目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市卫生监督所主要负责市属公立医院、民营医院、三区社区卫生服务机构等医疗机构医疗执业行为监督，医疗机构及公共卫生单位传染病防控卫生监督工作；负责三区1500平米以上公共场所卫生监督，市政供水及所辖公共场所二次供水卫生监督；负责职业健康诊疗机构和职业健康检查机构、放射诊疗机构和集中式餐饮具清洗消毒企业的卫生监督；负责全市卫生监督员培训，督查、指导辖区卫生监督、卫生监督协管工作；负责重大活动卫生安全保障工作；负责突发公共卫生事件处置督查工作；负责食品安全标准跟踪督查。今年，按照自治区卫生计生委的统一安排，将药品供应保障监督管理的执法工作分解到卫生监督机构；按照国家卫生计生委《计划生育监督工作规范（试行）》，还将承担计划生育监督执法工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市卫生监督所2018年度部门决算编报范围的单位共1个，属于一级预算单位。

银川市卫生监督所成立于2003年。目前核定编制25人，实有在编人数22人。其中，卫生专业技术人员16人，含副高以上职称3人，大学以上学历20人，含研究生5人；聘用人员3人。领导职数8名：所长1名（副处级），副所长2名（正科级），副科级领导职数5名。内设机构5个，分别为办公室，医疗机构和传染病防治监督科，公共场所与生活饮用水监督科，职业和放射卫生监督科，法制稽查科。共有监管对象近600家。

我单位无政府性基金预算。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,738,335.64元，支出总计4,404,913.53元。与2017年相比，收入较上年度的493.1万元减少19.27万元，下降3.9%，主要原因是卫生监督机构经费较上年的368.85万元减少14.12万元。总支出较上年的508.97万元减少68.48万元，项目支出减少26.18万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入4,738,335.64元，其中：财政拨款收入4,738,335.64元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,404,913.53元，其中：基本支出3,879,049.53元，占88.08%；项目支出525,864.00元，占11.92%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,738,335.64元，支出总计4,404,913.53元。与2017年相比，财政拨款收入较2017年的489.6万元减少15.76万元，下降3.22%，主要原因是卫生监督机构经费较上年的368.85万元减少14.12万元。财政拨款支出4,404,019.53元，较2017年的5,056,334.18元减少65.2万元，项目支出减少26.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出4,404,019.53元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出较2017年的5,056,334.18元减少65.2万元，项目支出减少26.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出4,404,019.53元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.03万元，占7.95%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出378.04万元，占85.83%；住房保障（类）支出27.42万元，占6.22%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,410,200.00元，支出决算为4,404,913.53元，完成年初预算的99.88%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,110,200.00元，其中：人员经费3,650,500.00元，公用经费459,700.00元,项目支出300000元。支出具体情况如下：

1. 人员基本支出3636029.87元，较2018年度年初预算数3,650,500.00元减少14471元，减少0.4%，主要原因是年中退休1人。

  2.公用经费决算数767989.66元，较2018年度年初预算数759,700.00元增加8289.66元，增加1%基本持平。

3.其他资本性支出9360元，较2018年度年初预算数9000元增加360元，增长4%基本持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为163250元，支出决算为68,558.53元，完成预算的41.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66,214.53元，完成预算的41.38%；公务接待费支出决算为2344元，完成预算的72.12%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：1、车辆实行派车制度，谁用车谁申请；2加强油料管理，实行加油登记制度。3在公务接待中严格执行八项规定不能接待的坚决不予接待，符合接待条件的严格按照标准接待，绝不超标。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数68,558.53元比2017年110,766.77元减少42208.24元，下降38.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少43680.24元，下降40%；公务接待费支出决算数2344元，较上年的872元增加1472元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理实行：1、车辆实行派车制度，谁用车谁申请；2加强油料管理，实行加油登记制度。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算66,214.53元，占“三公”经费的96.58%；公务接待费支出决算2344元，占“三公”经费的3.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出66,214.53元，主要用于车辆燃油费、保险费、修理费、停车过路费等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2344元。其中：国内接待费支出2344元，主要用于接待北京市卫生监督所来人。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。我单位无政府性基金支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

2018年政府采购预算426,268.00元，支出决算总额43万元，完成年初预算的99.1%。其中：政府采购货物预算43万元，支出决算总额426,268.00元，完成年初预算的99.1%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积2874平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，内部控制领导小组组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金30万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“卫生监督机构”项目自评为优良。发现的主要问题：支付大多数在下半年执行。下一步改进措施：及时进行支出。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。加强卫生监督执法保障，确保年度卫生监督各项工作任务圆满完成。完善银川市卫生监督所档案室信息化建设；为卫生监督网络化信息化建设做好保障。完成上级安排的各项宣传任务，积极开展法制宣传方面的志愿服务活动，提升全市广大人民群众的法制和健康意识。圆满完成上级安排的各项临时性工作安排，为银川市经济快速健康发展提供卫生安全保障。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。为卫生监督网络化信息化建设做好保障。完成上级安排的各项宣传任务，积极开展法制宣传方面的志愿服务活动，提升全市广大人民群众的法制和健康意识。圆满完成上级安排的各项临时性工作安排，

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。