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| 索 引 号： | 640100-120/2019-00067 | 发布日期： | 2019-09-02 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门： | 市卫健委 |
| 名 称： | 2018年度银川市第三人民医院部门决算公开 | ||
2018年度银川市第三人民医院部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市第三人民医院单位概况
一、部门职责
负责常见病、多发病的诊治和疑难、危重病人的收治、抢救；开展医学科学研究工作，承担各项医疗教学、培训任务；开展预防保健，指导基层医疗卫生服务工作；承担公共卫生和突发事件抢救任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入本单位2018年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：银川市第三人民医院 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 19,091,016.00
| 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00
| 二、外交支出 | 29 | 0.00
|
二、上级补助收入 | 3 | 0.00
| 三、国防支出 | 30 | 0.00
|
三、事业收入 | 4 | 90,380,968.66
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00
|
四、经营收入 | 5 | 0.00
| 五、教育支出 | 32 | 0.00
|
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00
| 六、科学技术支出 | 33 | 12,619.00
|
六、其他收入 | 7 | 0.00
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00
|
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 453,581.00
| ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 109,870,645.06
| ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00
| ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00
| ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 109,471,984.66
| 本年支出合计 | 51 | 110,336,845.06
|
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 151,959.06
| 结余分配 | 52 | 0.00
0.00
|
年初结转和结余 | 26 | 5,272,921.00
| 年末结转和结余 | 53 | 4,560,019.66 4,560,019.66
4,560,019.66
4,560,019.66
4,560,019.66
|
总计 | 27 | 114,896,864.72
| 总计 | 54 | 114,896,864.72
114,896,864.72
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：银川市第三人民医院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 109,471,984.66 | 19,091,016.00 | 0.00 | 90,380,968.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109,006,403.66 | 18,625,435.00 | 0.00 | 90,380,968.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 108,901,803.66 | 18,520,835.00 | 0.00 | 90,380,968.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 105,842,403.66 | 15,461,435.00 | 0.00 | 90,380,968.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,059,400.00 | 3,059,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,600.00 | 59,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59,600.00 | 59,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
公开部门：银川市第三人民医院 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 110,336,845.06 | 106,157,543.72 | 4,179,301.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 12,619.00 | 0.00 | 12,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 12,619.00 | 0.00 | 12,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 12,619.00 | 0.00 | 12,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109,870,645.06 | 105,703,962.72 | 4,166,682.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 109,727,702.06 | 105,644,362.72 | 4,083,339.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100201 | 综合医院 | 106,150,525.41 | 105,644,362.72 | 506,162.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,577,176.65 | 0.00 | 3,577,176.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 73,440.00 | 0.00 | 73,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 13,040.00 | 0.00 | 13,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 60,400.00 | 0.00 | 60,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21006 | 中医药 | 4,903.00 | 0.00 | 4,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100601 | 中医（民族医)药专项 | 4,903.00 | 0.00 | 4,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,600.00 | 59,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59,600.00 | 59,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川市第三人民医院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,091,016.00
| 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00
| 二、外交支出 | 30 | 0.00
| ||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00
| ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00
| ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00
| ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 12,619.00
| ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00
| ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 453,581.00
| ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 19,337,717.34
| ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00
| ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00
| ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00
| ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00
| ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00
| ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00
| ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00
| ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00
| ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00
| ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00
| ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00
| ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00
| ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00
| ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00
| ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 19,091,016.00
| 本年支出合计 | 52 | 19,803,917.34
| ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,272,921.00
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 4,560,019.66
| ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,272,921.00
| 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00
| 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 24,363,937.00
| 总计 | 56 | 24,363,937.00
| ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川市第三人民医院 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 19,803,917.34 | 15,624,616.00 | 4,179,301.34 | |||
206 | 科学技术支出 | 12,619.00 | 0.00 | 12,619.00 | ||
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 12,619.00 | 0.00 | 12,619.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 12,619.00 | 0.00 | 12,619.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 453,581.00 | 453,581.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,337,717.34 | 15,171,035.00 | 4,166,682.34 | ||
21002 | 公立医院 | 19,194,774.34 | 15,111,435.00 | 4,083,339.34 | ||
2100201 | 综合医院 | 15,617,597.69 | 15,111,435.00 | 506,162.69 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,577,176.65 | 0.00 | 3,577,176.65 | ||
21004 | 公共卫生 | 73,440.00 | 0.00 | 73,440.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 13,040.00 | 0.00 | 13,040.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 60,400.00 | 0.00 | 60,400.00 | ||
21006 | 中医药 | 4,903.00 | 0.00 | 4,903.00 | ||
2100601 | 中医（民族医)药专项 | 4,903.00 | 0.00 | 4,903.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,600.00 | 59,600.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59,600.00 | 59,600.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 银川市第三人民医院 | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13,431,035.00
| 302 | 商品和服务支出 | 1,741,400.00
| 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 4,080,000.00
| 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 3,150,000.00
| 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 6,140,000.00
| 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59,600.00
| 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,435.00
| 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 452,181.00
| 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 154,499.00
| 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 1,740,000.00
| 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 273,282.00
| 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 24,400.00
| 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,400.00
| 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 13,883,216.00
| 公用经费合计 | 1,741,400.00
| |||||
合计 | 15,624,616.00
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：银川市第三人民医院 | 金额单位： 元 | |||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：银川市第三人民医院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计109,471,984.66元，支出总计110,336,845.06元。与上年相比，收入总计减少3,133,785.79元，减少27.83%；支出下降1,382,052.77元，下降1.24%，主要原因是医院大力节能降耗，严格控制药占比、材占比，药品收入大幅下降，导致总收入减少；同时本年度严格控费，药品及卫生材料支出大幅度减少，执行全成本核算，管理费用得以有效控制,总支出下降。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计109,471,984.66元，其中：财政拨款收入19,091,016.00元，占17.44%；上级补助收入0元，占0%；事业收入90,380,968.66元，占82.56；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计110,336,845.06元，其中：基本支出106,157,543.72元，占96.21%；项目支出4,179,301.34元，占3.79%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计19,091,016.00元，支出总计19,803,917.34元。与上年相比，财政拨款收入增加952,847元，增长5.25%，主要原因是财政基本补助支出（职工薪酬补助）按比例增长；财政拨款支出较上年增加4916435.14元，增长33.02%，主要是除职工薪酬补助按比例增长外，政府加大对医改补助资金的投入，本年度医改资金补助293万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出19,803,917.34元，占本年支出合计的17.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,916,435.14元，增长33.02%，主要原因是主要是职工薪酬补助支出增加2,780,000.00元，增幅26.25%；取消药品加成补助支出增长270,000.00元，增幅18.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出19,803,917.34元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出12,619.00元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出453,581.00元，占2.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出19,337,717.34元，占97.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,708,200.00元，支出决算为19,803,917.34元，完成年初预算的126.07%，其中：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12,619.00元，决算数大于预算数的主要原因为使用2017年度科研项目结转资金和2018年度追加科研课题经费12,000.00元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）其他事业单位离退休支出（项）。年初预算为188,600.00元，支出决算为453,581.00元，完成年初预算的240.5%，决算数大于预算数的主要原因是离退休职工去世3人，追加离退休人员丧葬费、抚恤金273,282.00元。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为15,460,000.00元，支出决算为15,617,597.69元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因使用2017年度项目结转资金，本年度追加控编人员公休未休贴1,435.00元
4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0元，支出决算为3,577,176.65元，决算数大于预算数的主要原因为使用2017年度项目结转资金，本年度追加公立医院综合改革资金2,930,000.00元,卫生健康人才培养资金129,400.00元。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为13,040.00元，决算数大于预算数的主要原因为本年度追加公共卫生补助资金20,000.00元,剩余资金6,960.00结转下年继续使用。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为60,400.00元，决算数大于预算数的主要原因为本年度追加重大公共卫生补助资金20,000.00元,使用2017年结转项目资金40,400.00元。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）年初预算为0元，支出决算为4,903.00元，决算数大于预算数的主要原因为本年度使用2017年结转项目资金4,903.00元。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为59,600.00元，支出决算为59,600.00元，完成年初预算数100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为本年度追加健康银川建设以奖代补资金5000.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15,624,616.00元，其中：人员经费13,883,216.00元，公用经费1,741,400元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出13,431,035.00元，较年初预算数增加1,435.00元，增长0.01%，主要原因是追加空编人员应休未休经费1,435.00元；较上年决算数增加2,822,386.00元，增长26.60%。
2.商品和服务支出1,741,400.00元，与年初预算数一致；较上年决算数增加271300元，增长18.45%。
3.对个人和家庭的补助452,181.00元，较年初预算数增加264,981.00元，增长141.55%，主要原因是年末离退休人员去世3人，追加离退休人员丧葬费、抚恤金经费；较上年决算数减少131,209.00元，下降22.49%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，无其他资本性支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，无决算数小于（大于）年初预算数的情况。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。无决算数小于（大于）年初预算数的情况。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。无决算数小于（大于）年初预算数的情况。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆（其中1辆救护车待报废）。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。无决算数小于（大于）年初预算数的情况。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关单位运行经费年初预算为0元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）为0元，增长（下降）为0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我院属于差额事业单位，财政未拨付我院机关运行经费补助，故我院无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积10,305.26平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,特种专业用车（救护车）2辆（其中一辆待报废）；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1,740,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的11.25%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对取消药品加成政策性亏损补助1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,740,000.00元，政府性基金预算支出0元。我单位暂未邀请第三方机构开展绩效评价，院内根据绩效评价自评表对取消药品加成政策性亏损补助项目开展了自评工作，自评分数为93分，评价结果为优，总体上完成了项目绩效目标。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。取消药品加成政策性亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消药品加成政策性亏损补助项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1,740,000.00元，执行数为1,740,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我院2018年年初预计药品收入为4008万元，不含中草药的药品收入为3860万元，预计通过财政补助的部分为174万元，截止到2018年年底，我院实际药品收入为3063万元，不含中草药的药品收入2935万元，财政预算资金174万元全部用于支付药品款；二是2018年我院对药品进行积极管控，2018年度药占比较2017年度药占比降低6.89个百分点，有效的减轻了患者就医负担，同时通过医院加强成本管控，进一步规范了诊疗服务行为。在全院职工的共同努力下较好的完成了取消药品加成项目的阶段性绩效目标及总体项目绩效目标。发现的问题及原因：一是由于我单位预算绩效评价工作开展时间不长，在实施过程中存在机构、人员配备不齐、职责不清等问题；二是我单位目前暂未成立预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理相关制度和机制尚未健全。下一步改进措施：一是逐步建立健全本单位预算绩效管理制度和工作机制，加强单位内部各科室之间的配合和协调，建立相关监督机制，对预算绩效目标运行情况和实现程度进行有效的监督管理。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年8月30日
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心