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索 引 号:640100-120/2018-06344 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市卫生健康委员会 责任部门: 银川市卫计委
名 称:银川市第一人民医院2018年部门预算

银川市第一人民医院2018年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市第一人民医院2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    医院始建于1957年,是银川市辖唯一一所集科研、教学、临床于一体的三级甲等综合性医院,是宁夏医科大学第二附属医院。目前,医院编制床位1200张,有32个临床科室、14个医技类科室、36个病区、16个教研室、9个社区卫生服务站,与外资建立合作机构一个。拥有国家重点专科1个,国家级心脏中心1个,省级院感质控中心1个,省级学术委员6个,省级塞上名医1人。其中中医科为国家级重点专科,心血管内科、呼吸内科、病理科、儿科、骨科、急救医学科为银川市重点专科和宁夏医科大学重点学科,并拥有健康体检部、VIP病房、宁夏糖尿病创新治疗中心、宁夏新生儿重症监护技术创新中心、宁夏医院感染管理质量控制中心、银川青少年近视防治中心、呼吸睡眠监测中心、银川市护理质量控制中心、司法鉴定中心、家庭暴力损伤鉴定中心、新生儿危重症救治转运中心等。医院属于非营利性医疗机构。 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市第一人民医院部门预算只包含本单位预算。


银川市第一人民医院2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

8404.49 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

0 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

160.37 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

8650.69 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

406.57 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

406.57 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

0 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

8811.06 

支出总计:8811.06

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2100201

 儿童先心心脏筛查

150

150 

150 

150 

0 

0 

0 

0 

0

0

2100201

卡瓦心脏中心小儿先心病补助

200

200

200

200

0

0

0

0

0

0

2100201

银川市属公立医院院长年薪制

35

35

35

35

0

0

0

0

0

0

2100201

银川市公立医院取消药品加成补偿

657

657

657

657

0

0

0

0

0

0

 2100201

银川市市属公立医院人事薪酬改革

7201

7201

7201

7201

0

0

0

0

0

0

2100201

商品和服务支出

1.12

1.12

1.12

1.12

0

0

0

0

0

0

2080599

对个人和家庭的补助(离休费)

160.37

160.37

160.37

160.37

0

0

0

0

0

0

 合计

 

8811.06

8811.06 

8811.06 

8811.06 

0 

0

0

0

0

0

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 2100201

 儿童先心心脏筛查

0 

150 

0 

150 

150

100%

2100201

卡瓦心脏中心小儿先心病补助

90 

200

0 

200

110

122%

2100201

银川市属公立医院院长年薪制

35 

35

35 

0

0

0%

2100201

银川市公立医院取消药品加成补偿

1430 

657

657 

0

-773

-54.06%

 2100201

银川市市属公立医院人事薪酬改革

6354

7201

7201

0

847

13.33%

2100201

商品和服务支出

0.72

1.12

1.12

0 

0.4

55.56%

2080599

对个人和家庭的补助(离休费)

123.37 

160.37

160.37

0 

37

29.99%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

8054.49

7397.49

657

301

一、工资福利支出

7396.37

7396.37

 

30101

基本工资

7236

7236

 

30102

津贴补贴

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

160.37

160.37

 

302

二、商品和服务支出

657

 

657

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

657

 

657

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

1.12

1.12

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.12

1.12

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2018年度财政部门预算未安排财政补助“三公经费”支出预算

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 2100201

综合医院

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2018年无政府性基金预算支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

8404.49 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

160.37 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

8650.69 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

406.57 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

8811.06 

支出总计 8811.06

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2013299

 其他组织事务支出

 1.42

1.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2060203

 自然科学基金

 15

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2060499

 其他技术研究与开发支出

 66.55

 66.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2060503

 科技条件专项

 40

 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

144.99

144.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

127.33

127.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100601

中医(民族医)药专项

2.28

2.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100201

 儿童先心心脏筛查

150

 

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

2100201

卡瓦心脏中心小儿先心病补助

200

 

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2100201

银川市属公立医院院长年薪制

35

 

35

35

 

 

 

 

 

 

 

 

2100201

银川市公立医院取消药品加成补偿

657

 

657

657

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100201

银川市市属公立医院人事薪酬改革

7201

 

7201

7201

 

 

 

 

 

 

 

 

2100201

商品和服务支出

1.12

 

1.12

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

对个人和家庭的补助(离休费)

160.37

 

160.37

160.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2013299

 其他组织事务支出

 1.42

 

 1.42

 

 

 

 2060203

 自然科学基金

 15

 

 15

 

 

 

 2060499

 其他技术研究与开发支出

 66.55

 

 66.55

 

 

 

 2060503

 科技条件专项

 40

 

 40

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

144.99

 

144.99

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

127.33

 

127.33

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

5

 

5

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

4

 

4

 

 

 

2100601

中医(民族医)药专项

2.28

 

2.28

 

 

 

 2100201

 儿童先心心脏筛查

150

 

150

 

 

 

2100201

卡瓦心脏中心小儿先心病补助

200

 

200

 

 

 

2100201

银川市属公立医院院长年薪制

35

35

 

 

 

 

2100201

银川市公立医院取消药品加成补偿

657

657

 

 

 

 

 2100201

银川市市属公立医院人事薪酬改革

7201

7201

 

 

 

 

2100201

商品和服务支出

1.12

1.12

 

 

 

 

2080599

对个人和家庭的补助(离休费)

160.37

160.37

 

 

 

 

 


银川市第一人民医院2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市第一人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市第一人民医院2018年财政拨款收入总预算8811.06万元。收入预算包括:2017年结转和结余406.57万元,一般公共预算拨款8404.49万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目:社会保障和就业支出160.37万元、医疗卫生与计划生育支出8650.69万元。

二、关于银川市第一人民医院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市第一人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出8054.49万元,比2017年执行数据增加111.4万元,增长1.4%。其中:

人员经费7397.49万元,主要包括:基本工资7236万元、其他对个人和家庭补助支出161.49万元;

公用经费657万元,主要包括:专用材料费657万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市第一人民医院2018年一般公共预算拨款项目支出8054.49万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明:

1)2100201儿童先心心脏筛查2018年预算150万元,2017年执行数据增加0万元,增长100%。主要用于儿童先心心脏筛查

2)2100201卡瓦心脏中心小儿先心病补助2018年预算200万元,2017年执行数据增加90万元,增长122%。主要用于小儿先心病补助

3)2100201银川市属公立医院院长年薪制2018年预算35万元,2017年执行数据增加35万元,增长0%。主要用于院长年薪制

4)2100201银川市公立医院取消药品加成补偿2018年预算657万元,2017年执行数据增加1430万元,减少54.06%。主要用于取消药品加成补偿

52100201银川市市属公立医院人事薪酬改革2018年预算7201万元,2017年执行数据增加6354万元,增长13.33%。主要用于公立医院人事薪酬改革

62100201商品和服务支出2018年预算1.12万元,2017年执行数据增加0.72万元,增长55.56%。主要用于公立医院人事薪酬改革

72100201对个人和家庭的补助(离休费)2018年预算160.37万元,2017年执行数据增加123.37万元,增长29.99%。主要用于对个人和家庭的补助(离休费)

必须按功能分类项级科目逐项说明。

 

三、关于银川市第一人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市第一人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因我单位无财政拨款预算 “三公经费”补助;

公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我单位无财政拨款预算 “三公经费”补助;

公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位无财政拨款预算 “三公经费”补助;

公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我单位无财政拨款预算 “三公经费”补助。

四、关于银川市第一人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市第一人民医院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)项目支出情况说明

银川市第一人民医院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于银川市第一人民医院2018年收支预算情况的总体说明

银川市第一人民医院2018年收入总预算8811.06万元,支出总预算8811.06万元。

收入预算包括:上年结转406.57万元,占收入预算4.61%;财政拨款收入8404.49万元,占收入预算95.39%。

支出预算包括:基本支出8054.49万元,占支出预算95.83%;项目支出 350万元占支出预算4.17%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2018年,银川市第一人民医院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋105603平方米,价值65368.35万元;车辆12辆,价值440.31万元;其他资产价值22304.66万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋105603平方米,价值65368.35万元;车辆12辆,价值440.31万元;其他资产价值22304.66万元。

(三)预算绩效情况

2018年银川市第一人民医院重点项目绩效评价为小儿先心病补助

(四)其他需说明的事项

 

银川市第一人民医院2018年部门预算——名词解释

 

 

 

 

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