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| 索 引 号： | 640100-120/2019-00071 | 发布日期： | 2019-09-03 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门： | 市卫健委 |
| 名 称： | 2018年度银川市计划生育指导服务中心(原银川市计划生育服务中心）部门决算 | ||
2018年度银川市计划生育指导服务中心(原银川市计划生育服务中心）部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市计划生育指导服务中心单位概况
一、部门职责
主要职能负责全市计划生育技术服务指导,避孕药具管理,专业技术人员培训,计划生育政策宣传。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市计划生育指导服务中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个，属于一级预算单位。
目前核定编制23人，年初实有在职人员20人，年末实有在职人员为18人,调出1人，退休1人。专业技术人员18人其中卫生技术人员17人。机构情况，包括业务科,护理部,避孕药具管理科,办公室。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：银川市计划生育指导服务中心 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,989,426.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 2,743,292.96 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 427,832.46 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5,728,174.35 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 208,448.92 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 6,732,719.03 | 本年支出合计 | 51 | 6,364,455.73 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 189,341.18 | |
年初结转和结余 | 26 | 629,613.15 | 年末结转和结余 | 53 | 808,535.27 | |
总计 | 27 | 7,362,332.18 | 总计 | 54 | 7，362,332.18 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：银川市计划生育指导服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,732,719.03 | 3，989，426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2，743，292.96 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 478,795.46 | 478,795.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 478，795.46 | 478,795.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415，995.40 | 415,995.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62，800.06 | 62,800.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5，996，003.65 | 3,252,710.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743,292.96 | ||
21002 | 公立医院 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5，862，703.65 | 3,119,410.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743,292.96 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 5，862，703.65 | 3,119,410.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743,292.96 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132，600.00 | 132,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 132，600.00 | 132,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 257，919.92 | 257,919.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 257，919.92 | 257,919.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 215，500.00 | 215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 42，419.92 | 42,419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：银川市计划生育指导服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,364,455.73 | 5,963,394.11 | 401,061.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 427,832.46 | 427,832.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 427,832.46 | 427,832.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,032.40 | 365,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,800.06 | 62,800.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,728,174.35 | 5,327,112.73 | 401,061.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5,610,263.87 | 5,209,202.25 | 401,061.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 5,610,263.87 | 5,209,202.25 | 401,061.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117,910.48 | 117,910.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 117,910.48 | 117,910.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 208,448.92 | 208,448.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 208,448.92 | 208,448.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 166,029.00 | 166,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 42,419.92 | 42,419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川市计划生育指导服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,989,426.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 427,832.46 | 427,832.46 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3,174,222.57 | 3,174,222.57 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 208,448.92 | 208,448.92 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,989,426.07 | 本年支出合计 | 52 | 3,810,503.95 | 3,810,503.95 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 436,613.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 615,535.27 | 615，535.27 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 436,613.15 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 4,426,039.22 | 总计 | 56 | 4,426,039.22 | 4,426,039.22 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川市计划生育指导服务中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,810,503.95 | 3,409,442.33 | 401,061.62 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 427,832.46 | 427,832.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 427,832.46 | 427,832.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 365,032.40 | 365,032.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,800.06 | 62,800.06 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,174,222.57 | 2,773,160.95 | 401,061.62 | ||
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3,056,312.09 | 2,655,250.47 | 401,061.62 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 3,056,312.09 | 2,655,250.47 | 401,061.62 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117,910.48 | 117,910.48 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 117,910.48 | 117,910.48 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 208,448.92 | 208,448.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 208,448.92 | 208,448.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 166,029.00 | 166,029.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 42,419.92 | 42,419.92 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：银川市计划生育指导服务中心 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,172,740.78 | 302 | 商品和服务支出 | 226,821.55 | 310 | 资本性支出 | 3,280.00 |
30101 | 基本工资 | 889,098.00 | 30201 | 办公费 | 21,817.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 595,231.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,280.000.00 |
30103 | 奖金 | 591,064.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 154,374.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 365,032.40 | 30206 | 电费 | 31,080.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 62,800.06 | 30207 | 邮电费 | 8,862.34 80,000.00 456.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117,910.48 | 30208 | 取暖费 | 80,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 456.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,035.70 | 30211 | 差旅费 | 4,430.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 166,029.00 16,200.00 194,965.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 16,200.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4,065.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 194,965.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,600.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 500.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 498.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6,600.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29,012.72 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 45,094.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,179,340.78 | 公用经费合计230,101.55 | ||||||
合计 | 3,409,442.33 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：银川市计划生育指导服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 29,012.72 | 0.00 | 29,012.72 | 0.00 | 29,012.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：银川市计划生育指导服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
我单位为全额拨款事业单位，无政府性基金预算。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6,732,719.03元，支出总计6,364,455.73 元。与2017年收入5,205,119.35元相比增加1527599.68元，增长29%，主要原因是其他收入增加，自治区药具站拨药具2,743,292.96元；与2017年支出4,985,049.77元相比增加1379405.96元，增长28%，主要原因是商品和服务支出以及对个人和家庭的补助增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 6,732,719.03 元，其中：财政拨款收入 3,989,426.07元，占 59 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 2,743,292.96 元，占 41 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 6,364,455.73 元，其中：基本支出 5,963,394.11元，占 94 %；项目支出 401,061.62 元，占 6 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 3,989,426.07 元，支出总计 3,810,503.95元。财政拨款收入较2017年4,592,589.20元相比减少603,163.13元，财政拨款支出较2017年4436650.0元相比减少626,146.05元，主要原因是2018年退休1人，调出1人，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、公立医院、计划生育事务、行政事业单位医疗、住房保障支出相比减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 3,810,503.95 元，占本年支出6,364,455.73合计的 60 %。与2017年一般公共预算财政拨款支出4436650元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626,146.05 元，下降 14 %，主要原因是工资福利支出减少、公立医院支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 3,810,503.95 元，主要用于以下方面：
按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出427,832.46元，占11%，医疗卫生与计划生育（类）支出3,174,222.57元，占83%，住房保障（类）支出208,448.92元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,296,200.00元，支出决算为3,810,503.95元，完成年初预算的 88 %，其中(按支出功能分类说明）：
1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为331，600.00元，支出决算为365,032.40元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是个人工资比例上调，社保缴费基数增高，以及补缴了2014至2016年事业单位养老保险。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为132，600.00元，支出决算为62,800.06元，完成年初预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休一人，调出一人。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算为3，429，900.00元，支出决算为3,056,312.09元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休一人，调出一人，各项缴费比例下降。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为132，600.00元，支出决算为117,910.48元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休一人，调出一人，医疗保险缴费比例下降。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为215，500.00元，支出决算为166,029.00元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休一人，调出一人，住房公积金缴费比例下降。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为54，000.00元，支出决算为42,419.92元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因一是部分职工享受年限已达到；二是有人员变动情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,409,442.33元，其中：人员经费 3,179,340.78 元，公用经费 230,101.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 3,172,740.78 元，较年初预算2931700元增加 241,040.18 元，增长 8 %，主要原因是工资调整；较2017年决算3,211,435.09元减少 38,694.31 元，下降 1 %。
2.商品和服务支出 627,883.17 元，较年初预算444700元增加 183,183.17 元，增长 41 %，主要原因是电费、物业管理费、劳务费、委托业务费增加；较2017年731,958.13元决算数减少 104,074.96 元，下降 14 %。
3.对个人和家庭的补助6,600.00元，较2018年初预算596800元减少 590,200 .00元，下降 99 %，主要原因是医疗费补助/其他对个人和家庭的补助支出减少；较2017年决算460,890.78元减少 454,290.78 元，下降 99 %。
4.其他资本性支出3,280.00元，较2018年初预算0元增加3,280.00元，增长 100 %，主要原因是新增固定资产；较2017年决算数32366减少 29,086.00 元，下降 90 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 29,012.72 元，完成年初预算的 36 %。与2017年支出决算45258.0元相比，减少 16,245.28元，下降 36 %，决算数小于年初预算数的主要原因一是由于计划生育政策的变动，以及我单位自身工作职能转变，计划生育免费技术服务工作减少；二是单位加强车辆管理，车辆费用相对减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；与2017年相比无变化，全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0 人。全年无相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 29,012.72 元，完成年初预算的 36 %；比2017年决算45258.00元，减少 16,245.28元，下降 36 %，决算数小于年初预算数的一是由于计划生育政策的变动，以及我单位自身工作职能转变，计划生育免费技术服务工作减少；二是单位加强车辆管理，车辆费用相对减少。
其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 29,012.72 元，主要用于县区的业务指导、汽车加油及检测等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；与2017年相比无变化。其中： 国内接待费支出 0.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。全年无相关支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较2017年相比无变化，无支出情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比2017年相比增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0 %。主要原因是无机关运行经费情况。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 383,326.00 元，支出决算总额 383,326.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 140,000.00 元，支出决算总额 140,000.00 元，完成年初预算的 100 % 。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 243,326.00 元，支出决算总额 243,326.00 元，完成年初预算的 100 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4500平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 300,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
组织对物业管理项目、计划生育免费技术服务等 2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300,000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。从评价情况来看，一般公共服务类项目主要用于物业费24万元,计划生育免费技术服务费6万元，业务资金能全部用于管理工作中，做到有效使用。发现的主要问题：消防安全方面相对欠缺；公司对工作人员巡视检查不及时。下一步改进措施：按相关规定要求购买消防设备，开展消防维保工作，加大安全巡逻次数。同时“计划生育免费技术服务”项目由于计划生育政策的变动，以及我单位自身工作职能转变，因此，2018年计划生育免费技术服务项目未开展，专项资金未使用。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 240，000 .00元，执行数为186,251.92元，完成预算的78 %。主要产出和效果：一是有效保持办公楼内各种设施设备正常运转，保证日常工作顺利进行；二是有效保持办公场所的整洁，为工作人员提供了舒适卫生的工作环境。完成房屋的日常维修、养护。发现的问题及原因：一是消防安全方面相对欠缺，未定期进行维修保养；二是公司对工作人员巡视检查不及时。下一步改进措施：一是按相关规定要求购买消防设备，加强中心消防安全；二是开展消防维保工作，加强消防设备检测及维保，加大安全巡逻次数。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心