银川市本级

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

 1、主要职能 

为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，促进基本医疗卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，免费提供十四类54项基本公共卫生服务项目，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务，进一步提高人民的健康水平，缓解“看病难看病贵”问题。

二、预算单位构成

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

中心科室设置：根据科室运行实际，更好的、更全面的服务于辖区居民将医疗组调整为四个全科团队，分片分区责任到每个团队服务辖区居民。

综合办公室

财务收费室

公共卫生科

全科团队一、二、三、四

康复住院团队

医技科

药房

预防保健科

中心下设站：按市卫计委工作安排新承办了滨河新区横城花园社区卫生服务站

丽子园社区卫生服务站

地矿社区卫生服务站

梧桐花园社区卫生服务站

滨河新区横城花园社区卫生服务站

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年，共有职工134人，年末正式在编在岗职工26名（新增一名在编职工），聘用人员108名；2019年末工作人员退休1人，科室团队及站正常运行新聘用人员4名 

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

     1、主要职能 

为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，促进基本医疗卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，免费提供十四类54项基本公共卫生服务项目，合理使用社区资源和适宜。

技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务，进一步提高人民的健康水平，缓解“看病难看病贵”问题。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心部门预算包括：银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心是一级预算单位，本单位无二级预算单位。

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年财政拨款收入预算416.98  万元，其中：本年收入 416.98   万元，包括一般公共预算拨款416.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算416.98 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 327.42 万元、社会保障和就业支出  65.8  万元、住房保障支出 23.76 万元。

二、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 416.98 万元，其中：本年收入安排支出 416.98 万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数减少 20.32 万元，下降 9 %。

人员经费 379.17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  37.81  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出  0  万元，其中：本年收入安排支出  0   万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0 万元，比2018年执行数减少26.27 万元，下降100 %。主要是基本公共卫生经费、重大公共卫生专项、中医药专项。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

210   医疗卫生与计划生育支出 262,783.94

21002   公立医院 44,100.00

2100299     其他公立医院支出 44,100.00

21003   基层医疗卫生机构 119,987.36

2100301     城市社区卫生机构 119,987.36

21004   公共卫生 98,696.58

2100408     基本公共卫生服务 34,421.58

2100409     重大公共卫生专项 64,275.00

三、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为  8  万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费    8万元，公务接待费   0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年  0万元，其中：因公出国（境）费  0  万元，主要原因无增减变化；公务用车购置费 0  万元，主要原因无增减变化；公务用车运行费0万元，主要原因单位两辆公车无增减变化；公务接待费0万元，主要原因无增减变化。

本单位三公经费较去年无增加变化。

四、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支数据。

（一）基本支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数0 万元。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。本单位没有政府性基金预算财政拨款

（二）项目支出情况说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算   0 万元，比2018年执行数0 万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年收入总预算416.98 万元，其中：本年收入 416.98  万元，上年结转结余  0  万元；支出总预算  416.98万元，其中：本年支出 416.98 万元，年末结转结余   0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 416.98  万元，占 100  %；事业预算收入  0  万元，占 0  %；上级补助预算收入  0  万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入 0   万元，占0   %；经营预算收入 0  万元，占  0 %；债务预算收入 0  万元，占  0%；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占0  %；投资预算收益  0万元，占   0%；其他预算收入   0万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出  0万元，占100  %；事业支出416.98万元，占  0 %；经营支出 0   万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占0   %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %；投资支出  0 万元，占  0 %；债务还本支出 0  万元，占0   %；其他支出0   万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心本级0 个事业单位 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2018年预算 0 万元，主要原因是：没有增减变化。银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有机关运行经费收支数据。特此说明！

（二）政府采购情况

2019年，银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算   0  万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0       万元。银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府采购情况数据。特此说明！

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋  2027 平方米，价值 210   万元；土地 2027   平方米，价值    0万元；车辆    2辆，价值  30.8 万元；办公家具价值 69.6  万元；其他资产价值   848.68万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1027.71平方米，价值171万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋1006.33平方米，价值39.63万元；土地   0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值30.8万元；办公家具价值 69.6万元；其他资产价值848.68万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

本单位2019年没有项目预算收支数据

2019年公开绩效目标的项目概述

本单位2019年没有项目预算收支数据

没有全民的健康，就没全面小康。十九大报告指出：“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”

1、项目总体目标：加强自身建设，提升服务能力和水平，全市居民人人都能享受到基本医疗和基本医疗卫生服务，为居民提供安全、有效、方便、免费的基本医疗卫生服务，提高辖区居民的健康水平。

2、阶段性目标：完成年度工作任务，包括服务数量和服务质量指标。提高居民健康知识知晓率，使居民健康水平进一步改善。

3、基本医疗

进一步提高基本医疗服务能力和水平，做好常见病、多发病的诊治，实现“小病进社区，康复回社区”的诊疗模式，积极开展分级诊疗制度建设、家庭医生签约服务新医改政策的落实，推进“基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动”诊疗人次数较2018年增长10%，为辖区居民提供优质的基本医疗服务。

4、基本公共卫生服务

中心及所属站严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（2011版）执行（1）居民健康档案管理：纸质档案建立4.3万份，规范化率≥90%，电子档案4.3万份，规范化率≥70%。健康档案合格率≥90%，健康档案动态管理率≥50%。

（2）健康教育：《健康教育素养66条》印刷发放3.2万份，发放健康教育材料20种，播放音像资料10种，健康教育宣传次数12期，举办健康知识讲座12次，健康教育覆盖率100%。

（3）预防接种：完成剂次2.5万，国家免疫规划疫苗接种率≥98%，辖区适龄儿童建证、建卡率100%，补正率≥95%，完成率100%，准确率95%。

（4）0—6岁儿童健康管理：新生儿管理900人，儿童体检18400人次，儿童基本情况统计率100%，新生儿访视率95%以上，儿童管理率≥95%。

（5）孕妇健康管理：早孕建卡份数1292份，孕产妇产检7000人次，产后访视1292人，早孕建册率90%以上，产前健康管理率≥95%，高危孕产妇管理率100%。

（6）老年人健康管理：管理65岁以上老年人5390人，老年人健康管理率51%，健康体检表完成率≥95%。

（7）慢性病管理：高血压规范管理5389人，糖尿病规范管理1896人，管理人数血压控制率≥60%，管理人数血糖控制率≥60%。

（8）重症精神病患者管理和癫痫患者管理：规范管理重症精神病患者240人，癫痫患者19人。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：严格按照规范开展工作，完成工作任务。

（10）结核病患者管理：本年度累计管理患者15人，其中面对面随访者15人次，日常随访为50余人次。

（11）卫生监督协管：对辖区学校、幼儿园、公共场所、二次供水开展巡查工作，指导做好健康宣传、培训工作，对辖区内非法行医、非法采供血开展巡防。

（12）中医药管理：65岁以下老年人中医体质辨识人数6000人，65岁以上老年人中医体质辨识5390人，0—6岁儿童中医体质辨识6856人，中医体质辨识率≥10%。

（五）其他需说明的事项

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有机关运行经费数据。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款数据，没有费用发生。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有项目收支表数据。所以没有费用发生。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心没有政府采购情况数据。特此说明！

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心2019年部门预算——名词解释

ü 支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

ü 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

ü 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

ü 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

ü 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

ü 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

ü 本年支出：是指单位本年度全部支出。 

ü 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

ü 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

ü 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

ü 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

ü 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

ü 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

ü 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

ü 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

ü 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

ü 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

ü 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

ü “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

ü 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。