目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市紧急救援中心单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

中心成立于2006年4月，隶属于银川市卫生健康委员会,为全额拨款卫生事业单位。办公地址：银川市滨河新区汉关路与景园街交叉口。是中国医院协会急救中心（站）管理分会常委单位，宁夏医学会急诊分会副主委单位，是全区首家独立运行的院前医疗急救专业机构，西北地区首家成立的“国际创伤生命支持培训基地”及“美国心脏协会心血管培训基地。近年来，银川市紧急救援中心（120）加强信息化建设，形成了“集中受理、统一调度、分区救治、就近派车”的网络格局，指挥调度银川地区14家急救分站，开展院前医疗急救服务，在突发公共事件等应急医疗救援中发挥了重要的作用。

在区市各级政府和卫生部门的领导和支持下，银川120创新发展，开拓思维，积极进取，依托“宁夏120急救网络一体化建设项目”，在全区120信息质控管理、跨区域应急医疗救援、院前急救技能培训中发挥首府市的龙头引领作用和区位优势，成为跨地区、跨省际应急医疗救援的重要专业技术力量。

2019年银川地区共接听电话14.5万次，占全区的48.99 %；受理呼救电话4.0万次，占全区的51.28%；调派救护车4.1万趟次，占全区的48.81%；救治患者3.8万人，占全区的46.91%；平均出车时间1分40秒，2分钟出车率68.04%，病历录入率96.03%，MPDS进入率96.07%，有效处置突发及特殊事件155起，救治患者608人次。完成各项医疗保障任务79项193趟次。

（二）部门职能

银川市紧急救援中心部门职能主要是负责指挥、调度银川辖区内伤病急救资源；开展日常伤病员的现场急救、转运和危重病人途中监护；在紧急情况下，经授权，具有指挥、协调全区医疗急救资源的职能，必要时，可与110、119等应急部门联合行动，实施重大突发事件、重要会议的紧急救援及医疗保障；负责院前急救专业技术人员急救技能培训及普及；负责全区120指挥调度及院前急救指控管理。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入银川市紧急救援中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

2、银川市紧急救援中心为一级预算单位，单位基本性质为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

3、根据银川市机构编制委员会文件，《关于成立银川市紧急救援中心批复》（银机编发〔2006〕9号）,内设5个职能科室：办公室、通讯指挥科、院前急救科、车管科、培训与设备维护科。核定事业编制人数35人，事业编制控制人数1人，财政核定长期聘用人数（技术临时工人）4人，2019年末实有事业编制人数29人，实有聘用人数32人，2019年末共有职工人数61人。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  9,479,996.85 元，支出总计 14,731,234.67元。与2018年相比，收入总额减少18,676,928.67元，减少66.34%，主要原因是本年度减少新建办公楼楼内配套设施设备采购专项预算，年末财政局收回当年结余资金，造成本年度财政拨款收入减少。支出总额减少6,135,739.26元，减少29.41%，主要原因是本年度在编人员减少2人；50人规模医疗储备库项目于2019年12月18日在政府采购网站挂网，本年度末支付项目预算经费；滨河新建楼内配套设施设备采购专项减少造成支出减少等。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 9,479,996.85 元，其中：财政拨款收入     9,459,996.85元，占 99.79 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占 0 %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入  20,000.00 元，占  0.21 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 14,731,234.67 元，其中：基本支出   4,988,152.20元，占 33.86 %；项目支出 9,743,082.47元，占 66.14 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 9,459,996.85  元，支出总计14,582,640.12 元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少9,684,238.62元,减少49.41%，主要原因是新建办公楼楼内配套设施设备采购专项预算减少；财政拨款支出总计增加2,736,601.19元，增加23.10%，主要原因是本年度增长滨河新区绩效工资项目支出，非占编人员增加及新建办公大楼基本运行等原因造成增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14,582,640.12 元，占本年支出合计的 98.99 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,736,601.19元，增长 23.10 %，主要原因是本年度增长滨河新区绩效工资项目支出，非占编人员增加及新建办公大楼基本运行等原因造成增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 14,582,640.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 442,938.27 元，占 3.03 %；医疗卫生与计划生育(类)支出 9,597,238.57 元，占 65.82 %；城乡社区(类)支出 4,156,334.85 元，占 28.51 %；农林水（类）支出 0  元，占 0  %；住房保障（类）支出 386,128.43 元，占 2.64 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,041,500.00 元，支出决算为 14,582,640.12元，超完成年初预算的 21.10 %，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）支出。年初预算为579,000.00元，支出决算为442,938.27元，完成年初预算的76.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，造成机关事业单位养老保险、机关事业职业年金减少。

2、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生（款）应急救治（项）、行政事业单位医疗（项）支出。年初预算为11,073,800.00元，支出决算为9,597,238.57元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是为保障机构正常运转，完成任务发生的支出，主要是本年度人员减少各类津补贴及社会保险相应减少，本年度认真贯彻厉行节约压减经费的有关要求，节约开支，压缩了部分公用支出，50人规模医疗储备项目于2019年12月18日在政府采购网站挂网，本年度未支付预算经费，滨河新建楼内配套设施设备采购专项减少等原因造成减少。

3、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项)支出。年初预算安排为0元，支出决算数为4,156,334.85元,2018年结余新建办公楼楼内设备采购专项指标, 主要用于银川市紧急救援中心新建项目楼内配套设施等支出。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）支出。年初预算为388,700.00元，支出决算为386,128.43元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少2人，其中：退休1人、辞职1人，造成支出下降。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,988,152.20  元，其中：人员经费 4,668,153.86  元，公用经费 319,998.34  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  4,646,128.86 元，较年初预算数减少 2,528.86  元，下降 0.5 %，主要原因是本年度在编人员减少,减少了各类支出；较上年决算数减少 925,781.21  元，下降 16.62 %。

2.商品和服务支出 291,429.34  元，较年初预算数减少   元，下降 75.09  %，主要原因是本年度认真贯彻厉行节约压减经费，节约开支，压缩了部分公用办公费、差旅费、维修费下降，公务车运行经费本年度拨专项经费20万元,公务车运行经费支出在专项经费列支造成减少;较上年决算数减少 68,917.00元，下降 19.13  %。

3.对个人和家庭的补助  0 元，较年初预算数增加   22,025.00元，增长 100  %，主要原因是职工体检费及独生子女费增加；较上年决算数减少 88,930.00  元，下降 80.15 %。

4.其他资本性支出  0 元，较年初预算数增加  28,569.00 元，增长 100 %，主要原因是政府会计制度改革新增财务软件20,000.00元、笔记本电脑一台6,999.00元、留样柜一台1,570.00元；较上年决算数增加 26,209.00  元，增长 1110.55 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805,000.00  元，支出决算为 265,968.77 元，完成年初预算的 33.03 %。与上年相比，减少  6,260.23 元，下降3.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心严格按照中央八项规定，本年度厉行节约，加强救护车管理，提高驾驶员行车安全意识，减少了救护车维修维护费用，严格规范公务用车使用范围，控制公务接待标准，依据政府相关文件压减三公经费开支逐年递减,造成下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  99.34 %；公务接待费支出占 0.66  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0  元，下降 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度与上年都无因公出国（境）费用发生。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。无开支内容。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 800,000.00  元，支出决算为 264,191.73  元，完成年初预算的 33.02  %；比上年减少 8,205.27  元，下降  3.02 %。决算数小于年初预算数的主要原因是，截至2019年12月底，中心共有公务用车15辆，其中：特种专业用车14辆（救护车），应急指挥车1辆，暂借用市第一人民医院大客车，用于接送中心职工上下班通勤使用。本年度厉行节约，加强救护车管理，提高驾驶员行车安全意识，减少了救护车维修维护等费用，减少了相关费用支出

其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出   264,191.73元，主要用于中心车辆运行燃油费、保险、维修、维护、过路过桥等费用。中心车辆主要承担辖区内日常院前急救、突发事件医疗应急救援处置、重大活动医疗应急保障、各急救分站院前医疗急救质控督导、开展各科目应急救援演练等工作职能。

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为  15 辆，与上年持平，无增加减少。 

3.公务接待费。年初预算为  5,000.00 元，支出决算为1,777.04 元，完成年初预算的 35.54  %；比上年减少 54.96 元，下降 3 %。决算数小于年初预算数的主要原因是中心严格按照中央八项规定，本年度厉行节约，严格规范公务用车使用范围，控制公务接待标准，压减三公经费开支逐年递减,造成下降。其中：国内接待费支出 1,777.04  元，主要用于接待外省政府及医疗机构人员来中心调研考察，工作餐费用支出。公务接待有：一是呼和浩特市人民政府副市长及卫健委等各位领导及专家11人，赴中心调研考察智慧急救平台；二是甘肃省紧急医疗救援中心专家及业务人员5人，赴中心考察信息化建设和急救培训工作；三是石家庄市急救中心、廊坊市急救中心、北京市红十字会急救中心、张家口市急救中心等专家12人，赴中心考察调研信息化建设。在接待期间中心严格按照《银川市党政机关公务接待管理办法》相关规定，严格控制陪同人员及工作餐标准。国内公务接待3批次，共计28人次，陪同人次8人次。国（境）外接待费支出  0 元，全年无外事接待经费。 本年度严格执行并控制公务接待标准，减少了许多公务接待次数及陪同人员次数，造成公务接待有所下降。

全年国内公务接待批次 3  个，国内公务接待人次 28  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 9,000,000.00 元，下降 100 %，主要原因是：本年度市财政局减少滨河新建办公大楼配套专用设备政府性基金预算,造成下降。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年增加  0 元，增长 0  %,本年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  300,000.00 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 300,000.00  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  ，较年初预算数下降  300,000.00元，主要原因是本年度50人规模医疗储备库项目于2019年12月18日在政府采购网站挂网采购，年未财政扎账,无法支付。本年度未支付政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 15050  平方米，共有车辆 15  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  15 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 11  个，涉及资金 9,594,487.92  元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2019年度   0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。 

中心共组织对120指挥调度系统维护、院前急救、院前医疗感染质控、急救技能培训、50人规模应急医疗储备、滨河新建办公楼基础运行、突发事件应急救援双盲考核、救护车运行项目、购买急救服务效能考核、滨河急救站运行、滨河新区绩效工资 11  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9,594,487.92  元，政府性基金预算支出  0 元。其中，中心自评小组对120指挥调度系统维护、院前急救等11个项目分别进行自评,绩效目标总评价得分73分。中心共 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。从中心自评价情况来看,中心依据年初制定预算绩效目标结果看存在不足现象，预算编制不够规范，部分开支没有细化到具体款项，预算不够精细化、科学化；预算绩效管理有待提高，有些业务科室在预算经费推进工作中，资金支出进度较缓慢，未按照年初计划执行落实，导致有些项目推进滞后。

下一步改进措施，建立完善财政预算资金使用内控管理制度，做好项目预算计划，健全资金项目的资料档案，强化支出责任，切实加强对项目资金申报、计划、使用和评价各个环节的规范管理。加强项目实施的监督管理，按照计划有序推进项目实施，提高财政资金使用效益，切实发挥财政预算资金的经济和社会效益，促进银川地区院前急救工作有效开展。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、财务会计制度：本单位自2019年1月1日起实施政府会计准则。

二十二、“三公”经费支出口径：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2019年度银川市紧急救援中心决算信息公开表

附件2：银川市紧急救援中心部门项目支出绩效自评表

银川市紧急救援中心

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