银川市卫生和计划生育委员会2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总预算18270.85万元。收入预算包括：一般公共预算拨款18270.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出18120.7万元、社会保障和就业支出 110.74 万元、住房保障支出  39.41 万元。

二、关于银川市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算拨款基本支出 859.02万元，比2017年执行数据减少 107.77万元，下降12.55%。其中：

人员经费 812.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费46.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算拨款项目支出 17411.83 万元，其中：

2100408医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），2018年预算627万元，比2017年执行数据增加 156.25万元，增加33.19 %。主要用于2018年基层公共卫生服务市级配套项目经费及相应培训指导工作经费。

 2100199医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2018年预算5050万元，比2017年执行数据增加3176.22 万元，增加169.51 %。主要用于2018年社区卫生服务体系设备购置、聘请有专业资质的第三方审计机构，对市属公立医院全年经济运行情况进行审计经费。

 2100499医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），2018年预算300万元，比2017年执行数据增加 149.71万元，增加99.61 %。主要用于2018年精神卫生综合管理经费。

 2100799 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算145.33万元，比2017年执行数据增加 126.88万元，增加687.7 %。主要用于2018年创建群众满意的基层医疗卫生服务机构相关经费、卫生计生目标责任书考核经费、卫生计生系列高级职称评审工作经费、“凤城名医”津贴。

2100301医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），2018年预算9512.5万元，比2017年执行数据增加7530.74 万元，增加380 %。主要用于2018年城市社区卫生服务机构业务用房房租经费、人力成本和运行经费。

 2100102医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项），2018年预算53万元，比2017年执行数据增加 3.74万元，增加7.59 %。主要用于2018年对银川市卫生计生委所属各医疗卫生单位管理人员、专业技术人员开展培训工作。对银川市县（市）、区卫生计生局财务人员、城市和县级公立医院财务人员、委属事业单位财务人员开展培训工作、聘请法律顾问经费。

 2109901医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），2018年预算1000万元，比2017年执行数据增加 944.07万元，增加1687.95 %。主要用于2018年健康银川建设项目经费。

 2100717医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），2018年预算724万元，比2017年执行数据增加 629.25万元，增加664.12 %。主要用于2018年按照计划生育条例和各项管理规定，针对计划生育家庭发放的独生子女保健费、医保补贴、计划生育独生子女及双女户家庭子女伤残、死亡一次性精神抚慰金等。

三、关于银川市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 4.7万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元，主要原因是因公出国（境）次数、人数减少；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因公车改革，无车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，无车辆；公务接待费增加0.3万元，主要原因上年度部分公务接待费用未结清。

四、关于银川市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算拨款基本支出  0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0   万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于银川市卫生和计划生育委员会2018年收支预算情况的总体说明

银川市卫生和计划生育委员会2018年收入总预算26583.71  万元，支出总预算 18270.85万元。

收入预算包括：上年结转 8312.86 万元，占 31.27  %；财政拨款收入18270.85 万元，占 68.73  %；事业收入  0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

支出预算包括：基本支出  859.02 万元，占 4.7  %；项目支出 17411.83 万元，占95.3 %；事业单位经营支出  0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占0  %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市卫生和计划生育委员会本级及所属等   0个行政单位和等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.98万元，比2017年预算减少20.13 万元，下降 30 %。

（二）政府采购情况

2018年，银川市卫生和计划生育委员会政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市卫生和计划生育委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 10923.47  平方米，价值 5792.93 万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 139.99 万元；办公家具价值 44.57  万元；其他资产价值 3723.95 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10923.47 平方米，价值 5792.93  万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 6 辆，价值  139.99 万元；办公家具价值 44.57 万元；其他资产价值 3723.95 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值  0 万元；土地  0  平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值  0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

银川市卫生和计划生育委员会今年在部门预算中增加“基本公共卫生服务市级配套”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，对“基本公共卫生服务市级配套”项目进行绩效考核。

（五）其他需说明的事项

我委2018年无政府性基金预算安排，不涉及政府性基金业务，故2018年预算公开表6《政府性基金预算支出表》为空表。

银川市卫生和计划生育委员会2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。