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索 引 号:640100-120/2019-00090 发布日期:2019-09-26
发布机构: 银川市卫生健康委员会 责任部门: 市卫健委
名 称:银川市第二人民医院2019年全面预算批复公开

银川市第二人民医院2019年全面预算批复公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分  2019年银川市第二人民全面预算表

一、2019年银川市第二人民医院全面预算审批表

第三部分  2019年医院全面预算情况说明

一、银川市第二人民医院2018年项目结转结余说明

二、银川市第二人民医院2019年收入预算情况说明

三、银川市第二人民医院2019年支出预算情况说明

四、银川市第二人民医院2019年预计年终结余

五、银川市第二人民医院2019年其他事项情况说明



第一部分  单位概况

 一、主要职能

    (一)医院基本情况及主要职能

    银川市第二人民医院始建于1962年,地处银川市金凤区北京中路,占地面积14,860.02平方米,建筑面积21,657.35平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院,是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。

2018年医院实际开放床位450张,设有临床科室21个,医技科室5个,申办黄河东路社区卫生服务中心、鲁银社区卫生服务中心、长城中路社区卫生服务中心、西花园路社区卫生服务中心和社区卫生服务站6所。拥有螺旋CT机、彩超、DR、CR、腹腔镜、宫腔镜、心电工作站及各种监护仪、治疗仪等大型仪器设备200余台,配备了中心供氧系统、传呼系统及计算机网络系统。

医院自2011年起实行二级医院、辖区医院和社区卫生服务中心“一门三牌”的运行管理模式,以诊治常见病、多发病为主要业务,同时承担了本辖区基本医疗服务和公共卫生服务职能。年门诊量31.59万人次,年住院1.64万人次,年手术2千台次。现已形成以心血管内科、骨科、儿科、中医科、口腔科、皮肤性病科为重点专科的发展格局。皮肤性病科获得“全国规范化性病门诊示范点”称号,中医科获得“全国中医药工作示范单位”称号。医院具备一定的科研和教学能力,是宁夏医科大学教学基地。

(二)机构人员情况

医院实际开放床位450张,设有临床科室21个,医技科室5个,医疗辅助科室6个,行政后勤科室9个,四个社区中心,6所社区卫生服务站。

    医院2018年初实有在职职工713人(含社区人员),其中:在编职工年初318人(含控编人员1人),年内无调入人员,新考入编15人,调离6人,退休14人,死亡1人,年末实有在编职工312人(含在职控编人员1人);在职合同制职工年初395人,年内新聘录用71人,辞聘17人,年末实有合同制职工449人。2018年末在职在编、合同制职工共计761人(含社区人员)。 

 二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,医院无二级预算单位,2019年度部门预算只有本级预算。

第三部分  2018年医院全面预算情况说明

一、银川市第二人民医院2018年项目结转结余说明

2018年年末结转结余3.07万元,结转结余包括:

1.财政补助结余0.73万元,为医院遗属人员生活补助结余。

2.科教项目结余2.34万元。

二、银川市第二人民医院2019年收入预算情况说明

医院编报2019年全面预算总收入19,402.22万 元,其中:

1、医疗收入。编报2019年医疗收入预算14,370.77万元,其中:门诊收入预算6,320.3万元(含社区中心、社区站医疗收入643.45万元),门急诊人次437,411人次,门诊次均费用144.49元;住院收入预算8,050.47万元,出院人次17,426人次,出院次均费用4,619.81元。

2、财政补助收入。2019年度财政补助收入按财政批复预算数2,799.71万元,其中:离退休人员经费88.17万元,院长年薪制财政补助资金35万元,薪酬总额财政补助资金2,471.74万元,公务员医疗补助4.8万元,取消药品加成财政补助资金200万元。

3、科教项目收入。编报2019年科教项目收入预算7.4万元。

4、其他收入。编报2019年其他收入预算2,224.34万元,其中:社区基本公卫经费、人力和机构运行经费2,173.87万元(社区中心、站的财政补助收入预算暂时在“其他收入”中反映,待今年并账后再做调整),培训收入35.5万元,银行存款利息收入6万元,租金收入8.77万元,财产物资盘盈收入0.2万元。

三、银川市第二人民医院2019年支出预算情况说明

医院编报2019年全面预算总支出18,523.48万元,其中:

1、医疗业务成本。编报2019年医疗业务成本预算14,007.08万元。其中:人员经费6,372.29万元,卫生材料费1,693.28万元,其他材料费70.29万元,低值易耗品16.32万元,药品费4,966.3万元,其他费用698.47万元(水、电、气、物业等费用)。

2、财政项目补助支出。市财政批复2019年财政项目补助支出200万元, 用于取消药品加成财政补助。

3、科教项目支出。编报2019年科教项目支出预算5.7万元。

4、管理费用。编报2019年管理费用预算1,512.39万元。其中:人员经费1,110.28万元,卫生材料费0.29万元,其他材料费44.52万元,低值易耗品2.56万元,药品费1.3万元,其他费用353.42万元(水、电、气、物业等费用)。

5、其他支出。编报2019年其他支出预算2,167.92万元,其中:社区基本公卫经费、人力和机构运行经费2,115.64万元(社区中心、站的财政补助项目支出预算暂时在“其他支出”中反映,待今年并账后再做调整);培训支出预算40.78万元;营业税、城建税、教育费附加预算6万元;财产物资盘亏或毁损损失预算0.5万元;罚没支出预算5万元。

6、设备支出。编报2019年设备采购支出预算630.39万元,其中专业设备采购支出405.11万元,一般设备采购支出131.72万元,无形资产采购支出93.56万元。

四、银川市第二人民医院2019年预计年终结余

2019年医院预计年终结余881.81万元,包括财政补助结余、科教项目结余及医疗结余。

五、银川市第二人民医院2019年其他事项情况说明

医院无其他事项情况说明。




                                             银川市第二人民医院

                                                20199月23日

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