目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　   一、主要职能

（一）医院基本情况及主要职能

银川市第二人民医院始建于1962年，地处银川市金凤区北京中路，占地面积14,860.02平方米，建筑面积30,601.20平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院，是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。

2019年医院实际开放床位450张，设有临床科室21个，医技科室5个，社区卫生服务中心4个，社区卫生服务站6所。拥有螺旋CT机、彩超、DR、CR、腹腔镜、宫腔镜、心电工作站及各种监护仪、治疗仪等大型仪器设备200余台，配备了中心供氧系统、传呼系统及计算机网络系统。

医院自2011年起实行二级医院、辖区医院和社区卫生服务中心“一门三牌”并运行管理机制，以诊治常见病、多发病为主要业务，同时承担了本辖区基本医疗服务和公共卫生服务职能。年门诊量32.82万人次，年住院1.61万人次，年手术1846台次。现已形成以心血管内科、骨科、儿科、中医科、口腔科、皮肤性病科为重点专科的发展格局。皮肤性病科获得“全国规范化性病门诊示范点”称号，中医科获得“全国中医药工作示范单位”称号。医院具备一定的科研和教学能力，是宁夏医科大学教学基地。

（二）机构人员情况

医院实际开放床位450张，设有临床科室21个，医技科室5个，医疗辅助科室7个，行政后勤科室8个，4个社区中心，6所社区卫生服务站。

医院2019年初实有在职职工761人（含社区人员），其中：在编职工年初312人（含控编人员1人），年内调入3人，新考入编2人，调离2人，退休13人,年末实有在编职工302人（含在职控编人员1人）；在职合同制职工年初449 人，年内新聘录用31人，辞聘23人，年末实有合同制职工457人。2019年末在职在编、合同制职工共计759人（含社区人员）。

　  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，医院无二级预算单位，2019年度部门预算只有本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

     单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算2805.03万元，其中：本年收入2795.16万元，包括一般公共预算拨款2795.16万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余9.87万元。财政拨款支出预算2805.03万元，包括：卫生健康支出2805.03万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出2805.03万元,较2019年执行数（决算数）减少995.29万元，下降26.19%。其中：本年收入安排支出2795.16万元，上年结转结余资金安排支出9.87万元。

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出89.6万元，其中：本年收入安排支出89.6万元，主要包括：离休费81.33万元，生活补助2.16万元，公务员医疗补助缴费6.11万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出2715.43万元，其中：本年收入安排支出2705.56万元，上年结转结余资金安排支出9.87万元。全部为卫生健康支出2715.43万元，主要用于综合医院（2100201）薪酬总额财政补助2472万元，院长年薪制财政补助35万元，取消药品加成财政补助198.56万元；其他公立医院支出（2100299）科研项目经费2.4万元；其他卫生健康支出（2109901）健康银川建设项目经费1.73万元；其他科学技术支出（2069999）互联网+医疗健康项目经费3万元；其他组织事务支出（2013299）银川市本级相关单位驻村第一书记工作经费及生活补助经费2.74万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第二人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算2805.03万元，其中：本年收入2795.16万元，上年结转结余9.87万元；支出总预算2805.03万元，其中：本年支出2805.03万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2795.16万元，占100%。

本年支出包括：事业支出2805.03万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市第二人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费财政拨款收支。

（二）政府采购情况

2020年，银川市第二人民医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

我院未申请政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋30601.2平方米，价值10268.39万元；土地14860.02平方米，价值1元；车辆4辆，价值63.57万元；办公家具价值80.97万元；其他资产价值7513.91万元。

（四）预算绩效情况

1.2020年预算绩效开展工作计划

全面深入贯彻落实市委、市政府预算绩效工作要求，医院成立预算绩效评价小组，对医院2020年预算绩效项目进行全面管控，通过对预算绩效指标进行考核，并形成预算绩效项目自评报告，根据市财政绩效项目评价工作要求及时上报市财政绩效办审核。

2.2020年公开绩效目标的项目概述

（1）薪酬总额财政保障资金项目。根据《银川市人民政府办公厅关于印发银川市属城市公立医院综合考核管理办法和院长年薪制绩效考核办法的通知》（银政办发〔2016〕78号）和《银川市人民政府办公厅关于印发银川市城市公立医院岗位总数薪酬总额核定办法的通知》（银政办发〔2016〕129号）文件要求，进一步深化公立医院综合改革，建立符合银川市医疗行业特点的人事薪酬制度。坚持“体现公益性、调动积极性、保障可持续”，维护公平、公正，强化岗位、淡化身份、竞争上岗的原则。结合实际确定公立医院床位数、岗位总数、薪酬总额，按照不低于上一年度薪酬总额的15%比例上浮，市财政每年以不低于核定的薪酬总额的40%进行保障。通过对医院党的建设及党风廉政（文明城市建设）、服务评价、办院方向、公共服务、平安建设、综合管理、资产运营等七个方面进行绩效考核，考核周期为每年度的1月1日—12月31日，采用行政管理部门考核与第三方考核认定相结合的方式，通过暗访、定期督导、日常管理和年终考核的形式进行综合考核，行政管理部门考核包括党建、党风廉政、公共服务及办院方向、综合管理等内容，第三方考核认定包括服务评价、控费及医疗质量评价指标、资产运营、平安医院建设有关指标等内容，年终考核时间为每年年底至次年1月。综合考核结果设优秀、良好和合格、不合格等次，其中考核结果大于或等于90分为优秀，考核结果小于90分且大于或等于85分为良好，考核结果小于85分且大于或等于80分为合格，考核结果低于80分为不合格。城市公立医院薪酬总额补助资金纳入年度政府财政预算予以保障，形成长效机制，并根据财政收入水平同步增长。每年度薪酬总额核定后，市财政部门将当年薪酬总额财政补助资金的20%预留，剩余80%按月拨付市属各公立医院，待综合考核结束后，根据考核结果拨付预留的20%薪酬总额补助资金。建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制，实现政策层面医务人员同工同酬同待遇。

（2）执行药品零差率，财政政策性弥补亏损补助项目。根据《银川市人民政府办公厅关于印发<银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案（试行）>的通知》（银政办发〔2015〕128号）和《关于全面取消公立医院药品加成的通知》（宁卫计发〔2016〕226号）文件要求，为推进公立医院综合改革，我院全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医。对执行取消药品（不含中药饮片）加成政策，根据城市公立医院上一年度药品收入为基数，按照国家规定药品加成率15%给予补偿，其中60%通过调整医疗服务价格进行弥补，30%通过市财政定项补偿进行弥补，10%通过医院内部管理消化。

（3）院长年薪制财政补助项目。根据《银川市人民政府办公厅关于印发银川市属城市公立医院综合考核管理办法和院长年薪制绩效考核办法的通知》（银政办发〔2016〕78号）文件要求，通过对院长任期内落实党建要求及党风廉政的主体责任、医院的服务评价、办院方向、行政及医疗质量管理、年度任期工作目标完成情况等五方面进行考核，考核周期为每年度的1月1日—12月31日，在医院综合考核指标体系基础上加大对院长的相关管理指标的考核比重，按照“权、责、利”相统一的要求，建立院长年薪绩效考核和奖惩机制，以银川市在岗职工平均工资和院长收入等为标准，执行市属城市6家公立医院院长“税后、五险一金后”年薪30万元，院长年薪分为基础年薪和绩效年薪。其中，40%作为基础年薪，每月直接发放；其余60%作为绩效年薪，根据年度考核结果兑现。院长“五险一金”仍按档案工资和原资金渠道、缴交程序办理，个人及单位缴纳的“五险一金”、工会经费按档案工资为基数缴纳，法定的晋升工资进入个人档案。原医院和个人承担部分按市财政及税务部门有关规定执行，确保院长税后、缴纳“五险一金”后年薪30万元。院长年薪制绩效考核结果80分及以下的，获得基础年薪。80分以上的，每提高1分，按照其实际得分计算给予一定数额的绩效薪金，至考核结果达到90分，可获得全额绩效薪金，90分以上（含90分）当年给予奖励，连续两年达到90分以上的，次年年薪总额增加5%。院长完成任期年度工作目标且年度医院综合考核在90分以上的，可同时奖励院长年度任期目标奖金5万元。

（五）其他需说明的事项

2020年，本单位无其他需说明的事项。

2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13.“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

14.政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。