目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市妇幼保健院2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

银川市妇幼保健院（银川市儿童医院）成立于1986年，是银川市卫生健康委直属的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等妇幼保健专科医院，是宁夏回族自治区规模最大的妇幼保健机构。2012年增挂银川市儿童医院牌匾。2016年牵头与银川市辖区、吴忠市、石嘴山市和陕西定边、内蒙古等临近的12家妇幼保健院（所）组建成为银川市妇幼保健医疗集团。2019年6月17日阅海分院儿科综合楼全面投入使用。

医院总占地面积47097.64平方米，总建筑面积9.4万平方米，其中本部占地面积10430.97平方米，建筑面积3.5万平方米，阅海分院占地面积36666.67平方米，建筑面积5.9万平方米。本部批复床位240张（实际开放床位420张），阅海分院建设规划床位516张（现批复床位300张）。设有门诊部、住院部、急诊科、保健部和6家社区卫生服务站。2019年门、急诊量98万人次，住院2.55万人次，年分娩量近8000人。

现有职工973名，卫生专业技术人员847名，博士研究生1名，硕士研究生79名，高级职称120名，中级职称177名。荣获“全国五一劳动奖章”2人，自治区“313人才工程”2人，自治区医疗骨干3人，自治区“五一劳动奖章”2人，自治区“塞上名医”3人，银川市“凤城名医”7人。

医院坚持“立足银川、面向全区、辐射周边、争创一流”的战略方针，秉承“院有重点、科有特色、人有专长”的办院理念，不断加快专科建设发展。拥有区级优势重点专科1个、市级重点专科3个。生殖医学研究中心是自治区优势重点专科，2004年诞生了宁夏第一例试管婴儿。小儿康复科是银川市重点专科，是自治区首家开展小儿脑瘫系统康复诊疗的专业科室。产前诊断中心是银川市重点专科，也是自治区产前诊断分中心。产科是银川市重点专科和银川市产科质量控制中心。同时妇科、新生儿科、普儿科、妇女儿童保健、乳腺外科等十多个特色专科在区域内形成了一定的品牌影响力，医院业务工作量处于我区妇幼同行业前列。

医院先后荣获“2018年度国家级母婴安全优质服务单位”、“全国妇幼卫生工作先进单位”、“全国百姓放心医院”、“全国医院文化建设先进集体”、“全国三八红旗先进集体”、“全国医保工作先进集体”、“全国优秀爱婴医院”等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市妇幼保健院部门预算包括：银川市妇幼保健院本级预算。

银川市妇幼保健院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市妇幼保健院2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市妇幼保健院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市妇幼保健院2020年财政拨款收入预算8,617.48万元，其中：本年收入8,617.48万元，包括一般公共预算拨款8,617.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算8,617.48万元，包括：社会保障和就业支出58.48万元、卫生健康支出3,559.00万元、城乡社区支出5,000.00万元。

二、关于银川市妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款基本支出58.48万元，其中：本年收入安排支出58.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数60.57万元减少2.09万元，下降3.45%。

人员经费58.48万元，主要包括：离休费55.10万元、离退休个人取暖费3.38万元。

公用经费0.00万元。

（二）项目支出情况说明

银川市妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款项目支出8,559.00万元，其中：本年收入安排支出8,559.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：

2100403人员薪酬财政补助2020年预算3,024.00万元，比2019年执行数3,023.61万元增加0.39万元，增长0.01%，主要用于人员薪酬发放。

2100403药品加成取消财政补贴项目2020年预算300.00万元，比2019年执行数300.00万元增加0.00万元，增长0%，主要用于支付药品款，弥补医院因取消药品加成造成的亏损。

2100403院长年薪2020年预算35.00万元，比2019年执行数29.53万元增加5.47万元，增长18.52%，主要用于支付院长的工资、奖金及绩效。

2100403支持妇幼保健发展项目2020年预算200.00万元，比2019年执行数200.00万元增加0.00万元，增长0%，主要用于医院专用设备的购置及信息网络及软件购置更新。

2120399其他城乡社区公共设施支出2020年预算5,000.00万元，比2019年执行数7,036.84万元减少2,036.84万元，下降28.95%,主要用于我院新建产科大楼专用设备的购置。

三、关于银川市妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市妇幼保健院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

四、关于银川市妇幼保健院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市妇幼保健院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市妇幼保健院2020年收支预算情况的总体说明

银川市妇幼保健院2020年收入总预算8,617.48万元，其中：本年收入8,617.48万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算8,617.48万元，其中：本年支出8,617.48万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8,617.48万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出8,617.48万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度我院无机关运行经费预算拨款安排支出。

（二）政府采购情况

2020年，银川市妇幼保健院政府采购预算5,000.00万元，其中：政府采购货物预算5,000.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋52,882.08平方米，价值26,650.11万元；土地10,430.97平方米，价值0.00万元；车辆6辆，价值133.88万元；办公家具价值367.33万元；其他资产价值30,653.87万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋52,882.08平方米，价值26,650.11万元；土地10,430.97平方米，价值0.00万元；车辆6辆，价值133.88万元；办公家具价值367.33万元；其他资产价值30,653.87万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2020年银川市妇幼保健院将进一步建立健全合理、有效的绩效评估体系，完善绩效考核制度，把握预算执行情况，充分发挥预算在医院管理工作中的作用。

2020年公开绩效目标的项目概述

银川市妇幼保健院新建产科大楼设备购置款项目2020年预算5,000.00万元，主要用于新建产科大楼专用设备购置，缓解患者就医难、住院难的问题，提高患者满意度、改善患者就医环境。

药品加成取消财政补助项目2019年预算300.00万元，主要用于弥补医院因取消药品加成造成的损失，让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度。

支持妇幼保健发展项目2020年预算200.00万元，主要用于我院信息化建设、购买医疗设备、学科建设、妇女保健等支出，为医院的发展奠定基础。

人员薪酬财政补助项目2020年预算3,024.00万元，主要用于我院在职职工的人员薪酬发放，提升医疗服务质量和水平，提高患者满意度。

院长年薪项目2020年预算35.00万元，主要用于支付院长的工资、奖金及绩效，推动医院内部管理激励与约束机制的创新，将政府的领导责任、保障责任、管理责任及监督责任落实到位，逐步实现医院管理的规范化、标准化、专业化、精细化和信息化发展。

（五）其他需说明的事项

无

银川市妇幼保健院2020年部门预算

——名词解释

1、财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

3、经营预算收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

9、“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:银川市妇幼保健院项目预算绩效目标公开信息表

银川市妇幼保健院

2020年2月4日