目录

第一部分  单位概况

    一、 主要职能

    二、全面预算单位构成

第二部分  2019年公立医院全面预算表

第三部分  2019年全面预算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

 银川市妇幼保健院成立于1986年，是银川市卫健委直属的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等妇幼保健专科医院，是宁夏回族自治区规模最大的妇幼保健机构。2012年增挂银川市儿童医院牌匾。2019年6月17日阅海分院儿科综合楼全面投入使用。

 医院总占地面积47097.64平方米，总建筑面积9.4万平方米，其中本部占地面积10430.97平方米，建筑面积3.5万平方米，阅海分院占地面积36666.67平方米，建筑面积5.9万平方米。本部实际开放床位420张，阅海分院编制床位516张。现有职工940名，卫生专业技术人员819名，博士研究生1名，硕士研究生62名，高级职称120名，中级职称132名。设有门诊部、住院部、急诊科、保健部和6家社区卫生服务站。2018年门、急诊量81余万人次，住院2.1万人次，年分娩量达7000余人。

 医院坚持“立足银川、面向全区、辐射周边、争创一流”的战略方针，秉承“院有重点、科有特色、人有专长”的办院理念，不断加快专科建设发展。生殖医学研究中心是自治区优势重点专科，2004年诞生了宁夏第一例试管婴儿。小儿康复科是银川市重点专科，是自治区首家开展小儿脑瘫系统康复诊疗的专业科室。产前诊断中心是银川市重点专科，是自治区产前诊断分中心。同时产科、妇科、新生儿科、普儿科、妇女儿童保健、乳腺外科等十多个特色专科在区域内形成了一定的品牌影响力，医院业务工作量处于我区妇幼同行业前列。

 医院紧跟医学前沿，不断拓展和完善诊疗技术，拥有西门子1.5T磁共振成像系统、西门子16排螺旋CT、数字化X射线机、数字化乳腺机、进口罗氏全自动生化仪、进口罗氏全自动电化学发光免疫分析仪、高通量基因测序仪、进口新生儿疾病筛查质谱仪、进口新生儿高频呼吸机、进口新生儿暖箱、GE四维彩超、数字化染色体扫描仪、乳腺微创旋切系统、德国高清腹腔镜宫腔镜系统、数字减影胃肠机、进口床旁数字化移动X光机、进口呼吸机、进口多功能麻醉机等一批具有现代高科技水平的大型医疗设备，为患者疾病的诊断提供了更加准确、可靠的保证，为医院的专科发展奠定了更为坚实的基础。

 医院先后荣获“全国妇幼卫生工作先进单位”、“全国百姓放心医院”、“全国医院文化建设先进集体”、“全国三八红旗先进集体”、“全国医保工作先进集体”、“全国优秀爱婴医院”等荣誉称号。

二、全面预算单位构成

 从预算单位构成看，银川市妇幼保健院全面预算包括：银川市妇幼保健院本单位预算及所属6家社区预算。

第三部分  2019年全面预算情况说明

一、关于银川市妇幼保健院2019年全面预算情况的总体说明

 银川市妇幼保健院2019年收入总预算44066.98万元，其中：医疗收入38852.59万元，财政补助收入3673.39万元，科教项目收入60.00万元，其他收入1481.00万元；支出总预算48651.32万元，其中：医疗业务成本支出31904.12 万元，管理费用支出4944.99万元，财政项目补助支出8412.05万元，科教项目支出56.16万元，其他支出1000.00万元，设备支出2334.00万元；上年结转结余11777.61万元；年终结余预算7193.27万元。

二、关于银川市妇幼保健院2019年收入预算情况说明

1、医疗收入预算（包含6家社区）38852.59万元，比2018年执行数（决算数）增加6945.51万元，增长21.77%，其中：医院38518.46万元，比2018年执行数（决算数）增加6942.21万元，增长21.99%；社区334.13万元，比2018年执行数（决算数）增加3.30万元，增长1.00%。

2、财政补助收入预算3673.39万元，其中：财政补助基本收入3107.62万元（院长年薪35.00万元，人员薪酬财政补助3,023.61万元，事业单位离退休49.01万元）；财政补助项目收入565.77万元（支持妇幼保健发展项目200万元，基本公共卫生服务项目经费65.77万元，取消药品加成补助300.00万元）。

3、科教项目收入预算60.00万元，比2018年执行数（决算数）增加38.14万元。

4、其他收入预算（含6家社区2019年除医疗收入外的政府保障经费等收入）1481.00万元，比2018年执行数（决算数）减少42.86万元。

三、关于银川市妇幼保健院2019年支出预算情况说明

1、医疗业务成本支出预算（包含6家社区）31904.12万元，比2018年决算数增长18.13%，其中：人员经费14560.00万元；卫生材料费6216.41万元；其他材料费300.00万元；低值易耗品100.00万元；药品费10416.33万元(其中：取消药品加成财政补助300.00万元)；其他费用311.38万元。

2、管理费用支出预算4944.99万元，比2018年决算数增长19.30%。

3、财政项目补助支出预算8412.05万元，其中：当年财政项目补助支出265.77万元；上年结转结余支出8146.28万元。

4、科教项目支出预算56.16万元，其中：当年科技项目支出30.00万元；上年结转结余支出26.16万元。

5、其他支出预算（含6家社区2019年除医疗支出外的政府保障经费等支出）1000.00万元，比2018年决算数增长18.56%。

6、设备支出预算2334.00万元，其中：购置200万以上设备3台（进口高端心脏彩超仪1台，350万元；进口高端妇产彩超仪1台，350万元；进口小儿腹腔镜系统1台，250万元）；购置专用设备（200以下）及一般设备支出1,384万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋35,875.70平方米，价值17,366.54万元；土地10,430.97平方米；车辆6辆，价值133.88万元；其他资产价值17,795.32万元。

2、2019年预算绩效开展工作计划

2019年银川市妇幼保健院将进一步建立健全合理、有效的绩效评估体系，完善绩效考核制度，把握预算执行情况，充分发挥预算在医院管理工作中的作用。

 3、其他需说明的事项

 按照银政办发【2015】229号文件规定取消药品加成财政补助属于政府政策性补亏款项，应为财政基本补助收入，但财政下发公立医院全面预算表中此项归于项目，故该项目收入在财政补助收入—项目列示，支出在医疗业务成本中列示，特此说明。

      银川市妇幼保健院

        2019年9月17日