公开内容快速切换
当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市卫生健康委员会>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号： | 640100-120/2019-00027 | 发布日期： | 2019-02-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门： | 市卫健委 |
| 名 称： | 银川市本级银川市妇幼保健院2019年部门预算 | ||
银川市本级银川市妇幼保健院2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市妇幼保健院2019年部门预算--单位概况
一、主要职能
银川市妇幼保健院成立于1986年，是银川市卫生计生委直属的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等妇幼保健专科医院，是宁夏回族自治区规模最大的妇幼保健机构。占地面积10,430.97平方米，建筑面积3.5万平方米。现有职工943人，其中正式职工342人，聘用职工601人，卫生专业技术人员808人，高级职称112人，中级职称120人，博士1名，硕士58名。开放床位320张。设有门诊部、住院部、急诊科、保健部和6个社区卫生服务站。
医院坚持“立足银川、面向全区、辐射周边、争创一流”的战略方针，秉承“院有重点、科有特色、人有专长”的办院理念，不断加快专科建设发展，先后建成人类辅助生殖中心、产前筛查诊断中心、新生儿疾病筛查中心。生殖医学研究中心是自治区优势重点专科，2004年诞生了宁夏第一例试管婴儿。小儿康复科是银川市重点专科，是自治区首家开展小儿脑瘫系统康复诊疗的专业科室。产前诊断中心是银川市重点专科，是自治区产前诊断分中心。目前医院拥有产科、妇科、新生儿科、妇女儿童保健、乳腺外科等十多个特色专科。
医院紧跟医学前沿，不断拓展和完善诊疗技术，坚持以微创为特色，拥有西门子1.5T磁共振成像系统、西门子16排螺旋CT、数字化X射线机、数字化乳腺机、进口罗氏全自动生化仪、进口罗氏全自动电化学发光免疫分析仪、高通量基因测序仪、GE四维彩超、数字化染色体扫描仪、乳腺微创旋切系统、德国高清腹腔镜宫腔镜系统、数字减影胃肠机、进口床旁数字化移动X光机、进口小狗呼吸机、进口多功能麻醉机等一批具有现代高科技水平的大型医疗设备，为患者疾病的诊断提供了更加准确、可靠的保证，为医院的专科发展奠定了更为坚实的基础。
医院先后荣获“全国妇幼卫生工作先进单位”、“全国百姓放心医院”、“全国医院文化建设先进集体”、“全国三八红旗先进集体”、“全国医保工作先进集体”、“全国优秀爱婴医院”等荣誉称号。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市妇幼保健院部门预算包括：银川市妇幼保健院本级预算。
银川市妇幼保健院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3,673.39 | 一、本年支出 | 3,718.39 | 3,718.39 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3,673.39 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
（三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 49.01 | 49.01 | |||
（九）卫生健康支出 | 3,669.38 | 3,669.38 | |||
（十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十一）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十八）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | |||
（二十一）其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
二、上年结转结余 | 45.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 45.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | |
收入总计 | 3,718.39 | 支出总计 : 3,718.39 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 86.56 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | -37.55 | -43.38% |
2100403 | 基本公共卫生服务项目经费 | 0.00 | 65.77 | 0.00 | 65.77 | 65.77 | 0.00% |
2100403 | 支持妇幼保健发展项目 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
2100403 | 院长年薪 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2100403 | 人员薪酬财政补助 | 2,629.00 | 3,023.61 | 3,023.61 | 0.00 | 394.61 | 15.01% |
2100403 | 290.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 10.00 | 3.45% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3,407.62 | 3,407.62 | 0.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 3,058.61 | 3,058.61 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,058.61 | 3,058.61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 49.01 | 49.01 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 49.01 | 49.01 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5．00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5．00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3,673.39 | 一、行政支出 | 0.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3,673.39 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 3,718.39 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
0.00 | |||
本年收入合计 | 3,673.39 | 本年支出合计 | 3,718.39 |
十、上年结转 | 45.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 45.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 45.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 3,718.39 | 支出总计 | 3,718.39 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
3,673.39 | 3,673.39 | 3,673.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080502 | 49.01 | 0.00 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 3,669.38 | 0.00 | 3,669.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川市妇幼保健院2019年部门预算
—-部门预算情况说明
一、关于银川市妇幼保健院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市妇幼保健院2019年财政拨款收入预算3,718.39万元，其中：本年收入3,673.39万元，包括一般公共预算拨款3,673.39万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余45.00万元。财政拨款支出预算3,673.39万元，包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出49.01万元、住房保障支出0万元、卫生健康支出3,669.38万元。
二、关于银川市妇幼保健院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市妇幼保健院2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,407.62万元，其中：本年收入安排支出3,407.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加407.18万元，增长13.57%。
人员经费3,107.62万元，主要包括：基本工资3,058.61万元、离休费49.01万元；
公用经费300.00万元，主要包括：专用材料费300.00万元。
（二）项目支出情况说明
银川市妇幼保健院2019年一般公共预算财政拨款项目支出310.77万元，其中：本年收入安排支出265.77万元，上年结转结余资金安排支出 45.00 万元。包括：
2100403基本公共卫生服务项目经费 2019年预算110.77万元; 比2018年执行数（决算数）增加110.77万元。主要用于妇幼健康管理工作的检查和培训，同时进行不定期的单项抽查，支付人员经费等。
2100403支持妇幼保健发展项目2019年预算200.00万元,与2018年执行数（决算数）持平。主要用于我院信息化建设、购买医疗设备、学科建设、妇女保健等支出。
三、关于银川市妇幼保健院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市妇幼保健院2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加5.00 万元，其中：公务用车运行费增加5.00万元，主要原因对妇幼健康管理工作的检查和培训，进行不定期的单项抽查。
四、关于银川市妇幼保健院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市妇幼保健院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市妇幼保健院2019年收支预算情况的总体说明
银川市妇幼保健院2019年收入总预算3,718.39万元，其中：本年收入3,673.39万元，上年结转结余45.00万元；支出总预算3,718.39万元，其中：本年支出3,718.39万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3,718.39万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3,718.39万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度,我院无机关运行经费预算拨款安排支出。
（二）政府采购情况
2019年，银川市妇幼保健院政府采购预算300.00万元，其中：政府采购货物预算300.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋35,875.70平方米，价值17,366.54万元；土地10,430.97平方米；车辆6辆，价值133.88万元；其他资产价值17,795.32万元。
（四）预算绩效情况
1、2019年预算绩效开展工作计划
2019年银川市妇幼保健院将进一步建立健全合理、有效的绩效评估体系，完善绩效考核制度，把握预算执行情况，充分发挥预算在医院管理工作中的作用。
2、2019年公开绩效目标的项目概述
药品加成取消财政补助项目2019年预算300.00万元，主要用于弥补医院因取消药品加成造成的损失，让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度。
支持妇幼保健发展项目2019年预算200.00万元，主要用于我院信息化建设、购买医疗设备、学科建设、妇女保健等支出，为医院的发展奠定基础。
上述项目预算绩效目标详见附表。
附件:银川市项目预算绩效目标公开信息表
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
银川市妇幼保健院2019年部门预算
——名词解释
一、财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
三、经营预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
九、“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心