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索 引 号:640100-120/2019-00020 发布日期:2019-02-18
发布机构: 银川市卫生健康委员会 责任部门: 市卫健委
名 称:银川市本级银川市第三人民医院2019年部门预算

银川市本级银川市第三人民医院2019年部门预算


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责常见病、多发病的诊治和疑难、危重病人的收治、抢救;开展医学科学研究工作,承担各项医疗教学、培训任务;开展预防保健,指导基层医疗卫生服务工作;承担公共卫生和突发事件抢救任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市第三人民医院属于一级预算单位:部门预算单位一个。

 

 

 

 

 

 


第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1,760.67

一、本年支出

1760.67 

1760.67 


(一)一般公共预算财政拨款

1760.67

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

10.38

10.38




(九)医疗卫生与计划生育支出

1750.29

1750.29




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1760.67

支出总计1760.67

 


二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2018年执行数

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.86

10.38

10.38

0.00

-8.48

-4.5%

2100201

综合医院

1551.96

1750.29

6.99

1743.30

198.33

12.78%

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

17.37

17.30

0.07

301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

6.99

6.99


30112

其他社会保障缴费




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.07


0.07

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费

7.87

7.87


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.44

2.44


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算三公经费支出表

                                                                                                           单位:万元

2018年预算数

2018年执行数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

五、 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2019年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

六、 部门收支总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1760.67

一、本年支出

1760.67

1760.67


(一)一般公共预算财政拨款

1760.67 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

10.38

10.38




(九)医疗卫生与计划生育支出

1750.29

1750.29




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款




三、用事业基金弥补收支差额


政府性基金预算财政拨款




收入总计

1760.67 

支出总计   1760.67

 

 

 

 

 

 

 

 

七、 部门收入总表

部门收入总表

                       单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2080599

其他行政事业单位离退休支出

10.38

0

10.38

10.38

0

0

0

0

0

0

0

0

2100201

综合医院

1750.29

0

1750.29

1750.29

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

八、 部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2080599

其他行政事业单位离退休支出

10.38

10.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

1750.29

6.99

1743.3

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 


 第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于银川市第三人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市第三人民医院2019年财政拨款收支总预算1760.67万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1760.67 万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出10.38万元、医疗卫生计划生育支出1750.29万元。

二、关于银川市第三人民医院2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市第三人民医院2019年一般公共预算拨款基本支出17.37万元,比2018年执行数据减少7.35万元,下降30%。其中:人员经费上年执行数据为24.68万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助;本年预算数为17.30万元,主要包括:离休费、生活补助、公务员医疗补助;公用经费上年执行数据为0.14万元,主要是用于离退休公用经费,本年预算数为0.07万元,较上年减少0.07万元,原因为离休人员病逝1人。

(二)项目支出情况说明。

银川市第三人民医院 2019年一般公共预算拨款项目支出 1743.30万元,其中:

一般公共预算拨款(2100201)综合医院 ,2019年预算1743.3万元,比2018年执行数据增加197.30万元,增长12.76%。主要有:

 1、公立医院薪酬补助:下达经费1538.30万元,用于2019年本院职工薪酬1538.30万元。

2、取消药品加成政策性亏损补助资金2019年执行药品零差率,财政补助资金170万元,用于弥补政策性亏损

3、院长年薪补助资金:下达经费35万元,用于2019年院长年薪35万元。

三、关于银川市第三人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市第三人民医院2019年三公经费财政拨款预算数为0万元,医院属于差额事业单位,无一般公共预算三公经费。

四、关于银川市第三人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市第三人民医院2019年政府性基金预算拨款数为0万元,医院属于差额事业单位,无政府性基金预算资金

五、关于银川市第三人民医院2019年收支预算情况的总体说明

银川市第三人民医院2019年收入总预算 1760.67万元,支出总预算1760.67万元。

收入预算包括:财政拨款收入 1760.67万元,

支出预算包括:基本支出 17.37万元,占0.99 %;项目支出1743.3万元,占 99.01 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位是差额事业单位,无此项经费

(二)政府采购情况

2019年,银川市第三人民医院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市第三人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 10305.26平方米,价值 5831.53 万元;划拨土地 4374.20平方米,价值0 万元;车辆3辆,价值60.31万元;办公家具价值 92.03万元;其他资产价值 5484.61万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 10305.26平方米,价值 5831.53万元;土地 4374.20 平方米,价值0万元;车辆3辆,价值60.31万元;办公家具价值92.03万元;其他资产价值5484.61万元。

)预算绩效情况

1. 2019年预算绩效开展工作计划。根据财政预算管理要求,我院2019年对一般公共预算支出项目中:院长年薪补助项目、取消药品加成补助项目、医院薪酬补助项目进行年度目标及中长期目标的设定并对项目绩效目标进行细化和量化。下一步拟通过定期采集项目绩效运行信息,对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪,及时地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度,确保绩效目标的实现。最后根据我院绩效评价指标体系及评分标准对项目绩效目标的完成情况进行客观、公正的评价。

 2. 2019年公开绩效目标的项目概述2019年我院进行预算绩效评价的项目有:1)、取消药品加成补助项目。项目年度预算资金总额为170万元,年度目标为:破除“以药养医”,将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移、体现医务人员技术劳动价值,引导医院加强成本控制,规范诊疗服务行为,逐步减轻人民群众就医负担,让人民群众得到实惠。2)、院长年薪制补助项目。项目年度预算资金总额为35万元,年度目标为 :落实相关医改控费指标、改进医疗技术水平和服务质量、控制医疗成本提高运行效率,确保医院按照相应级别功能定位快速向前发展。3)、医院薪酬补助项目。项目年度预算资金总额为1538.3万元,年度目标为 :按照核定的薪酬总额发放工资,对医务人员工作质量、效率进行考核并与绩效挂钩,逐步提高员工薪酬水平。

(五)其他需说明的事项

无。

银川市第三人民医院2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者省份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生维持国家行政职能正常运转保障国家安全等方面。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足安排当年支出的情况下,使用以前年度累计的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、下年结转:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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