目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

盐城市卫生监督所2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

 银川市卫生监督所是市卫生计生委下属副处级全额事业单位,系市卫生计生委授权履行行政执法职能的执行机构,根据银机编发[2011]83号文件精神，目前内设五个科室：办公室、法制稽查科、公共场所与生活饮用水卫生监督科、医政与传染病监督科、职业与放射卫生监督科,具体承担《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作管理条例》、医疗机构药品供应保障等卫生法律法规的执法监督职责。

　二、部门预算单位构成

    银川市卫生监督所部门预算为本级预算，属于事业单位预算。

银川市卫生监督所2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

我单位无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市卫生监督所2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算  464.24  万元，其中：本年收入  464.24  万元，包括一般公共预算拨款   464.24 万元，政府性基金预算拨款  0   万元；上年结转结余    万元。财政拨款支出预算  464.24 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 388.10  万元、社会保障和就业支出   48.47 万元、住房保障支出 27.67    万元。

二、关于银川市卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款基本支出  444.24  万元，其中：本年收入安排支出   444.24  万元，上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数（决算数）387.9增加  57 万元，增长14.6  %。

人员经费397.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资91.95万元、津贴补贴93.17万元、奖金7.66万元、社会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费34.56万元、职业年金缴费13.83万元、职工基本医疗保险缴费13.83万元、其他社会保障缴费3.08万元、公务员医疗补助2.18万元）、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出114.54万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金21.47万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费46.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.2万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1万元、取暖费7.04万元、物业管理费、差旅费1.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费1.5万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.25万元、专用材料费0.6万元、劳务费5.5万元、委托业务费、工会经费1.98万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费、其他商品和服务支出6.05万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款项目支出  20  万元，其中：本年收入安排支出  20   万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）事业支出（项）2019年预算  20  万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 10  万元，下降33.33  %。主要用于卫生监督机构经费。包括以下方面：

一、宣传培训费 11万元 1．拟举办6期卫生监督员业务知识培训，需支出专家授课费9000元，培训教材费3000元；拟安排卫生监督员10人次参加国家卫生计生委及监督中心举办的区外培训学习，需支出费用28000元，以上共计40000元。 2．拟开展一年一度的打击非法行医专项活动，需支出制作宣传资料费用20000元。 3.加大健康银川卫生监督宣传力度，借助宁夏传媒集团综合信息宣传平台、公交车载系统等开展宣传，需支出播放费用50000元。二、信息化建设 7.8万元 1.用于保障餐饮具集中清洗消毒企业在线监控为主的卫生监督信息化100兆专线光纤共用费用55500元。 2.业务科室电脑数量更新2台，费用8700元 3.年度手持移动执法终端数据流量套餐23套，每套600元，共计13800元。三、年度快检仪器校验1.2万元 仪器年度校验：1.余氯检测仪、2．浊度检测仪、3.色度检测仪、4.PH值检测仪、5.尿素检测仪、6.甲醛检测仪、7.ATP荧光检测仪等仪器检测校验费共计1.2万元。

三、关于银川市卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为   16.25 万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费   16 万元，公务接待费  0.25  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，公务用车购置费增加（减少）  0  万元，公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

银川市卫生监督所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

银川市卫生监督所2019年收入总预算  464.24  万元，其中：本年收入464.24   万元，上年结转结余     万元；支出总预算  464.24  万元，其中：本年支出    464.24 万元，年末结转结余     万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  464.24 万元，占 100  %；事业预算收入   0 万元，占  0 %；上级补助预算收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入 0   万元，占  0 %；经营预算收入  00 万元，占0   %；债务预算收入  0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入   0万元，占0   %。

本年支出包括：行政支出   0  万元，占 0  %；事业支出    464.24万元，占 100  %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占 0  %；投资支出 0  万元，占 0 %；债务还本支出 0  万元，占 0  %；其他支出 0  万元，占 0  %。

2019年，银川市卫生监督所本级经费财政拨款预算 20万元，比2018年预算的30万元减少10万元，下降33.33%。主要原因是：加强内部管理，减少各项业务开支，严格压缩项目经费预算，减少政府投资，减轻财政负担。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费    

银川市卫生监督所执行事业单位会计制度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市卫生监督所政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算  0   万元，政府采购工程预算 0    万元，政府采购服务预算     0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋  2874  平方米，价值  208.4  万元；土地  0  平方米，价值   0 万元；车辆   4 辆，价值  108.46 万元；办公家具价值  125.9 万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  2874  平方米，价值 208.4   万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆   4 辆，价值 108.46  万元；办公家具价值  16.99万元；其他资产价值 108.91  万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

银川市卫生监督所2019年项目名称为：卫生监督机构经费

2019年公开绩效目标的项目概述

一、宣传培训费 11万元 1．拟举办6期卫生监督员业务知识培训，需支出专家授课费9000元，培训教材费3000元；拟安排卫生监督员10人次参加国家卫生计生委及监督中心举办的区外培训学习，需支出费用28000元，以上共计40000元。 2．拟开展一年一度的打击非法行医专项活动，需支出制作宣传资料费用20000元。 3.加大健康银川卫生监督宣传力度，借助宁夏传媒集团综合信息宣传平台、公交车载系统等开展宣传，需支出播放费用50000元。二、信息化建设 7.8万元 1.用于保障餐饮具集中清洗消毒企业在线监控为主的卫生监督信息化100兆专线光纤共用费用55500元。 2.业务科室电脑数量更新2台，费用8700元 3.年度手持移动执法终端数据流量套餐23套，每套600元，共计13800元。三、年度快检仪器校验1.2万元 仪器年度校验：1.余氯检测仪、2．浊度检测仪、3.色度检测仪、4.PH值检测仪、5.尿素检测仪、6.甲醛检测仪、7.ATP荧光检测仪等仪器检测校验费共计1.2万元。

（五）其他需说明的事项

银川市卫生监督所无其他需要说明的问题

银川市卫生监督所2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。