银川市中医医院2019年部门预算

——部门预算情况说明

 一、关于银川市中医医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市中医医院2019年财政拨款收入预算3327.42    万元，其中：本年收入 3327.42 万元，包括一般公共预算拨款 3327.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算3327.42 万元，包括：其他行政事业单位离退休支出9.65万元，中医（民族）医院3312.53万元，公务员医疗补助5.24万元。

二、关于银川市中医医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市中医医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出    18.62万元，其中：本年收入安排支出18.62万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加54.95 万元，减少了66.11 %。

人员经费18.55万元，主要包括：公务员医疗补助5.24万元，离休费8.95万元，遗属人员支出3.73万元，离退休个人取暖费0.63万元；

公用经费 0.07 万元，主要包括：离退休公用支出0.07万元；

（二）项目支出情况说明

银川市中医医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出    3308.80万元，其中：本年收入安排支出3308.80 万元，上年结转结余资金安排支出0万元，全部为中医民族医院支出。 2019年预算3308.80万元，比2018年执行数2895.14万元，增长14.29%。主要用于支持中医药发展支出100万元、岗位薪酬补助3001.88万元、院长年薪35万元、取消药品加成支出150万元和基本公共卫生服务工作经费21.92万元。

三、关于银川市中医医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动。

四、关于银川市中医医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市中医医院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市中医医院2019年收支预算情况的总体说明

银川市中医医院2019年收入总预算3327.42 万元，其中：本年收入3327.42 万元，上年结转结余0 万元；支出总预算3327.42 万元，其中：本年支出3327.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3327.42 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入    0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入 0 万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0 %；事业支出    3327.42万元，占100 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市中医医院是事业单位，无此项说明。

（二）政府采购情况

银川市中医医院无政府采购支出，无此项说明。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市中医医院占用使用国有资产总体情况为：房屋18376.09平方米，价值 5440.08 万元；土地7093.8平方米，价值 1元；车辆3辆，价值49.26   万元；办公家具价值52.26 万元；其他资产价值 7460.33  万元。

国有资产分布情况为：所属单位房屋18376.09平方米，价值5440.08万元；土地7093.8平方米，价值1元；车辆 3 辆，价值49.26 万元；办公家具价值 52.26 万元；其他资产价值7460.33万元。

（四）预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

2019年度我单位将逐步完善和细化我单位预算绩效相关制度建设、相关指标体系、明确相关责任，提高认识，加强协作，规范管理，提高质量并及时报送绩效相关表格及证明材料。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

2019年我单位纳入银川市本级部门预算项目支出共5项，合计为3308.80万元。我单位将对医院取消药品加成政策性亏损150万元、支持中医药事业发展政策性亏损100万元进行对外公开，其余三项岗位薪酬补助3001.88万元、基本公共卫生服务项目工作经费21.92万元，院长年薪35万元进行对内公开。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市中医医院2019年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 银川市中医医院

                                 2019年2月18日