2019年度

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心

部门决算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，促进基本医疗卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，免费提供十四类54项基本公共卫生服务项目，合理使用社区资源和适宜。

技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务，进一步提高人民的健康水平，缓解“看病难看病贵”问题。

二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。

中心科室设置：根据科室运行实际，为了发挥党建对中心业务科室工作引领作用，更好的、更全面的服务于辖区居民将医疗组调整为四个全科团队，分片分区责任到每个团队服务辖区居民。为了家庭签约服务更好方便团队合作又细分贴心、开心、精心、爱心、恒心团队、综合办公室、财务收费室、公共卫生科。

中心下设站：按市卫计委工作安排新承办了滨河新区横城花园社区卫生服务站、丽子园社区卫生服务站、地矿社区卫生服务站、梧桐花园社区卫生服务站。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年，共有职工136人，年末正式在编在岗职工25名，聘用人员106名.公岗5名；2019年2月在编工作人员退休1人，公共卫生聘用人员辞职4人，新增13人。

按照部门决算编报要求，纳入单位2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计26,352,061.83元，支出总计22,183,247.66元。与上年相比，收支总计减少1,914,256.99元、增长2,163,292.91，增长10%、下降7%，主要原因是财政拨款收入减少主要是本年养老金的减少，2018年补缴养老金。事业收入医疗收入增加，主要是药品收入增加。其他收入减少主要是基本公共卫生收入减少。支出增加主要是医疗卫生与计划生育支出增加、药品支出增加、人员经费增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计26,352,061.83元，其中：财政拨款收入4,433,803.86元，占16.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入10,258,147.48元，占38.9%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11660110.49元，占44.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计22,183,247.66元，其中：基本支出14,826,596.54元，占66.8%；项目支出7,356,651.12元，占33.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4,433,803.86元，支出总计4,652,673.47元。与上年相比，财政拨款收减少286,708.09元、支总计各减少199,407.37元，下降4.2%、6.5%，主要原因是2018年补缴历年养老保险金，当年退休一名职工经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,652,673.47元，占本年支出合计的21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199,407.37元，下降6.5%，主要原因是2018年补缴历年养老保险金，当年退休一名职工经费减少。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,652,673.47元，主要用于以下方面：机构事业单位养老保险缴费支出324,401.6元，占7.1%；机构事业单位职业年金缴费支出24,837.21元，占0.6%；其他卫生健康管理事务支出192,000元，占4.2%；城市社区卫生机构支出3,603,147.21元，占77.5%；行政事业单位医疗支出142,388.8元，占3.1%；其他卫生健康支出29,466元，占0.7%；住房保障（类）支出309,563.04元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,169,800元，支出决算为4,652,673.47元，完成年初预算的100%，其中：八、社会保障就业支出349,238.81元，占7.5%。九、卫生健康支出3,993,871.62元，占85.8%。十九、住房保障支出309,563.04元，占6.7%。2100301工资福利支出4,167,924.12元其中：基本工资1,252,282元、津贴补贴305,407.04元、奖金816,000元、伙食补助费54,400元、绩效工资666,833.64元、机构事业单位养老保险缴费324,401.6元、职业年金缴费24,837.21元、职工基本医疗保险缴费142,388.8元、其他社会保障费缴费26,751.94元、其他工资福利支出313,367.89元。商品和服务支出236,413.74元其中：办公费21,162.03元、手续费240元、水费3,490.56元、电费19,399.41元、邮电费15,679.59元、取暖费99,511.21元、物业管理费9,317.2元、差旅费16,710元、维修（护）费5,200元、劳务费4,710元、工会经费21,900元、公务用车运行及维护费19,093.74元。2100199其他卫生健康管理事务支出192,000元、2109901其他卫生健康支出29,466元。主要原因2019年在编职工正常经费增加、养老保险及职业年金比2018年减少主要是2018年追加历年养老保险，2019年没有此款项。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

本单位为一类事业单位，没有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）说明

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

本单位为一类事业单位，没有一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

本单位为一类事业单位，没有一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4404337.86元，其中：人员经费4167924.12元，公用经费236413.74元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4167924.12元，较年初预算数增加376224.12元元，增长9.9%，主要原因是在编工作人员正常的经费增长；较上年决算数减少178394.51元，下降4.3%。

2.商品和服务支出236413.74元，较年初预算数减少141686.26元，下降59.9%，主要原因是财政一般性支出压减要求。办公费压减15597.9元、印刷费压减2190.4元、培训费压减3540元、公务用车压减17755.05元；较上年决算数减少6564.53元，下降2.7%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数0元，主要原因是没有对个人和家庭的补助；本单位没有对个人和家庭的补助经费说明。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数0元，主要原因是没有；

本单位没有其他资本性支出经费说明。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80,000元，支出决算为19,093.74元，完成年初预算的23.8%。与上年相比，减少17,755.05元，下降48.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位下设滨河横城社区卫生服务站工作人员没有每天往返，公务用车运行及维护费节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占23.8%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年0元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有数据。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 本单位事业单位，没有因公出国（境）费说明。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80,000元，支出决算为19,093.74元，完成年初预算的23.8%；比上年减少17,755.05元，下降48.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位下设滨河横城社区卫生服务站工作人员没有每天往返，公务用车运行及维护费节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19093.74元，主要用于单位公务用车运行及维护费的油款、维护费、过路费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有数据。其中： 国内接待费支出元，主要没有公务接待费。国（境）外接待费支出无元，主要没有公务接待费。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本单位为一类事业单位没有公务接待费情况说明。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：本单位为一类事业单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。预算数的主要原因本单位为一类事业单位没有机关运行经费支出情况说明。

。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。本单位为一类事业单位没有政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积1006.33平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)