银川市中医医院2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市中医医院2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市中医医院为银川市卫健局所属处级事业单位，创建于1958年，是宁夏最早建立的中医医院。建院以来，医院坚持中医为主的办院方针，走名医、名科、名院发展之路，成为集中医医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，中医特色鲜明、中医优势突出的三级甲等中医医院。医院是宁夏医科大学附属中医医院、陕西中医药大学附属中医医院、全国针灸临床研究中心宁夏分中心，国家中医药管理局首批中医住院医师、全科医师规范化培训（培养）基地，银川市级中医类别人员培训基地。

银川市中医医院的主要职责有：开展中医及中西医结合医疗、康复工作，开展中医及中西医结合科研及临床教学、培训工作，开展预防保健、指导基层医疗卫生服务工作、承担公共卫生和突发事件的抢救任务以及完成市卫健局交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

1、银川市中医医院只有机构1个，下设碧水蓝天社区卫生服务中心1个，北安、银新苑、清水湾3个社区卫生服务站。

门诊设有心病、肺病、脾胃病、糖尿病、肾病、肿瘤、针灸、康复、脑病、风湿病、肝病、骨伤、肛肠、男科、皮肤科、推拿科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等专病专科门诊，三楼“名医堂”有20余名中医内科专家坐诊，还有疼痛科、理疗科、外治室等特色科室。住院部设有心病科、肺病、脾胃病、糖尿病科、肾病、肿瘤、针灸康复中心、脑病、风湿病、骨伤科、肛肠科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等病区。

2、单位人员情况基本情况

我院在职人员编制数297人。2019年末我院在职人员611人，其中在职在编人员261人、自主聘用合同制职工350人。2019年末我院离退休人员234人，其中离休人员1人、退休人员233人。

银川市中医医院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市中医医院2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市中医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市中医医院2020年财政拨款收入预算3309.12万元，其中：本年收入3309.12万元，包括一般公共预算拨款   3309.12万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3309.12万元，包括：事业单位离退休支出16.01万元，中医（民族）医院3287万元，公务员医疗补助6.11万元。

二、关于银川市中医医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市中医医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出   22.12万元，其中：本年收入安排支出22.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加1.719万元，增长8.43%。

人员经费22.12万元，主要包括：公务员医疗补助6.11万元，离休费11.59万元，遗属人员支出3.73万元，离退休个人取暖费0.69万元；

（二）项目支出情况说明

银川市中医医院2020年一般公共预算财政拨款项目支出   3287万元，其中：本年收入安排支出3287万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：中医（民族）医院支出2020年预算3287万元，比2019年执行数（决算数）3308.8万元减少21.8万元，下降0.66%。主要用于商品和服务支出：支持中医药发展支出100万元、取消药品加成支出150万元；工资福利支出：岗位薪酬补助3002万元、院长年薪35万元。

三、关于银川市中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市中医医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为   0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动。

四、关于银川市中医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市中医医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市中医医院2020年收支预算情况的总体说明

银川市中医医院2020年收入总预算3309.12万元，其中：本年收入3309.12万元，上年结转结余0万元；支出总预算3309.12万元，其中：本年支出3309.12万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3309.12万，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3309.12万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市中医医院运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：银川市中医医院无机关运行经费拨款。

（二）政府采购情况

2020年，银川市中医医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋18376.09平方米，价值5440.08万元；土地7093.80平方米，价值1元；车辆4辆，价值72.44万元；办公家具价值53.84万元；其他资产价值7774.19万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋18376.09平方米，价值5440.08万元；土地7093.80平方米，价值1元；车辆4辆，价值72.44万元；办公家具价值53.84万元；其他资产价值7774.19万元。

（四）预算绩效情况

一、2020年预算绩效开展工作计划

2020年度我单位将逐步完善和细化我单位预算绩效相关制度建设、逐步完善绩效考核制度、建立健全绩效评估体系、明确相关责任，提高认识，加强协作，规范管理。及时把握预算执行情况，充分发挥预算在医院管理工作中的作用，并积极配合财政局绩效办及时报送绩效相关表格及证明材料。

二、2020年公开绩效目标的项目概述

2020年我单位纳入银川市本级部门预算项目支出共4项，合计为3287万元。我单位将对财政拨款的4项经费：医院取消药品加成政策性亏损150万元、支持中医药事业发展政策性亏损100万元、岗位薪酬补助3002万元、院长年薪35万元均进行绩效目标公开，具体项目绩效目标及指标情况详见附件1和附件2。

（五）其他需说明的事项

银川市中医医院暂无其他需要说明的事项

银川市中医医院2020年部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

银川市中医医院

2020年02月04日