目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市卫生健康委员会2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   （一）贯彻实施国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

   （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

   （三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    （四）组织实施应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    （五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

   （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

   （七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准。拟订并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

    （八）拟订并组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

    （九）负责互联网+医疗健康示范区建设推进工作。

    （十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

    （十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻实施人口与家庭发展相关政策，指导基层落实计划生育政策。

    （十二）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

    （十三）负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    （十四）指导市医学会、市计划生育协会的业务工作。

    （十五）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。加强对纳入综合执法改革范围事项的监管配合。

    （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市卫生健康委员会部门预算包括：银川市卫生健康委员会本级预算。无部门预算编制的二级预算单位。

银川市卫生健康委员会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

    三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

    七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

    八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

银川市卫生健康委员会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市卫生健康委员会2020年财政拨款收入预算16083.1万元，其中：本年收入16083.1万元，包括一般公共预算拨款16083.1万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余3823.57万元。财政拨款支出预算16083.1万元，包括：卫生健康支出15902.44万元、社会保障和就业支出124.07万元、住房保障支出56.59万元。

二、关于银川市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出903万元，其中：本年收入安排支出903万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数减少43.1万元，下降4.6%。

人员经费857.14万元，主要包括：基本工资206.23万元、津贴补贴179.25万元、奖金15.62万元、社会保障缴费145.08万元、其他工资福利支出225.72万元、住房公积金40.59万元、对个人和家庭的补助支出44.65万元；

公用经费45.86万元，主要包括：办公费10万元、差旅费10万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会经费3.75万元、福利费0.17、其他商品和服务支出19.44万元。

（二）项目支出情况说明

银川市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出15180.1万元，其中：本年收入安排支出15180.1万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

2100102卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算53万元，比2019年执行数（决算数）增加4万元，增长8.16%。主要用于2020年法律的相关事宜和聘请有专业资质的第三方审计机构，对市属公立医院全年经济运行情况和基层医疗卫生机构进行审计。

2100301卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2020年预算12015.25万元，比2019年执行数（决算数）增加11614.25万元，增长2896.33%。主要用于2020年城市社区卫生服务机构业务用房房租经费、人力成本和运行经费，社区卫生服务机构基础设施建设经费。

2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算964.4万元，比2019年执行数（决算数）增加939.23万元，增长3738.71%。主要用于2020年基层公共卫生服务市级配套项目经费及相应培训指导工作经费。

2100409卫生健康支出（类））公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算300万元，比2019年执行数（决算数）减少0.82万元，下降29.03%。主要用于2020年社会心理服务体系建设和精神卫生综合管理经费。

2100499卫生健康支出（类））公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算2万元，比2019年执行数（决算数）减少0.82万元，下降29.03%。主要用于2020年重大突发重大公共卫生事件应急指挥与决策系统运行网络经费。

2100717卫生健康支出（类））计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算200万元，比2019年执行数（决算数）增加195.08万元，增长3961.32%。主要用于2020年按照计划生育条例和各项管理规定，针对计划生育家庭发放的独生子女保健费、计划生育双女户伤残抚慰经费和病残儿鉴定经费等。

2100799卫生健康支出（类））计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算9.6万元，比2019年执行数（决算数）增加0.39万元，增长4.23%。主要用于第二届“凤城名医”第三年津贴的发放。

2101601卫生健康支出（类））老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算5万元，2019年无此款项。主要用于百岁老人慰问及老龄卫生健康工作。

2109901卫生健康支出（类））其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算1630.85万元，比2019年执行数（决算数）减少486.54万元，下降22.98%。主要用于组织各部门及各县（市）区完成2020年健康银川建设重点指标任务，落实2020年申报的健康银川建设项目工作。

三、关于银川市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2.46万元，其中：因公出国（境）费增加2.82万元，主要原因2020年无因公出国（境）费用预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，无车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，无车辆；公务接待费增加0.36万元，主要原因是因工作需要公务接待次数和人数增加。

四、关于银川市卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市卫生健康委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

银川市卫生健康委员会2020年收入总预算16083.1万元，其中：本年收入16083.1万元，上年结转结余0万元；支出总预算16083.1万元，其中：本年支出16083.1万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入16083.1万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出16083.1万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市卫生健康委员会本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.86万元，比2019年预算减少27.14万元，下降37%，主要原因是按照八项规定及相关文件的要求，遵循厉行节约的原则，对本年度的机关运行费进行相应的压减。

（二）政府采购情况

2020年，银川市卫生健康委员会政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为房屋32071.88平方米，价值17302.68万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.23万元；办公家具价值204.42万元；其他资产价值6631.14万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋32071.88平方米，价值17302.68万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.23万元；办公家具价值204.42万元；其他资产价值6631.14万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

1. 预算绩效情况

1、2020年预算绩效开展工作计划

银川市卫生健康委员会2020年共有项目支出预算13项，共15180.1万元，我委将根据预算绩效评价管理办法，按项目内容制定符合项目内容的评价指标，并由各科室对相应的项目绩效情况进行自我评价，保障项目经费使用规范，达到相应的成效。

2、2020年公开绩效目标的项目概述

详情请见附件

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

  附件：银川市项目预算绩效目标公开情况表

银川市卫生健康委员会2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。