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索 引 号: | 640100-120/2020-00060 | 发布日期: | 2020-08-19 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门: | 银川市卫生监督所 |
名 称: | 2019年度银川市卫生监督所部门决算 |
2019年度
银川市卫生监督所部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市卫生监督所单位概况
一、部门职责
银川市卫生监督所主要负责市属公立医院、民营医院、三区社区卫生服务机构等医疗机构医疗执业行为监督,医疗机构及公共卫生单位传染病防控卫生监督工作;负责三区1500平米以上公共场所卫生监督,市政供水及所辖公共场所二次供水卫生监督;负责职业健康诊疗机构和职业健康检查机构、放射诊疗机构和集中式餐饮具清洗消毒企业的卫生监督;负责全市卫生监督员培训,督查、指导辖区卫生监督、卫生监督协管工作;负责重大活动卫生安全保障工作;负责突发公共卫生事件处置督查工作;负责食品安全标准跟踪督查。今年,按照自治区卫生计生委的统一安排,将药品供应保障监督管理的执法工作分解到卫生监督机构;按照国家卫生计生委《计划生育监督工作规范(试行)》,还将承担计划生育监督执法工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入银川市卫生监督所2019年度部门决算编报范围的单位共1个,属于一级预算单位。
银川市卫生监督所成立于2003年。目前核定编制25人,实有在编人数22人。其中,卫生专业技术人员16人,含副高以上职称3人,大学以上学历20人,含研究生5人;聘用人员3人。领导职数8名:所长1名(副处级),副所长2名(正科级),副科级领导职数5名。内设机构5个,分别为办公室,医疗机构和传染病防治监督科,公共场所与生活饮用水监督科,职业和放射卫生监督科,法制稽查科。共有监管对象近600家。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4548770.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
七、其他收入 | 7 | 6,266.40 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 367,904.80 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 3,823,141.53 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 277,105.81 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 4,555,036.69 | 本年支出合计 | 54 | 4,468,152.14 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 55 | ||||||
年初结转和结余 | 28 | 444,555.06 | 年末结转和结余 | 56 | 531,439.61 | ||||
总计 | 29 | 4,999,591.75 | 总计 | 57 | 4,999,591.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,555,036.69 | 4,548,770.29 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 362,088.10 | 362,088.10 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 362,088.10 | 362,088.10 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,355.10 | 280,355.10 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81,733.00 | 81,733.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,918,298.78 | 3,912,032.38 | 6,266.40 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 3,758,088.06 | 3,751,821.66 | 6,266.40 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,318,088.06 | 3,311,821.66 | 6,266.40 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 160,210.72 | 160,210.72 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 138,410.72 | 138,410.72 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21,800.00 | 21,800.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 274,649.81 | 274,649.81 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 274,649.81 | 274,649.81 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 215,872.00 | 215,872.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 58,777.81 | 58,777.81 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,468,152.14 | 4,033,366.64 | 434,785.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 367,904.80 | 367,904.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 367,904.80 | 367,904.80 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,813.80 | 283,813.80 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 84,091.00 | 84,091.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,823,141.53 | 3,388,356.03 | 434,785.50 | |||||
21002 | 公立医院 | 700.00 | 700.00 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 700.00 | 700.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 3,612,230.81 | 3,228,145.31 | 384,085.50 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,503,820.81 | 3,228,145.31 | 275,675.50 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 108,410.00 | 108,410.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 160,210.72 | 160,210.72 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 138,410.72 | 138,410.72 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21,800.00 | 21,800.00 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 277,105.81 | 277,105.81 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 277,105.81 | 277,105.81 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 218,328.00 | 218,328.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 58,777.81 | 58,777.81 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,548,770.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 367,904.80 | 367,904.80 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 3,823,141.53 | 3,823,141.53 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 277,105.81 | 277,105.81 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | ||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | ||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | ||||||||||
本年收入合计 | 25 | 4,548,770.29 | 本年支出合计 | 54 | 4,468,152.14 | 4,468,152.14 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 444,555.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 525,173.21 | 525,173.21 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 444,555.06 | 56 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 4,993,325.35 | 总计 | 58 | 4,993,325.35 | 4,993,325.35 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,468,152.14 | 4,033,366.64 | 434,785.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 367,904.80 | 367,904.80 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 367,904.80 | 367,904.80 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,813.80 | 283,813.80 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 84,091.00 | 84,091.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3,823,141.53 | 3,388,356.03 | 434,785.50 | ||
21002 | 公立医院 | 700.00 | 700.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 700.00 | 700.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3,612,230.81 | 3,228,145.31 | 384,085.50 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,503,820.81 | 3,228,145.31 | 275,675.50 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 108,410.00 | 108,410.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 160,210.72 | 160,210.72 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 138,410.72 | 138,410.72 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21,800.00 | 21,800.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 277,105.81 | 277,105.81 | |||
22102 | 住房改革支出 | 277,105.81 | 277,105.81 | |||
2210201 | 住房公积金 | 218,328.00 | 218,328.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 58,777.81 | 58,777.81 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,758,261.63 | 302 | 商品和服务支出 | 172,133.01 | 310 | 资本性支出 | 8,455.00 |
30101 | 基本工资 | 1,028,259.00 | 30201 | 办公费 | 26,319.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 701,690.25 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 8,455.00 | |
30103 | 奖金 | 700,800.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 40.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 177,376.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283,813.80 | 30206 | 电费 | 10,385.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 5,665.71 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 138,410.72 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29,884.32 | 30209 | 物业管理费 | 3,828.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,832.14 | 30211 | 差旅费 | 3,960.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 218,328.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 32,328.00 | 30213 | 维修(护)费 | 52,700.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 422,539.40 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 94,517.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1,998.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 81,475.00 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 11,242.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 600.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 19,800.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 1,800.00 | 30229 | 福利费 | 371.00 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45,528.17 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 936.80 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 3,852,778.63 | 公用经费合计 | 180,588.01 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
162,500.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 2,500.00 | 47,526.17 | 45,528.17 | 45,528.17 | 1,998.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4,555,036.69元,支出总计4,468,152.14元。与上年相比,收入较上年的4,738,335.64减少183,298.95 元,下降3.87%,主要原因是财政部门严格按照预算执行,在年底又将当年结余部分全部收回年末结转和结余部分。支出较上年的4404913.53元增加63238.61 元,增长1.42%,主要原因是增加工资。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4,555,036.69元,其中:财政拨款收入4,548,770.29元,占 99.86 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 6,266.40 元,占 0.14 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 4,468,152.14 元,其中:基本支出4,033,366.64元,占 90.27 %;项目支出 434,785.50 元,占 9.73 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 4,548,770.29 元,支出总计4,468,152.14元。与上年相比,财政拨款收入较上年的4,738,335.64元,减少189,565.345元,下降4%。原因是财政部门严格按照预算执行,在年底又将当年结余部分全部收回收入较上年的减少。支出4,468,152.14 元,较上年的4,404,913.53元,增长63238.61元增长1.42%,主要原因是年度增加工资,相应各类保险增加支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 4,468,152.14 元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出较上年的4,404,913.53元,增加63238.61 元,增长1.42%,主要原因是增加工资,相应各类保险增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 4,468,152.14 元,主要用于以下方面:卫生健康支出 3,823,141.53 元,占 85.56 %;社会保障和就业(类)支出 367,904.80 元,占 8.23 %;住房保障(类)支出 277,105.81 元,占 6.21 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4642400 元,支出决算为 4,468,152.14 元,完成年初预算的 96.25 %,其中:
1.卫生健康支出,年初预算为 3,881,000.00 元,支出决算为 3,823,141.53 元,完成年初预算的 98.51 %,决算数小于预算数的主要原因严格加强财务管理,压缩开支。
2.社会保障和就业(类)支出年初预算为 484,700.00 元,决算支出 367,904.80元,完成年初预算的 75.9 %,决算数大于预算数的主要原因社保部门将单位缴纳养老保险比例由原工资的20%降低为16%。
3.住房保障(类)支出,年初预算为 276,700.00 元,支出决算为 277,105.81元,完成年初预算的 100.15 %,决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,033,366.64 元,其中:人员经费 3,852,778.63 元,公用经费 180,588.01 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 3,758,261.63 元,较年初预算数3962700元,减少 204438.37 元,下降 5.16 %,主要原因是养老保险单位缴纳由20%降低为16%;较上年决算数3,620,812.87元,减少 137448.76元,下降 3.8 %。
2.商品和服务支出 172,133.01元,较年初预算数464000元减少 291866.99 元,下降 62.9 %,主要原因是加强财务管理,压缩开支;较上年决算数243019.66元减少 70886.65 元,下降 29.17 %。
3.对个人和家庭的补助支出94,517元,较年初预算数15700元,增加 78817 元,增长 93.39 %,主要原因是退休职工病逝一人;较上年决算数15217元增加 79300 元,增长 521 %。
4.其他资本性支出8455元,较年初预算数0元增加 8455 元,增长 100 %,主要原因是购置办公设备;较上年决算数0增加8455元,增长 100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162500 元,支出决算为 47,526.17 元,完成年初预算的 29.25 %。与上年相比,减少 21032.36 元,下降 30.68 %,决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理,压缩开支。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元占 0 %;公务用车购置及运行费支出 45528.17 元,占 95.8 %;公务接待费支出 1998 元,占 4.2 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。全年无相关开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 16万元,支出决算为 45528.17 元,完成年初预算的 28.45 %;比上年减少66214.53元减少 21032.36 元,下降 30.68 %。决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理,压缩开支。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 45528.17 元,主要用于公务用车维修维护、油料费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费。年初预算为 2500 元,支出决算为 1998 元,完成年初预算的 79.92 %;比上年2344元减少 346 元,下降 14.76 %。决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次及人数减少。其中: 国内接待费支出 1998 元,主要用于支付北京市卫生监督所专家进行专题授课及京银合作项目洽谈会。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个,国内公务接待人次 12 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0%,本单位无政府性基金收支预算和决算业务。
九、其他重要事项的情况说明:无。
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 200000 元,支出决算总额 202970 元,完成年初预算的 101.49 %。其中:政府采购货物预算 200000元,支出决算总额 202970 元,完成年初预算的 101.49 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 2874 平方米,共有车辆 4 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个,涉及资金 20万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对卫生监督机构经费 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 20万元,政府性基金预算支出 0元。2019年安排21人次参加全国培训费用57600元,印制宣传材料52100元,发布公告1期7200元,公共场所控烟宣传30000元,购置电脑3台及配件15900元,专线光纤费用8100元,共计192000元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: