银川市本级第一人民医院2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市第一人民医院2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市第一人民医院始建于1957年，是银川市唯一一所三级甲等综合性医院，是宁夏医科大学第二附属医院。

经过数十年几代人的艰辛努力，现已发展为集科研、教学、临床于一体的区域性现代化大型综合医院。医院地处银川市兴庆区中心地带，交通极为便利，医院血管外科、呼吸内科、新生儿科、心脏诊疗中心等优势专科，远程专家门诊、宁夏远程心电诊断中心、远程影像诊断中心等远程项目，在区域内外形成了一定的品牌形象力。医院诊疗设施先进齐备，能够满足各种疑难病症的诊疗需求；年门、急诊90万人次，担负着银川市及周边省市500万以上人口的医疗保健服务重任。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市第一人民医院部门预算包括：银川市第一人民医院本级预算。无所属事业单位预算。无纳入银川市第一人民医院2020年部门预算编制的二级预算单位。

银川市第一人民医院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

2020年我院无政府性基金预算财政拨款

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市第一人民医院2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第一人民医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第一人民医院2020年财政拨款收入预算9107.69万元，其中：本年收入9107.69万元，包括一般公共预算拨款9107.69万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出83.97万元、卫生健康支出9023.72万元。

二、关于银川市第一人民医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第一人民医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出91.69万元，其中：本年收入安排支出91.69万元（包括：2080502事业单位离退休83.97万元、2100201综合医7.72万元），上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数95.3（决算数）减少11.33万元，下降3.79%。

人员经费91.69万元，主要包括：离休费83.97万元、生活补助7.72万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第一人民医院2020年一般公共预算财政拨款项目支出9016万元，其中：本年收入安排支出9016万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020年预算9016万元，2019年决算数8990.23万元，比2019年执行数（决算数）增加25.77万元，增长0.29%。主要用于在职人员的工资薪酬补助8281万元、取消药品加成补助700万元、院长年薪35万元。本年度与2019年度预算增长变化原因为：2019年1-5月我院院长由银川市卫健委主任兼任，院长年薪无法全部支付，故我院2020年项目预算与2019年决算对比增长0.29%。

三、关于银川市第一人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第一人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2020年我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费

四、关于银川市第一人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第一人民医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出    万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

人员经费   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2020年政府性基金预算财政拨款项目支出   万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出    万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算   万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于银川市第一人民医院2020年收支预算情况的总体说明

银川市第一人民医院2020年收入总预算9107.69万元（财政部分），其中：本年收入9107.69万元，上年结转结余0万元；支出总预算9107.69万元，其中：本年支出9107.69万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9107.69万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出9107.69万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出  万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，****本级及所属……等  个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算    万元，比2019年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %。主要原因是：……

……为所属单位名称。

我院无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020年，****政府采购预算  万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算       万元。

我院未申请政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋105,747.64平方米，价值65,368.35万元；土地42000平方米，价值0万元（我院未办理土地证）；车辆12辆，价值440.31万元；办公家具价值368.33万元；其他资产价值48301.88万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋105,747.64平方米，价值105,747.64万元；土地42000平方米，价值0万元；车辆12辆，价值440.31万元；办公家具价值368.33万元；其他资产价值48301.88万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

根据财政部门批复的预算，我院将对项目设立的必要性、科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性做出评价。坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，严格按照预算执行，强化预算绩效。

2020年公开绩效目标的项目概述

2020年我院公开绩效目标为《银川市市属公立医院人事薪酬改革》、《银川市公立医院取消药品加成补偿》、《银川市属公立医院院长年薪制》，具体详见附件1、附件2。

2020年公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

银川市第一人民医院2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。