目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市卫生和计划生育委员会单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策、法律法规，研究拟定卫生和计生工作地方性法规和政策并组织实施；编制全市卫生和计划生育发展总体规划和年度计划；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）落实国家、自治区疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定银川地区检疫传染病和监测传染病目录、卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责食品安全风险评估、食品安全标准制定；会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划，建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

（三）贯彻执行职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）组织实施国家、自治区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，探索基层公共卫生服务运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）落实国家、自治区关于医疗机构和医疗服务行业管理的相关规定。组织实施医疗机构、医疗技术、医疗质量、医疗服务、医疗安全以及用血安全等管理规范、标准；落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻预防为主方针，研究疾病预防控制体系建设；开展全民健康教育；实施对人群危害严重的疾病防治和计划免疫工作；拟定传染病、地方病、慢性非传染性疾病防治规划，组织开展对传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的综合防治。

（七）研究卫生监督体系建设；依法实施对传染病防治、职业病防治、公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、医疗机构、采供血等综合监督执法管理；负责本辖区内公共场所控制吸烟的监督和管理工作。

（八）负责医疗救治体系建设和管理，对银川地区医疗机构医疗服务实施全行业监督管理，对医疗质量进行监督检查。

（九）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务价格政策的建议。

（十）负责组织落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（十一）贯彻中西医并重的方针，推进中医药和民族医药的继承和创新，拟定中医、中西医结合、民族医药规划及技术规范并指导实施。

（十二）负责紧急救援指挥体系建设，开展卫生应急工作，指挥调动全市卫生技术力量，对突发公共卫生事件实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；组织重大社会活动医疗保障。

（十三）贯彻落实人口和计划生育方针、政策和法律、法规，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责组织实施出生人口性别比综合治理工作，开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织实施和监督管理工作；负责再生育审批的监督指导工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十四）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策相衔接的机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十五）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十六）组织拟订银川市区域卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十七）贯彻落实卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十八）指导市辖各县（市）区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决制”。指导市计划生育协会开展工作。

（十九）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与首府人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（二十）贯彻落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（二十一）负责银川市委、市政府确定保健对象的医疗保健和处级以上领导干部医疗管理工作，负责重大活动医疗卫生保障工作。

（二十二）承担银川市深化医药卫生体制改革领导小组、人口和计划生育领导小组等议事协调机构的日常工作。

（二十三）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（二十四）承办银川市委、市政府和自治区卫计委交办的其他事项。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入银川市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

2、根据以上职责，银川市卫生和计划生育委员会设5个内设机构：分别为综合处（监察室）、公共卫生处（卫生应急办公室）、体制改革与医政医管处（干部保健办、国际合作办公室）、基层卫生和中医药处（妇幼健康处、药械处）、计划生育服务指导处。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 114337944.33 元，支出总计121554329.11  元。与上年相比，收入总计增加 36881929.95  元，增长 47.62  %，主要原因是本年新增几处社区卫生服务中心，并为其购买配备基础设施及医疗设备，财政拨款收入增加，年中追加政府性基金预算用于景城社区卫生服务中心建设；支出总计增加 50588410.22  元，增长 71.29  %，主要原因是本年新增几处社区卫生服务中心，并为其购买配备基础设施及医疗设备，年初预算时申请增加这部分资金，项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 114337944.33  元，其中：财政拨款收入113712485.81 元，占 99.45  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占  0 %；其他收入 625458.52  元，占 0.55  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 121554329.11  元，其中：基本支出 9096931.30 元，占 7.5  %；项目支出 112457397.81 元，占 92.5 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 113712485.81 元，支出总计121170702.71 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39439781.83  元，增长53.1 %，主要原因是本年新增几处社区卫生服务中心，并为其购买配备基础设施及医疗设备，年初预算时申请增加这部分资金，财政拨款收入增加；财政拨款支出总计增加 53501253.82  元，增长 79.06  %，主要原因是本年新增几处社区卫生服务中心，并为其购买配备基础设施及医疗设备，财政拨款支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 114211250.24  元，占本年支出合计的 93.96  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39938546.26  元，增长 53.77 %，主要原因是本年度年初项目支出预算增加，本年度及时合理安排资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  114211250.24 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1395761.7  元，占 1.22  %；医疗卫生与计划生育（类）支出89218059.23 元，占 78.12  %；城乡社区（类）支出 23021300 元，占 20.16  %；住房保障（类）支出 560129.31  元，占 0.49  %，其他（类）支出 16000  元，占 0.01  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182708500   元，支出决算为 114211250.24  元，完成年初预算的  62.51 %，其中：

    2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 470800  元，支出决算为 608676.5  元，完成年初预算的 129.29  %，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资导致离休费增加，医疗费补助及奖励金增加，年中追加退休去世职工抚恤金。

    2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 636600 元，支出决算为 662919.2元，完成年初预算的 104.13  %，决算数大于预算数的主要原因是单位部分人员调资、单位新考录和调入人员导致人员数量增加，追加预算；补交2014年至2016年机关事业单位养老保险。

    2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 254700 元，支出决算为 124166  元，完成年初预算的 48.75 %，决算数小于预算数的主要原因是本年度补交部分退休人员2014年至2016年机关事业单位职业年金，其他人员未交。

    2100101医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款)行政运行（项）年初预算为6508900元，支出决算为6444396.47 元，完成年初预算的 99  %，决算数小于预算数的主要原因根据政府厉行节约的原则和八项规定的要求,严格按照规定标准，严格控制公用经费，减少日常开支。

    2100102医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 530000 元，支出决算为  614894 元，完成年初预算的  116.02 %，决算数大于预算数的主要原因是部分上年结转结余资金于本年度支付。

    2100199医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为 50500000 元，支出决算为 37997961  元，完成年初预算的 75.24  %，决算数小于预算数的主要原因部分社区卫生服务中心的设备办理招标采购手续较晚，因年底扎帐未能及时支付设备购置还有部分资金设备质保金，暂未支付。

    2100299医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为  1984290 元，完成年初预算的 100.00  %，决算数大于预算数的主要原因是本年度年初无预算，年中收到区厅拨劳医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金，还有部分上年结转结余资金于本年度支付 。

    2100301医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 95125000 元，支出决算为 13538400  元，完成年初预算的 145.64  %，决算数大于预算数的主要原因是部分上年结转结余资金于本年度支付 。

2100408医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 6270000 元，支出决算为155700  元，完成年初预算的 2.48 %，决算数小于预算数的主要原因是该项目经费用于基层公共卫生服务市级配套项目经费及相应培训指导工作经费，市级配套项目经费562万元已由市财政局拨付至三区，剩余的65万工作经费部分未能及时支付；部分上年结转结余资金于本年度支付。

    2100409医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为  193008 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因部分上年结转结余资金于本年度支付 。

    2100499医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 3000000 元，支出决算为 167500 元，完成年初预算的 5.58  %，决算数小于预算数的主要原因是该项目经费用于精神卫生综合管理,各辖区市级配套经费298.5万元已由市财政局全部拨付至辖区，剩余的1.5万元暂未支付；还有部分上年结转结余资金于本年度支付 。

    2100601医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族药）专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 6284  元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是部分上年结转结余资金于本年度支付 。

2100717医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 7240000 元，支出决算为251259.5  元，完成年初预算的 3.47  %，决算数小于预算数的主要原因是该项目经费是用于按照计划生育条例和各项管理规定，针对计划生育家庭发放的独生子女保健费、医保补贴、计划生育独生子女及双女户家庭子女伤残、死亡一次性精神抚慰金等，上半年资金3307709元已由市财政局全部调剂拨付至市妇幼保健院，剩余资金因为机构改革暂停拨付，还有部分资金是上年结转结余资金，于本年度支付 。

    2100799医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1453300 元，支出决算为  89720 元，完成年初预算的  6.17 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的卫生计生目标责任书考核经费100万元已由市财政局调剂拨付至各辖区；卫生计生系列高级职称评审工作经费和“凤城名医”津贴因工作完成较晚，年底扎账未能及时支付。

    2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 254700 元，支出决算为 312293.04  元，完成年初预算的 122.61 %，决算数大于预算数的主要原因是单位部分人员调资、单位新考录和调入人员导致人员数量增加，导致行政单位医疗费增加。

162101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 325100 元，支出决算为 358924.38  元，完成年初预算的 110.40  %，决算数大于预算数的主要原因是单位部分人员调资、单位新考录和调入人员导致人员数量增加，导致公务员医疗补助费增加。

 2109901医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为 10000000 元，支出决算为 27103428.84  元，完成年初预算的 271.03  %，决算数大于小于预算数的主要原因年初预算的健康银川建设项目经费部分已由市财政局全部调剂拨付至相关单位，还有部分资金是上年结转结余资金，于本年度支付 。

2120102城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 30000  元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，收到宁夏银川市林业局（园林管理局）转来第九届花博会承诺费用及与活动运营费用。

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中收到宁夏银川市林业局（园林管理局）转来第九届中国花卉博览会承办工作经费。

    2129999城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 元，支出决算为 22971300 元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,年中追加政府投资社区卫生服务中心建设项目资金。

    2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 394100 元，支出决算为  407938 元，完成年初预算的 103.51  %，决算数大于预算数的主要原因是单位部分人员调资、单位新考录和调入人员导致人员数量增加，住房公积金缴费基数增加导致住房公积金增加。

    2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为  152191.31 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加购房补贴经费。

    2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 16000  元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,年中追加2017年年度考核优秀奖、科级及以下公务员连续三年获优秀奖,县处级干部考核优秀奖。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 9087504.90  元，其中：人员经费 8423558.86  元，公用经费  663946.04 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 7698166.36  元，较年初预算数增加45466.36元，增长 0.59 %，主要原因是单位部分人员调资、单位新考录和调入人员导致人员数量增加，住房公积金缴费基数增加导致住房公积金增加，追加养老保险及职业年金预算；较上年决算数增加508725.78 元，增长 7.08 %。

2.商品和服务支出 663946.04  元，较年初预算数增加194146.04元，增长 41.32  %，主要原因是差旅费、因公出国（境）费、其他交通费用增加；较上年决算数增加33347.4元，增长 5.3  %。

3.对个人和家庭的补助 725392.5   元，较年初预算数增加257692.5 元，增长 55.09  %，主要原因是增加了退休去世职工抚恤金、医疗费补助及奖励金，离休人员调资导致离休费增加；较上年决算数减少 896001.9 元，下降 55.26  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10000  元，支出决算为 43191.11  元，完成年初预算的 431.91%。与上年相比，增加 34689.45 元，增长 408.03  %，决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费增加，因公出国（境）费年初预算为0，本年支出决算数为38159.11元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 88.35  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占  11.65 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 38159.11  元，完成年初预算的 100  %；比上年增加 32367.45  元，增长 84.82  %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中接到银川市口腔医院邀请前往阿曼杜库姆经济特区执行医疗支援对接任务及报销上年赴香港学习培训费用。全年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：住宿费、餐费、翻译费、公杂费、签证费、代办服务费、培训费、保险费、城市间交通费。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是:公车改革后，公务车辆封存，无运行维护费，年初预算为   0元，支出决算为  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  1 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 10000  元，支出决算为 5032  元，完成年初预算的 50.32  %；比上年增加 2322 元，增长 85.68  %。决算数小于年初预算数的主要原因:根据政府厉行节约的原则,严格按照规定的接待标准，并且减少公务接待费用。其中： 国内接待费支出 5032  元，主要用于国家卫健委综合监督执法调研、中信医疗健康产业集团考察洽谈医疗项目合作及联建医疗企业管理（北京）有限公司考察调研医疗康复产业项目。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  3 个，国内公务接待人次16   人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 6969449.14  元，本年支出 6959452.47 元，年末结转和结余 9996.67 元，较上年决算数增加6959452.47 元，增长 100 %，主要原因是：上年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，本年追加政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6959452.47元。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 469800  元，支出决算为 663946.04  元，超完成年初预算的 41.33  %；比上年减少 7112.6  元，下降 1.06  %。决算数大于预算数的原因是年初无因公出国（境）预算，年中接到银川市口腔医院邀请前往阿曼杜库姆经济特区执行医疗支援对接任务及报销上年赴香港学习培训费用导致因公出国（境）费用增加和差旅费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %，政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 21963.16  平方米，共有车辆 1  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  25 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 13个，二级项目  0 个，共涉及资金 174118300  元，占一般公共预算项目支出总额的 12.37  %。组织对2018年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 

共组织对基本公共卫生服务项目 1  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  6270000 元，政府性基金预算支出  0 元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目服务数量和质量稳步提升，项目实施平台不断优化提升，各地结合实际，完善制度，进一步明确项目责任分工、工作机制、经费保障、监督评价，项目管理效率不断提高，认真落实国家、自治区基本公共卫生服务项目资金管理办法和基层卫生财务管理制度，不断加强项目补助资金的监管，“年初预拨、年底考核结算”的项目经费保障机制进一步健全。

    2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 90.32  分。项目全年预算数为   6270000元，执行数为 5620000  元，完成预算的 89.63  %。主要产出和效果：一是截至2018年底，全区居民电子建档建档率、65岁以上老年人健康管理人数、儿童健康管理率、早孕建册率达、产后访视率、国家免疫规划疫苗11种疫苗单苗报告接种率、城乡居民高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者管理人数、传染病疫情报告率、卫生协管信息报告率都有所提升；二是居民获得感和知晓率不断提升。发现的问题及原因：一是项目综合管理方面，绩效评价有待完善，项目宣传缺乏针对性，日常培训工作不到位，整改落实不全面；二是项目资金管理方面，资金拨付不及时，支付率较低，资金使用不规范，基层财务管理不规范。下一步改进措施：一是强化宣传教育，扩大项目知晓面，进一步采用各种宣传载体、宣传形式，加大基本公共卫生服务项目和公共卫生知识的宣传力度，从不同层面多形式持续宣传，积极营造各级各部门领导、社会各界、广大群众重视和支持发展基本公共卫生服务工作的良好氛围，为推进基本公共卫生服务工作奠定社会基础；强化监督管理，规范项目资金使用，加强对资金使用进度的督导，保证资金及时拨付基层，落实服务，严格落实基层医疗卫生机构会计制度和财务管理制度。二是开展自查自纠，推动各项问题整改，制定项目整改方案，对存在问题逐个解决，进一步完善制度，改进管理，强化落实。。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。