目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1、银川市口腔医院始建于1989年9月26日。2015年11月20日总建筑面积27499平方米的新大楼建成投入使用，共拥有牙科椅位289台，编制床位66张，是全区唯一一所集科研、教学、诊疗、预防为一体的服务于全区、辐射周边地区的口腔专科（按三级甲等标准设置）医院。
    2、单位内部构成情况
    2018年单位内设管理类、临床服务类、医疗技术、医疗辅助四大部门三十多个科室，分别为院办、人事科、财务科、医务科、绩效办、采购办、信息科、医学装备科、后勤总务科、安全保卫科、牙体牙髓1-2科、颌面外科、种植1-2科、正畸1-2科、儿童口腔1-2科、牙周粘膜1-2科、预防保健科、放射科、检验科、手术室、加工中心等。 
    3、单位人员情况基本情况
  （1）2018年事业编制为153人，实际在编在岗149人；控编1人，聘用人员306人，年末实际在岗职工456人(含社区卫生服务站10人)，同比去年396人增加60人，其中高、中级职称118人，副高以上职称39人，中级职称79人。
  （2）社区工作人员：我院胜利街南桥社区卫生服务站实有10名工作人员。
  （3）离退休人员：我院实有退休职工82人，2018年新增  1名退休人员，正高职称4人。从2016年6月起，退休人员退休费转由社保部门发放，2018年医院对退休人员经费未编制预算。

（二）部门预算单位构成

   银川市口腔医院属于一级预算单位，部门预算单位1个。二、2018年部门预算表包括：（具体内容见附表）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

附表一

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

附表二

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

附表三

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

附表四

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

附表五

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

附表六

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

附表七

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

附表八

部门收入总表

                                                                         单位：万元

附表九

部门支出总表

                                                                       单位：万元

三、银川市口腔医院2018年部门预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算2102.59万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2102.59万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出2102.59 万元、社会保障和就业支出 0万元、住房保障支出 0万元。

（一）基本支出情况说明。

银川市口腔医院2018年一般公共预算拨款基本支出（公务员医疗补助）1.59万元，比2017年执行数据增加1.59万元，增长100%。主要是2017年财政未对我单位安排此项预算。

（二）项目支出情况说明。

银川市口腔医院2018年一般公共预算拨款支出2101万元，比2017年执行数据增加577万元，增长37.86%。其中：

1、2100208在职人员薪酬总额及社会保障缴费1970万元，主要用于在职人员薪酬总额及社会保障缴费补助，比上年增加522万元，增长36.05%，增长原因主要是人员增加及调资所致；

2、2100208院长年薪制税后年薪35万元，主要用于支付院长税后年薪，与上年持平；

3、2100208取消药品加成财政补助资金6万元，主要用于取消药品加成政策性补亏，比上年减少35万元，下降85.37%，主要是因为2016年财政未安排项目预算，2017年合并拨付两年项目资金。

4、2100208银川市为民办实事项目（万民儿童免费牙齿窝沟封闭项目）90万元，主要用于银川市7-9岁适龄儿童牙齿窝沟封闭，2017年中期追加预算指标90万元，与上年持平，2018年项目总资金150万元项目持续进行，财政还欠项目资金60万元。

（三）关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共有车辆4辆，其中公务用车1辆，救护车3辆。我单位为差额事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无此项说明。

财政2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

我院当年及上年度均未发生三公”经费。

（四）关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，无此项说明。

（五）关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算 2102.59万元，支出总预算2102.59万元。

1、收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入2102.59 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

2、支出预算包括：基本支出1.59万元，占0.076%；项目支出 2101万元，占99.92%；事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我单位为差额事业单位，无机关运行经费，无此项说明。

2、政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算       0万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋30258平方米，价值14571.31万元；土地16476.73平方米，价值1840万元；车辆4辆，价值146.19万元；办公家具价值410.3万元；其他资产价值18280.64万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋30258平方米，价值14571.31万元；土地16476.73平方米，价值1840万元；车辆4辆，价值146.19万元；办公家具价值410.3万元；其他资产价值18280.64万元。

所属单位房屋30258平方米，价值14571.31万元；土地16476.73平方米，价值1840万元；车辆4辆，价值146.19万元；办公家具价值410.3万元；其他资产价值18280.64万元。

4、预算绩效情况

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出初步开展绩效自评，筛选项目1个，将根据项目实施情况跟踪进行项目绩效评价。

（2）无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

5、其他需说明的事项

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

我单位是差额事业单位，无此项说明。

（2）一般公共预算“三公”经费

我单位是差额事业单位，无此项说明。

（3）关于政府采购支出

2017年医院未编报政府采购预算，无此项说明。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13、“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

14、政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。