目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市第二人民医院概况

一、部门职责

    （一）医院基本情况及主要职能

    银川市第二人民医院始建于1962年，地处银川市金凤区北京中路，占地面积14,860.02平方米，建筑面积21,657.35平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院，是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。

2018年医院实际开放床位450张，设有临床科室21个，医技科室5个，申办黄河东路社区卫生服务中心、鲁银社区卫生服务中心、长城中路社区卫生服务中心、西花园路社区卫生服务中心和社区卫生服务站6所。拥有螺旋CT机、彩超、DR、CR、腹腔镜、宫腔镜、心电工作站及各种监护仪、治疗仪等大型仪器设备200余台，配备了中心供氧系统、传呼系统及计算机网络系统。

医院自2011年起实行二级医院、辖区医院和社区卫生服务中心“一门三牌”的运行管理模式，以诊治常见病、多发病为主要业务，同时承担了本辖区基本医疗服务和公共卫生服务职能。年门诊量31.59万人次，年住院1.64万人次，年手术2千台次。现已形成以心血管内科、骨科、儿科、中医科、口腔科、皮肤性病科为重点专科的发展格局。皮肤性病科获得“全国规范化性病门诊示范点”称号，中医科获得“全国中医药工作示范单位”称号。医院具备一定的科研和教学能力，是宁夏医科大学教学基地。

（二）机构人员情况

医院实际开放床位450张，设有临床科室21个，医技科室5个，医疗辅助科室6个，行政后勤科室9个，四个社区中心，6所社区卫生服务站。

医院2018年初实有在职职工713人（含社区人员），其中：在编职工年初318人（含控编人员1人），年内无调入人员，新考入编15人，调离6人，退休14人,死亡1人，年末实有在编职工312人（含在职控编人员1人）；在职合同制职工年初395人，年内新聘录用71人，辞聘17人，年末实有合同制职工449人。2018年末在职在编、合同制职工共计761人（含社区人员）。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，医院纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计166,839,660.23元，支出总计166,839,660.23元。与上年相比，收、支总计各增加15,042,253.24元，增长9.91%，主要原因是财政补助收入和事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计160,382,388.32元，其中：财政拨款收入28,806,751元，占17.96%；事业收入131,344,541.04元，占81.9%；其他收入231,096.28元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计166,808,936.23元，其中：基本支出162,119,134.23元，占97.19%；项目支出4,689,802元，占2.81%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计29,847,853元，支出总计29,847,853元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7,779,766元，增长35.25%，主要原因是薪酬总额财政保障资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29,840,557元，占本年支出合计的17.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,813,572元，增长41.92%，主要原因是薪酬总额财政保障资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29,840,557元，主要用于以下方面：科学技术支出类13,102元，占0.05%；社会保障和就业支出类1,355,620元，占4.54%；医疗卫生与计划生育支出类28,431,835元，占95.28%；城乡社区支出类40,000元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,846,300元，支出决算为29,840,557元，完成年初预算的120.1%，其中：

    1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13,102元，决算数大于预算数的主要原因是列支年初结余科研资金和本年追加科研项目拨款。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为746,300元，支出决算为1,355,620元，完成年初预算的181.65%，决算数大于预算数的主要原因是补发离休人员工资、戍边津贴、民族团结奖、文明城市奖及丧葬费抚恤金。

    3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为24,100,000元，支出决算为24,101,435元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加编制控制数人员2017年公休未休假补助资金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初结转和结余1,000,000元，支出决算为4,171,700元，决算数大于预算数的主要原因是追加公立医院医改补助资金、千名医师下基层补助资金和支付年初结转公立医院医改补助资金。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为105,000元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加中医药公共卫生项目经费和2018年食品安全保障工作经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为43,700元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加公务员医疗补助资金。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10,000元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加健康银川以奖代补资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初结转和结余40,000元，支出决算为40,000元，决算数大于预算数的主要原因是支付年初结转基建项目补助资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出25,150,755元，其中：人员经费22,890,755元，公用经费2,260,000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21,535,135元，较年初预算数增加45,135元，增长0.21%，主要原因是本年追加编制控制数人员2017年公休未休假补助资金和公务员医疗补助资金；较上年决算数增加7,674,835元，增长55.37%。

2.商品和服务支出2,260,000元，较年初预算数一致；较上年决算数增加370,000元，增长19.58%。

3.对个人和家庭的补助1,355,620元，较年初预算数增加609,320元，增长81.65%，主要原因是补发离休人员工资、戍边津贴、民族团结奖、文明城市奖及丧葬费抚恤金；较上年决算数增加444,412元，增长48.77%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数为0。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数为0。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数为0。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

说明：本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因本单位不属于机关，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积30,250.63平方米，共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、救护车3辆；单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金2,260,000元，占一般公共预算项目支出总额的9.38%。

组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

医院目前未委托第三方机构开展绩效评价，通过自评方式开展绩效评价，从评价情况来看，医院根据《银川市人民政府办公厅关于印发<银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案（试行）>的通知》（银政办发【2015】128号）和《关于全面取消公立医院药品加成的通知》（宁卫计发[2016]226号）文件精神，严格执行取消药品加成政策，已全面实行药品零差率。通过破除以药补医，将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移，体现医务人员技术劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻了人民群众就医负担。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。取消药品加成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消药品加成项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2,260,000元，执行数为2,260,000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是取消15%的药品加成收入758万元让利于群众，逐步减轻人民群众就医负担；二是体现医务人员技术劳务价值；三是引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作有待加强学习，进一步提高绩效评价工作的理论水平；二是在绩效评价工作开展初期，缺少统一的绩效评价体系，无法科学、准确的进行绩效项目评价；三是缺少财政资金支持。下一步改进措施：一是对医疗服务价格进行调高；二是加大财政资金支持；三是加强医院信息化建设。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。