当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市卫生健康委员会>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-120/2018-06344 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门: | 银川市卫计委 |
名 称: | 银川市第一人民医院2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市第一人民医院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
医院始建于1957年,是银川市辖唯一一所集科研、教学、临床于一体的三级甲等综合性医院,是宁夏医科大学第二附属医院。目前,医院编制床位1200张,有32个临床科室、14个医技类科室、36个病区、16个教研室、9个社区卫生服务站,与外资建立合作机构一个。拥有国家重点专科1个,国家级心脏中心1个,省级院感质控中心1个,省级学术委员6个,省级塞上名医1人。其中中医科为国家级重点专科,心血管内科、呼吸内科、病理科、儿科、骨科、急救医学科为银川市重点专科和宁夏医科大学重点学科,并拥有健康体检部、VIP病房、宁夏糖尿病创新治疗中心、宁夏新生儿重症监护技术创新中心、宁夏医院感染管理质量控制中心、银川青少年近视防治中心、呼吸睡眠监测中心、银川市护理质量控制中心、司法鉴定中心、家庭暴力损伤鉴定中心、新生儿危重症救治转运中心等。医院属于非营利性医疗机构。。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市第一人民医院部门预算只包含本单位预算。
银川市第一人民医院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
8404.49 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
0 |
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
160.37 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
8650.69 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
406.57 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
406.57 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
8811.06 |
支出总计:8811.06 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
|
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
2100201 |
儿童先心心脏筛查 |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100201 |
卡瓦心脏中心小儿先心病补助 |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100201 |
银川市属公立医院院长年薪制 |
35 |
35 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100201 |
银川市公立医院取消药品加成补偿 |
657 |
657 |
657 |
657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100201 |
银川市市属公立医院人事薪酬改革 |
7201 |
7201 |
7201 |
7201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100201 |
商品和服务支出 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080599 |
对个人和家庭的补助(离休费) |
160.37 |
160.37 |
160.37 |
160.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
|
8811.06 |
8811.06 |
8811.06 |
8811.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2100201 |
儿童先心心脏筛查 |
0 |
150 |
0 |
150 |
150 |
100% |
|
2100201 |
卡瓦心脏中心小儿先心病补助 |
90 |
200 |
0 |
200 |
110 |
122% |
|
2100201 |
银川市属公立医院院长年薪制 |
35 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0% |
|
2100201 |
银川市公立医院取消药品加成补偿 |
1430 |
657 |
657 |
0 |
-773 |
-54.06% |
|
2100201 |
银川市市属公立医院人事薪酬改革 |
6354 |
7201 |
7201 |
0 |
847 |
13.33% |
|
2100201 |
商品和服务支出 |
0.72 |
1.12 |
1.12 |
0 |
0.4 |
55.56% |
|
2080599 |
对个人和家庭的补助(离休费) |
123.37 |
160.37 |
160.37 |
0 |
37 |
29.99% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
8054.49 |
7397.49 |
657 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
7396.37 |
7396.37 |
|
30101 |
基本工资 |
7236 |
7236 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
160.37 |
160.37 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
657 |
|
657 |
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
657 |
|
657 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
1.12 |
1.12 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.12 |
1.12 |
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位2018年度财政部门预算未安排财政补助“三公经费”支出预算
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
2100201 |
综合医院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位2018年无政府性基金预算支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
8404.49 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
160.37 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
8650.69 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
406.57 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
8811.06 |
支出总计: 8811.06 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060203 |
自然科学基金 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
66.55 |
66.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
144.99 |
144.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
127.33 |
127.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100201 |
儿童先心心脏筛查 |
150 |
|
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100201 |
卡瓦心脏中心小儿先心病补助 |
200 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100201 |
银川市属公立医院院长年薪制 |
35 |
|
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100201 |
银川市公立医院取消药品加成补偿 |
657 |
|
657 |
657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100201 |
银川市市属公立医院人事薪酬改革 |
7201 |
|
7201 |
7201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100201 |
商品和服务支出 |
1.12 |
|
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
对个人和家庭的补助(离休费) |
160.37 |
|
160.37 |
160.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.42 |
|
1.42 |
|
|
|
2060203 |
自然科学基金 |
15 |
|
15 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
66.55 |
|
66.55 |
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
40 |
|
40 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
144.99 |
|
144.99 |
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
127.33 |
|
127.33 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5 |
|
5 |
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4 |
|
4 |
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
2100201 |
儿童先心心脏筛查 |
150 |
|
150 |
|
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2100201 |
卡瓦心脏中心小儿先心病补助 |
200 |
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200 |
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2100201 |
银川市属公立医院院长年薪制 |
35 |
35 |
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2100201 |
银川市公立医院取消药品加成补偿 |
657 |
657 |
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2100201 |
银川市市属公立医院人事薪酬改革 |
7201 |
7201 |
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2100201 |
商品和服务支出 |
1.12 |
1.12 |
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2080599 |
对个人和家庭的补助(离休费) |
160.37 |
160.37 |
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银川市第一人民医院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市第一人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市第一人民医院2018年财政拨款收入总预算8811.06万元。收入预算包括:2017年结转和结余406.57万元,一般公共预算拨款8404.49万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目:社会保障和就业支出160.37万元、医疗卫生与计划生育支出8650.69万元。
二、关于银川市第一人民医院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市第一人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出8054.49万元,比2017年执行数据增加111.4万元,增长1.4%。其中:
人员经费7397.49万元,主要包括:基本工资7236万元、其他对个人和家庭补助支出161.49万元;
公用经费657万元,主要包括:专用材料费657万元。
(二)项目支出情况说明。
银川市第一人民医院2018年一般公共预算拨款项目支出8054.49万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明:
(1)2100201儿童先心心脏筛查2018年预算150万元,比2017年执行数据增加0万元,增长100%。主要用于儿童先心心脏筛查。
(2)2100201卡瓦心脏中心小儿先心病补助2018年预算200万元,比2017年执行数据增加90万元,增长122%。主要用于小儿先心病补助。
(3)2100201银川市属公立医院院长年薪制2018年预算35万元,比2017年执行数据增加35万元,增长0%。主要用于院长年薪制。
(4)2100201银川市公立医院取消药品加成补偿2018年预算657万元,比2017年执行数据增加1430万元,减少54.06%。主要用于取消药品加成补偿。
(5)2100201银川市市属公立医院人事薪酬改革2018年预算7201万元,比2017年执行数据增加6354万元,增长13.33%。主要用于公立医院人事薪酬改革。
(6)2100201商品和服务支出2018年预算1.12万元,比2017年执行数据增加0.72万元,增长55.56%。主要用于公立医院人事薪酬改革。
(7)2100201对个人和家庭的补助(离休费)2018年预算160.37万元,比2017年执行数据增加123.37万元,增长29.99%。主要用于对个人和家庭的补助(离休费)。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于银川市第一人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市第一人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因我单位无财政拨款预算 “三公经费”补助;
公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我单位无财政拨款预算 “三公经费”补助;
公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位无财政拨款预算 “三公经费”补助;
公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我单位无财政拨款预算 “三公经费”补助。
四、关于银川市第一人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市第一人民医院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)项目支出情况说明
银川市第一人民医院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于银川市第一人民医院2018年收支预算情况的总体说明
银川市第一人民医院2018年收入总预算8811.06万元,支出总预算8811.06万元。
收入预算包括:上年结转406.57万元,占收入预算4.61%;财政拨款收入8404.49万元,占收入预算95.39%。
支出预算包括:基本支出8054.49万元,占支出预算95.83%;项目支出 350万元占支出预算4.17%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2018年,银川市第一人民医院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋105603平方米,价值65368.35万元;车辆12辆,价值440.31万元;其他资产价值22304.66万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋105603平方米,价值65368.35万元;车辆12辆,价值440.31万元;其他资产价值22304.66万元。
(三)预算绩效情况
2018年银川市第一人民医院重点项目绩效评价为小儿先心病补助
(四)其他需说明的事项
无
银川市第一人民医院2018年部门预算——名词解释
附件:
主办:银川市人民政府办公室
运行管理:银川市政府信息中心