公开内容快速切换
当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市卫生健康委员会>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算
| 索 引 号： | 640100-120/2019-00078 | 发布日期： | 2019-09-03 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门： | 市卫健委 |
| 名 称： | 2018年度银川市妇幼保健院部门决算 | ||
2018年度银川市妇幼保健院部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市妇幼保健院概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
医疗卫生及公共卫生服务
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
我院为非营利公益性事业单位，成立于1986年，坐落于银川市文化西街56号，占地面积10430.97平方米，建筑面积3.5万平方米，是银川市卫计委直属的一所集医疗、保健、科研、教学于一体的、具有一定规模的三级甲等专科医院，也是宁夏回族自治区规模最大的妇幼保健机构。编制实际开放病床数320张，设有综合门诊部、住院部、保健部和6个社区卫生服务站。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2018年末，编制370人，在职职工927人，其中:在编人员343人，比上年减少13人，为退休及辞职人员；聘用长期合同工584人，较上年增加26人，为事业发展需要及新建儿童医院储备人员；离休人员4人，退休人员243人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2018年我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实市卫计委的决策部署，紧紧围绕健康银川建设的总体要求和“打造区内一流妇幼品牌”的目标定位，进一步突出党的领导和管理制度建设，突出改革创新和群众获得感，突出医疗质量和安全运行，突出人才兴院和科教强院，突出精细管理和医院文化，确保了医院各项工作全面、协调、健康发展。
1、开展京银合作，深化专项改革，进一步激发医改工作新动力
2、狠抓医疗安全，注重质量效益，进一步构建医院运营新常态
3、坚持以人为本，开展特色服务，进一步扩大群众就医获得感
4、造就优势学科，做好人才建设，进一步增强医院核心竞争力
5、依托公卫项目，发挥公共职能，进一步激发妇幼卫生活力
6、建好信息平台，优化工作流程，进一步促进医院管理精细化
7、把准临床需求，加强基本建设，进一步奠定协同发展新格局
8、强化主体责任，凝聚团队力量，进一步提升医院发展软实力
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市妇幼保健院2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1.银川市妇幼保健院
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 113,236,532.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 310,943.50 | |||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 315,981,108.26 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 651,085.76 | |||
六、其他收入 | 7 | 7,942,022.15 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 805,062.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 373,215,867.23 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 12,785,294.50 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,000.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 437,159,662.41 | 本年支出合计 | 51 | 387,770,252.99 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 23,773,708.80 | |||
年初结转和结余 | 26 | 92,160,398.04 | 年末结转和结余 | 53 | 117,776,098.66 | |||
总计 | 27 | 529,320,060.45 | 总计 | 54 | 529,320,060.45 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 437,159,662.41 | 113,236,532.00 | 0.00 | 315,981,108.26 | 0.00 | 0.00 | 7,942,022.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 348,631.10 | 130,000.00 | 0.00 | 218,631.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 218,631.10 | 0.00 | 0.00 | 218,631.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 218,631.10 | 0.00 | 0.00 | 218,631.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 807,862.00 | 807,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 807,862.00 | 807,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 807,862.00 | 807,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 365,931,569.31 | 42,227,070.00 | 0.00 | 315,762,477.16 | 0.00 | 0.00 | 7,942,022.15 | ||
21002 | 公立医院 | 1,003,670.00 | 1,003,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 2,870.00 | 2,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,000,800.00 | 1,000,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 364,925,399.31 | 41,220,900.00 | 0.00 | 315,762,477.16 | 0.00 | 0.00 | 7,942,022.15 | ||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 358,277,399.31 | 34,572,900.00 | 0.00 | 315,762,477.16 | 0.00 | 0.00 | 7,942,022.15 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 6,648,000.00 | 6,648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 387,770,252.99 | 330,282,837.23 | 57,487,415.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 310,943.50 | 0.00 | 310,943.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 272,243.50 | 0.00 | 272,243.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 272,243.50 | 0.00 | 272,243.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 651,085.76 | 0.00 | 651,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 49,653.00 | 0.00 | 49,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 49,653.00 | 0.00 | 49,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 489,243.96 | 0.00 | 489,243.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 489,243.96 | 0.00 | 489,243.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 112,188.80 | 0.00 | 112,188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 112,188.80 | 0.00 | 112,188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 805,062.00 | 805,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 805,062.00 | 805,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 805,062.00 | 805,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 373,215,867.23 | 329,477,775.23 | 43,738,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 2,698,479.00 | 0.00 | 2,698,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 2,870.00 | 0.00 | 2,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100207 | 儿童医院 | 1,075,609.00 | 0.00 | 1,075,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,620,000.00 | 0.00 | 1,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 369,897,608.23 | 329,477,775.23 | 40,419,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 368,184,271.23 | 329,477,775.23 | 38,706,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,713,337.00 | 0.00 | 1,713,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 617,280.00 | 0.00 | 617,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 617,280.00 | 0.00 | 617,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,785,294.50 | 0.00 | 12,785,294.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12,785,294.50 | 0.00 | 12,785,294.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,785,294.50 | 0.00 | 12,785,294.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 113,236,532.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 310,943.50 | 310,943.50 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 551,995.76 | 551,995.76 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 805,062.00 | 805,062.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 73,285,076.72 | 73,285,076.72 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12,785,294.50 | 12,785,294.50 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 113,236,532.00 | 本年支出合计 | 52 | 87,740,372.48 | 87,740,372.48 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 92,018,307.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 117,514,466.76 | 117,514,466.76 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 92,018,307.24 | 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 205,254,839.24 | 总计 | 56 | 205,254,839.24 | 205,254,839.24 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 87,740,372.48 | 30,352,046.72 | 57,388,325.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 310,943.50 | 0.00 | 310,943.50 | ||
20110 | 人力资源事务 | 272,243.50 | 0.00 | 272,243.50 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 272,243.50 | 0.00 | 272,243.50 | ||
20132 | 组织事务 | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 551,995.76 | 0.00 | 551,995.76 | ||
20602 | 基础研究 | 49,653.00 | 0.00 | 49,653.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 49,653.00 | 0.00 | 49,653.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 489,243.96 | 0.00 | 489,243.96 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 489,243.96 | 0.00 | 489,243.96 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 13,098.80 | 0.00 | 13,098.80 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 13,098.80 | 0.00 | 13,098.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 805,062.00 | 805,062.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 805,062.00 | 805,062.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 805,062.00 | 805,062.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73,285,076.72 | 29,546,984.72 | 43,738,092.00 | ||
21002 | 公立医院 | 2,698,479.00 | 0.00 | 2,698,479.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 2,870.00 | 0.00 | 2,870.00 | ||
2100207 | 儿童医院 | 1,075,609.00 | 0.00 | 1,075,609.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,620,000.00 | 0.00 | 1,620,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 69,966,817.72 | 29,546,984.72 | 40,419,833.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 68,253,480.72 | 29,546,984.72 | 38,706,496.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,713,337.00 | 0.00 | 1,713,337.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 617,280.00 | 0.00 | 617,280.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 617,280.00 | 0.00 | 617,280.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,785,294.50 | 0.00 | 12,785,294.50 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12,785,294.50 | 0.00 | 12,785,294.50 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,785,294.50 | 0.00 | 12,785,294.50 | ||
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 26,646,984.72 | 302 | 商品和服务支出 | 2,900,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26,640,000.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6,984.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 805,062.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 599,092.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2,900,000.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 205,970.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 27,452,046.72 | 公用经费合计 | 2,900,000.00 | |||||
合计 | 30,352,046.72 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
0.00 | ||||||||
0.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计437,159,662.41元，支出总计 387,770,252.99 元。与上年相比，收入减少5,974,807.56元，下降1.35%，主要原因是2018年度事业收入及其他收入增加10,082,720.44元，但财政拨款收入减少16,057,528.00元；支出增加2,479,320.22元，增长0.64%，主要原因是2018年基本支出减少1,826,984.72元，项目支出增加4,306,304.94元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计437,159,662.41 元，其中：财政拨款收入 113,236,532.00元，占 25.90 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 315,981,108.26 元，占 72.28 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 7,942,022.15 元，占 1.82 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 387,770,252.99 元，其中：基本支出 330,282,837.23元，占 85.17 %；项目支出 57,487,415.76 元，占 14.83 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 113,236,532.00 元，支出总计 87,740,372.48元。与上年相比，财政拨款收入减少16,057,528.00元，下降12.42%，主要原因是2018年基建拨款减少；财政拨款支出增加 10,461,798.26 元，增长13.54 %，主要原因是2018年基建支出增长较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 87,740,372.48 元，占本年支出合计的 22.63 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,461,798.26 元，增长 13.54 %，主要原因是基建支出增长较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 87,740,372.48 元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出310,943.50元，占0.35 %；
科学技术（类）支出 551,995.76 元，占 0.63 %；
社会保障和就业（类）支出 805,062.00元，占0.92 %；
医疗卫生与计划生育支出73,285,076.72 元，占83.52 %；
城乡社区支出 12,785,294.50 元，占14.57 %；
其他支出2000.00元，占 0.01 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,454,400.00元，支出决算为 87,740,372.48 元，完成年初预算的270.35 %，其中：
1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 272,243.50元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 38,700.00元，决算数大于预算数的主要原因为追加支付驻村第一书记生活补助及工作队经费。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 49,653.00 元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 489,243.96 元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,098.80 元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 464,400.00元，支出决算为 805,062.00 元，完成年初预算的 173.36 %，决算数大于预算数的主要原因为追加支付民族团结奖及城市文明奖、艰边津贴调标及工资统发补差、退休人员丧葬费抚恤金340,662.00元。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为2,870.00元，决算数大于预算数的主要原因为追加支付控编人员2017年公休未休假。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,075,609.00元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为1,620,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 31,990,000.00元，支出决算为68,253,480.72元，完成年初预算的 213.36 %，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为1,713,337.00元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为617,280.00元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 2,500.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为12,785,294.50元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算包含上年结转资金本年执行数。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为2,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为追加支付县处级干部2017年考核获优秀等次1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,352,046.72 元，其中：人员经费 27,452,046.72 元，公用经费 2,900,000.00 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 26,646,984.72 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0 %；较上年决算数增加 7,919,626.72 元，增长 42.29 %。
2.商品和服务支出 2,900,000.00 元，较年初预算数增加0.00 元，增长 0 %；较上年决算数减少 1,613,400.00 元，下降 35.75 %。
3.对个人和家庭的补助 805,062.00元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0 %；较上年决算数减少 56,640.00 元,下降 6.57 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加 0.00 元。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 0.00 元，下降（增长） 0.00 %。。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 0.00 元,下降 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0.0 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100 %，比上年减少 0.00 元，下降 0 %。其中： 国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 0.00 元。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额0.00 元，完成年初预算的100 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 100 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 36,477.91 平方米，共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、一般公务用车 3 辆；单价50万元以上通用设备 8 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 21 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金2,900,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的5.05 %。无2018年度政府性基金预算项目支出绩效自评。
共组织对取消药品加成政策性补亏补助 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,900,000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。从评价情况来看，根据“取消药品加成和政策性亏损项目绩效评价指标评分标准表”开展自评工作，自评分数为94分，总体上完成了项目年初设定的绩效目标。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
取消药品加成政策性补亏补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消药品加成政策性补亏补助项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2,900,000.00 元，执行数为 2,900,000.00元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是2018年取消药品加成政策性亏损金额12,802,663.31元,大约有82万患者从中受益；二是有效减轻患者就医的负担，大大提高了患者满意度。发现的问题及原因：一是医院内部预算绩效考核制度有待于完善；二是医院内部控制有待加强。下一步改进措施：一是完善医院内部绩效制度；二是加强成本核算与控制。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心