一、主要职能

 1．主要职能。

以全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。 中心及所属4个站承担16个居委会10多万人的基本医疗和十二类52项基本公共卫生服务，同时中心还承担着西马银移民点、业务指导2个站的部分重点公共卫生服务项目。特别是对老年人、慢性病患者起到很好的强身健体、防病治病效果，深受欢迎；针对丽子园站辖区年轻人多的特点，开设孕产妇学校，印制教材课本手册免费发放，定期组织授课，提高孕产妇自我保健、自我监护能力，保证孕期母亲、胎儿的身心健康讲授宣传孕产妇保健、优生优育、预防孕产妇抑郁症等技能和知识。

2．机构情况

中心科室设置：根据科室运行实际，更好的、更全面的服务于辖区居民将医疗组调整为四个全科团队，分片分区责任到每个团队服务辖区居民。

(1)综合办公室

(2)财务收费室

(3)公共卫生科

(4)全科医疗团队

(5)康复住院团队

(6)医技科

(7药房

(8)预防保健科

中心下设站：按市卫计委工作安排新承办了滨河新区横城花园社区卫生服务站

(1)丽子园社区卫生服务站

(2)地矿社区卫生服务站

(3)梧桐花园社区卫生服务站

(4)滨河新区横城花园社区卫生服务站

人员构成

2018年事业编制数为27人，实际在编在岗26人.退休人员3名移交社保。公共卫生服务自聘人员102人，卫生技术人员占95%，副高以上职称8人，中级以上7人，初级职称11人。

　二、部门预算单位构成

朔方路社区卫生服务中心预算单位构成进行详细说明。如：

2018年预算构成就银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心一个财政全额拨款事业预算单位。主要是财政基本支出预算。无其他预算单位构成。 

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年财政拨款收支总预算412.42万元。收入预算包括：一般公共预算拨款412.42万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 323.8万元、社会保障和就业支出65.11万元、住房保障支出23.51万元。

二、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出412.42万元，比2017年执行数据增加（减少）433.82万元，增长5%。其中：

人员经费284.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。基本公共卫生经费由辖区拨付。2018年本单位没有一般公共预算拨款项目支出数据。特此说明！

三、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0    万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少）     2.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位没有因公出国（境）数据；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位没有公务用车购置费；公务用车运行费增加3万元，主要原因是本单位新增横城、如意站救护车一辆，路途远、增加了过桥过路费及油款。；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位没有公务接待费。

四、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款数据，没有费用发生。特此说明！

（一）基本支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有项目收支表数据。所以没有费用发生。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算   万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年收入总预算412.42万元，支出总预算 412.42万元。

收入预算包括：上年结转35.88万元，占12%；财政拨款收入412.42万元，占88%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出412.42万元，占100 %；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有机关运行经费数据。特此说明！

2018年，银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心本级所属……等 0个行政单位和……等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2017年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（三）政府采购情况

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府采购情况数据。特此说明！

2018年，银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋2027平方米，价值210万元；土地2027平方米，价值0万元；车辆 2 辆，价值30.8万元；办公家具价值65.17万元；其他资产价值 659万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1027.71平方米，价值171万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋1006.33平方米，价值39.63万元；土地   0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值30.8万元；办公家具价值 65.17万元；其他资产价值659万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心重点项目绩效评价 (见附件)

（五）其他需说明的事项

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有机关运行经费数据。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款数据，没有费用发生。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有项目收支表数据。所以没有费用发生。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府采购情况数据。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2018年部门预算——名词解释

ü 支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

ü 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

ü 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

ü 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

ü 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

ü 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

ü 本年支出：是指单位本年度全部支出。 

ü 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

ü 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

ü 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

ü 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

ü 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

ü 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

ü 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

ü 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

ü 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

ü 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

ü 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

ü “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心

2018年2月12日

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心         2018年2月12日   

校对：赵曦                                        共印2份

附件：

2018年银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心    重点项目绩效评价