根据银川市财政局《关于做好2018年部门预算公开工作的通知》

精神，现将我医院2018年度部门预算编制情况公示如下。

第一部分 银川市中医医院概况

1、主要职能

银川市中医医院创建于1958年，是宁夏最早建立的中医医院。建院以来，医院坚持中医为主的办院方针，走名医、名科、名院发展之路，成为集中医医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，中医特色鲜明、中医优势突出的三级甲等中医医院。医院是宁夏医科大学附属中医医院、陕西中医药大学附属中医医院、全国针灸临床研究中心宁夏分中心，国家中医药管理局首批中医住院医师、全科医师规范化培训（培养）基地，银川市级中医类别人员培训基地。

2、部门预算单位构成

2017年单位内设35个科室、4个服务站，分别为针灸康复科、糖尿病科、心病科、妇科、儿科、外科、肛肠科、皮肤科、骨伤科、眼耳鼻喉科、口腔科、男科、急诊科、感染科、治未病中心、推拿科、麻醉手术室、影像功能科、放射科、药械供应科、药品调剂科、供应室、制剂中心、体检科、院办、党办、医务科、护理部、质控办、信息科、财务科、院感防保科、医保办、后勤保卫科、科教科、北安社区、银新苑社区、碧水蓝天社区、清水湾社区。

3、单位人员情况基本情况

第二部分 2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2919.33	一、本年支出	2919.33	2919.33
（一）一般公共预算财政拨款	2919.33	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）医疗卫生与计划生育支出	2919.33	2919.33
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2919.33	支出总计2919.33

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目		2016预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2100202	中医（民族）医院	2901.91	2919.33	2901.91	2901.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.42	17.42	17.42	17.42

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2100202	院长年薪	35	35	35
2100202	岗位薪酬补助	1639	2610	2610
2100202	支持中医药事业发展政策性补助	100	100	100
2100202	医院取消药品加成政策性亏损补助	190	150	150

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		24.33
301	一、工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	0.14
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.14
303	三、对个人和家庭的补助	24.19
30301	离休费	17.28
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.73
30306	救济费
30307	医疗费补助	3.18
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2919.33	一、本年支出	2919.33	2919.33
（一）一般公共预算财政拨款	2919.33	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）医疗卫生与计划生育支出	2919.33	2919.33
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2919.33	支出总计2919.33

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

2100202

中医（民族）医院

2901.91

2901.91

2901.91

2080599

其他行政事业单位离退休支出

17.42

17.42

17.42

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
2100202	中医（民族）医院	2901.91	2901.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.42	17.42

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于银川市中医医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算   2919.33   万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2919.33   万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2901.91 万元、社会保障和就业支出  17.42  万元。

二、关于银川市中医医院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

1、一般公共预算拨款收入（支出）2919.33万元，比去年增加935.54万元。其中离退休经费收入17.42万元，比去年增加1.37万元；中医（民族）医院预算收入比去年增加937.91万元，主要原因是新增了岗位薪酬财政重新核定基数及增加预拔药品取消药品加成后补偿款等。

2、基本支出共24.33万元，比去年增加4.54万元。其中，行政事业离休费17.28万元，遗属生活费3.73万元，离退休公用支出0.14万元，公务员医疗补助3.18元。

（二）项目支出情况说明。

1、项目支出共2901.91万元，比去年增加937.91万元，主要原因是新增了岗位薪酬财政重新核定基数及增加预拔药品取消药品加成后补偿款等。其中，岗位薪酬补助2610万元，支持中医药发展项目100万元，医改取消药品加成政策性亏损补助150万元，院长年薪35万元。三、关于银川市中医医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动。

四、关于银川市中医医院2018年收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算   2919.33   万元，支出总预算2919.33元，收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入2919.33元。 支出预算包括：基本支出  24.33   万元，占 0.83  %；项目支出  2901.91  万元,占99.17%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用使用情况

  截止2017年底，我院年初固定资产56,840,571.11元，年末51,304,231.19元，减少5,536,339.91元，累计折旧67,946,779.62元，比去年增加7，109，553。80元；专用设备期初数为49,224,472.90元，期末为49,616,552.90元，增加392,080元，增长率0.80%;一般设备期初数6,800,666.79元，期末数为7,958,418.79元，增加1,157,752元，增长率为17.02%，图书期初为31,532.85元，期末为31,532.85元；其他固定资产期初为7,220,355.30元，期末为7,243,737.18元，增加23,381.88元，增长率为0.32%。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

          银川市中医院

2018年2月13日