银川市本级银川文化艺术中心

2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川文化艺术中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川文化艺术中心于2008年6月经市编委会议批准成立的全额预算事业单位（银机编发【2008】100号）。

一、主要职能及机构设置

1.主要职责：

银川文化艺术中主要职责：负责中心公用设施设备的维护管理,承担供水、供电、供暖、通讯、卫生等后勤事务管理和服务保障工作；负责中心治安保卫、综合治理及消防安全工作；配合有关部门，承担各类文艺演出、展览等活动的接待、后勤保障和安全保卫工作；承担市文旅局交办的其它事务性工作。银川文化艺术中心现入驻单位有市文旅局、市文化市场综合执法队、银川美术馆、市文物处、市艺研室、艺术中心、市文联、市书画院、市城市数字化信息管理中心、艺术剧院。中心物业服务、采暖、供电、供水、消防、电梯、照明及线路维修保护等费用全部由银川文化艺术中心统一支付。

银川文化艺术中心总建筑面积为32483.58㎡，是具有国内先进水平的集艺术展览、文化交流、辅导培训、信息发布为一体的公益性市级文化艺术中心。自运行来已经成为对外宣传展示银川市发展建设成果、提升城市品位、丰富群众文化生活的，提高市民文化素质的一个重要窗口。

2、单位内部构成情况：

2020年银文化艺术中心独立编制机构1个，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度。内设机构三个：办公室、物业部、安保部。机构数与去年相比没有增加数量。

3、单位人员情况：2020年银川文化艺术中心核定编制10名。实有财政供养人员7人，其中在职人员7人，无离、退休人员。与去年相比没有增加数量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川文化艺术中心部门预算包括：银川文化艺术中心本级预算。无所属事业单位预算。无纳入银川文化艺术中心2020年部门预算编制的二级预算单位。

2020年部门预算表

请点击查看：银川文化艺术中心2020年预算表.pdf

银川文化艺术中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川文化艺术中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川文化艺术中心2020年财政拨款收入预算431.53万元，其中：本年收入431.53万元，包括一般公共预算拨款    431.53万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算431.53万元，包括：一般公共服务支出405.54万元、社会保障和就业支出17.25万元、住房保障支出8.74万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川文化艺术中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出223.53万元，其中：本年收入安排支出223.53万元。比2019年执行数（决算数）增加27.64万元，增长14.11%。

人员经费112.73万元，主要包括：基本工资36.67万元；津贴补贴22.65万元；事业单位养老保险8.63万元；事业单位职业年金4.31万元；事业单位医疗保险4.31万元；其他社会保障 0.92万元；住房公积金7.01万元；购房补贴1.73万元；其他工资福利26.50万元。 

公用经费110.80万元，主要包括：办公费1.00万元；印刷费0.5万元；手续费0.1万元；邮电费0.5万元；取暖费105.12万元；差旅费0.5万元；劳务费0.5万元；委托业务费1.00万元；工会经费0.65万元；福利费0.03万元；税金及附加0.2万元；其他商品和服务0.7万元。

（二）项目支出情况说明

银川文化艺术中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出208.00万元，其中：本年收入安排支出208.00万元。包括：2070105文化展示及纪念机构--运行管理费2020年预算197.71万元，比2019年执行数（决算数）减少33.06万元，下降16.72 %。主要用于水费、电费、维修（护）费、费物业费。2070105文化展示及纪念机构--税款2020年预算2.7万元，比2019年执行数（决算数）增加2.7万元，增加100 %，主要用于开具房屋租赁发票向税务机关缴纳各项税款。2080505机关事业单位养老保险支出5.42万元，比2019年执行数（决算数）减少0.13万元，减少2.39 %。主要用于图娅等三人的养老保险支出。2080506机关事业单位职业年金支出2.17万元，比2019年执行数（决算数）增加2.17万元，增加100 %。主要用于图娅等三人的职业年金支出。

三、关于银川文化艺术中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川文化艺术中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川文化艺术中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川文化艺术中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川文化艺术中心2020年收支预算情况的总体说明

银川文化艺术中心2020年收入总预算431.53万元，其中：本年收入431.53万元；支出总预算431.53万元，其中：本年支出431.53 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入431.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0   万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出431.53万元，占100%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川文化艺术中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川文化艺术中心政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川文化艺术中心占用使用国有资产总体情况为房屋45.76平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值46.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋45.76平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值46.72万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1.2020年预算绩效开展工作计划

（1）进一步加强2020年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（2）为了进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2020年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。

（3）逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

2.2020年公开绩效目标的项目概述

为进一步丰富人民群众精神文化生活，繁荣银川市群众文化以及保证各入驻单位的工作顺利进行，组织实施运行管理服务工作 ，目的是保证各入驻单位的顺利开展工作，活跃广大市民群众业余文化生活，营造和谐融洽、欢乐祥和、健康文明的社会文化氛围。

全年进行全面的安全卫生大检查，重点对消防设施、水电暖、电梯、地下人防等设施设备和安全保卫情况进行全面排查，并对部分设施设备进行维护和更新。做到日检、周检、月检、节前和不定期对公共区域设施设备进行检查, 保证监控室24小时不离人，做到及时发现问题及时解决问题，将一切不安全因素消灭在萌芽状态。

（五）无其他需说明的事项 

银川文化艺术中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。