公开内容快速切换
当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市卫生健康委员会>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号： | 640100-120/2019-00021 | 发布日期： | 2019-02-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门： | 市卫健委 |
| 名 称： | 银川市第一人民医院2019年部门预算 | ||
银川市第一人民医院2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市第一人民医院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
医院始建于1957年，是银川市辖唯一一所集科研、教学、临床于一体的三级甲等综合性医院，是宁夏医科大学第二附属医院。目前，医院核定床位1140张，实际开放床位1145张，临床科室32个、医技类科室14个、病区36个、教研室16个、社区卫生服务站9个、社区卫生服务中心5个。拥有国家胸痛中心、国家住院医师规范化培训基地，国家重点专科1个，省级院感质控中心1个，省级重点专科1个，省级学术委员5个，省级塞上名医1人。其中中医科为国家级重点专科，心血管内科、呼吸内科、病理科、儿科、骨科、急救医学科为银川市重点专科和宁夏医科大学重点学科，并拥有健康体检部、VIP病房、宁夏糖尿病创新治疗中心、宁夏新生儿重症监护技术创新中心、宁夏医院感染管理质量控制中心、银川青少年近视防治中心、呼吸睡眠监测中心、银川市护理质量控制中心、司法鉴定中心、家庭暴力损伤鉴定中心、新生儿危重症救治转运中心等。远程专家门诊、宁夏远程心电诊断中心、远程影像诊断中心等远程项目，在区域内外形成了一定的品牌形象力。医院诊疗设施先进齐备，能够满足各种疑难病症的诊疗需求；年门、急诊75万人次，担负着银川市及周边省市500万以上人口的医疗保健服务重任。医院属于非营利性医疗机构。我院承担住院医师规范化培养工作，目前正在培养规培生225人。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，银川市第一人民医院部门预算只包括：银川市第一人民医院本级预算。
银川市第一人民医院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 9156.19 | 9156.19 | 0 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 9156.19 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 |
（三）国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（五）教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 140 | 140 | 0 | ||
（九）卫生健康支出 | 9016.19 | 9016.19 | 0 | ||
（十）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十一）城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十二）农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十三）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十四）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十五）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十六）金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十八）住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（十九）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||
（二十一）其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 0 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 9156.19 | 支出总计9156.19 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 117.51 | 140 | 140 | 0 | 22.49 | 19.14% | |
2100201 | 综合医院 | 8243.28 | 9016.19 | 0 | 9016.19 | 772.91 | 9.38% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 140 | 140 | 0 | |
301 | 一、工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
30101 | 基本工资 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 0 | 0 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 0 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 140 | 140 | 0 |
30301 | 离休费 | 140 | 140 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度我院没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 117.51 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 22.49 | 19.14% |
2019年度我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 9156.19 | 一、行政支出 | 0 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 9156.19 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 9156.19 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 9156.19 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | ||
本年收入合计 | 9156.19 | 本年支出合计 | 9156.19 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | 0 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
（2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 0 | （3）非财政拨款结转 | 0 |
（1）财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （4）非财政拨款结余 | 0 |
（2）非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | （5）专用结余 | 0 |
（3）专用结余 | 0 | （6）经营结余 | 0 |
（4）经营结余 | 0 | ||
0 | |||
收入总计 | 9156.19 | 支出总计 | 9156.19 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||
9156.19 | 9156.19 | 9156.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080599 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100201 | 9016.19 | 0 | 9016.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
银川市第一人民医院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市第一人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市第一人民医院2019年财政拨款收入预算9156.19万元，其中：本年收入9156.19万元，包括一般公共预算拨款9156.19万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算9156.18万元，包括：【2080599】其他行政事业单位离退休支出140万元、【2100201】综合医院9016.19万元。
二、关于银川市第一人民医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市第一人民医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出140万元，其中：本年收入安排支出140万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）117.51万元，增加22.49万元，增长19.14%。
人员经费140万元，主要包括：【2080599】离休费。
公用经费0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市第一人民医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出9016.19万元，其中：本年收入安排支出9016.19万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按功能分类项级科目逐项说明：【2100201】综合医院2019年预算9016.19万元，比2018年执行数增加8243.28万元，增加772.91万元，增长9.38%，主要用于：1、银川市公立医院取消药品加成补偿700万元，2、银川市市属公立医院人事薪酬改革8281.19万元，3、银川市属公立医院院长年薪制35万元。
三、关于银川市第一人民医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年度我院没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出
四、关于银川市第一人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明
2019年度我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
五、关于银川市第一人民医院2019年收支预算情况的总体说明
银川市第一人民医院2019年收入总预算9156.19万元，其中：本年收入9156.19万元，上年结转结余0万元；支出总预算9156.19万元，其中：本年支出9156.19万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入9156.19万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出9156.19万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度我院没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出
（二）政府采购情况
2019年度预算本单位没有政府采购预算拨款安排的支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋105747.64平方米，价值65,368.35万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值440.31万元；办公家具价值83.94万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋105747.64平方米，价值65,368.35万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值440.31万元；办公家具价值83.94万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
我院无所属单位
（四）预算绩效情况
2019年预算绩效开展工作计划
根据财政部门批复的预算，我院将对项目设立的必要性、科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性做出评价。坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，严格按照预算执行，强化预算绩效。
2019年公开绩效目标的项目概述
2019年我院公开绩效目标为《银川市市属公立医院人事薪酬改革》、《银川市公立医院取消药品加成补偿》、《银川市属公立医院院长年薪制》，具体详见附件2、附件3。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
银川市第一人民医院2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心