目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市口腔医院始建于1989年9月26日。2015年11月20日总建筑面积27499平方米的新大楼建成投入使用，共拥有牙科椅位289台，编制床位66张，平均开放床位26张，全年平均开放床位26张，2018年实际开放总床日数26张；牙科治疗椅共285台，是全区唯一一所集科研、教学、诊疗、预防为一体的服务于全区、辐射周边地区的口腔专科（按三级甲等标准设置）医院。

2019年我院设有临床和医技科室28个，临床科室主要包括：牙体牙髓一、二科、特诊科、颌面外科门诊、颌面外科一病区、整形美容科、修复一、二科、牙周粘膜一、二科、种植一、二科、正畸一、二科、儿童口腔一、二科、预防保健科、急诊科、口腔体检中心、鼓楼门诊、西夏门诊、南桥社区。

医院事业编制为153人，实际在编在岗144人、控编1人、聘用人员328人、临时规培生11人，年末实际在岗职工469人(含南桥社区卫生服务站11人)，其中高、中级职称114人，副高以上职称38人，中级职称76人。退休人员84人，退休人员退休费全部由社保部门发放。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏银川市口腔医院部门预算包括：宁夏银川市口腔医院本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏银川市口腔医院2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

银川市口腔医院为1级预算单位，包括一级预算单位1个。

宁夏银川市口腔医院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

部门收支预算总表

     单位：万元

部门收入总表

                                                                         单位：万元

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏银川市口腔医院2019年部门预算

部门预算情况说明

一、关于宁夏银川市口腔医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

     宁夏银川市口腔医院2019年财政拨款收入预算2307.4万元，其中：本年收入2307.4万元，包括一般公共预算拨款2307.4万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余4691.74万元。财政拨款支出预算6999.14万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 6999.14万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出 0万元。

二、关于宁夏银川市口腔医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏银川市口腔医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1.75万元，其中：本年收入安排支出1.75万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加0.02万元，增长1.26%。

人员经费1.75万元，主要包括：社会保障缴费-公务员医疗补助1.61万元；控编人员公休补助0.14万元

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏银川市口腔医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出6997.39万元，其中：本年收入安排支出2305.65万元，上年结转结余资金安排支出4691.74万元。包括：一般公共服务（类）2019年预算6697.39万元，比2018年执行数（决算数）增加3259.45万元，增长94.81 %。主要用于：

三、关于宁夏银川市口腔医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏银川市口腔医院2019年财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

银川市口腔医院2019年无三公经费支出预算

四、关于宁夏银川市口腔医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，无此项说明。

五、关于宁夏银川市口腔医院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏银川市口腔医院2019年收入总预算6999.14万元，其中：本年收入2307.4万元，上年结转结余4691.74万元；支出总预算6999.14万元，其中：本年支出6999.14万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6999.14万元。

本年支出包括：6999.14万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市口腔医院本级为差额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏银川市口腔医院无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏银川市口腔医院占用使用国有资产总体情况为：房屋30937.11平方米，价值（原值）14551.31万元；土地14283.22平方米，价值（原值）1840万元；车辆 4辆，价值（原值）146.19万元；办公家具价值413.66万元；其他资产价值16633.69万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

为建立健全本单位预算绩效管理制度和工作机制，在预算管理委员会的领导下，由预算办公室指定专门人员指导各预算项目小组开展预算绩效管理工作，对项目实施情况进行监督、辅导、检查。

2019年公开绩效目标的项目概述

1.薪酬总额及社会保障缴费财政补助项目

根据《银川市政府办公厅印发银川市公立医院岗位总数 薪酬总额核定办法的通知》（银办发【2016】129号文件要求），坚持体现公益性、调动积极性、保障可持续发展，维护公平、公正、、强化岗位、淡化身份、竞争上岗的原则，结合实际确定公立医院床位数岗位总数、薪酬总额，按照不低于上一年都薪酬总额的15%比例上浮，市财政每年以不低于核定的薪酬总额的40%进行保障，建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制，实现政策层面的同工同酬待遇。

2. 取消药品加成政策性弥补亏损财政补助项目

   根据《银川市政府办公厅印发银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案（试行）的通知》（银办发【2015】128号文件要求）和《关于全面取消药品加成》的通知，按照公立医院上一年药品收入为基数，按国家规定药品加成率15%加成，其中30%通过市财政定向补偿。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

宁夏银川市口腔医院2019年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

     2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

     3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

     4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

     5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     8、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

     9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

     13、“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

     14、政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。