目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市口腔医院2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市口腔医院始建于1989年9月26日。2015年11月20日总建筑面积27449.48平方米的新大楼建成投入使用，分设鼓楼门诊部、西夏区门诊部、胜利南街南桥社区卫生服务站，总建筑面积为30,208.51m2，共拥有牙科椅位289台，病床60张，设有口腔颌面外科、种植等专科诊室19个，放射、检验等5个医技科室及13个行政后勤科室，是全区唯一一所集科研、教学、诊疗、预防为一体的服务于全区、辐射周边地区的三级甲等口腔专科（标准设置）医院。

2019年末医院事业编制151人，现有在职人员462人（高、中级职称140人），其中：在编职工141人，聘用人员321人。单位内设行政后勤管理、医疗临床、医疗技术、医疗辅助四大类共37个科室，分别为院办、人事科、财务科、医务科、院感科、绩效办、信息科、医保办、物价办、医学装备科、后勤总务科、安全保卫科、采购科、基建科、牙体牙髓1-2科、颌面外科、种植1-2科、正畸1-2科、儿童口腔1-2科、牙周粘膜1-2科、预防保健科、急诊综合科、放射科、检验科、手术室、麻醉科、加工中心、口腔体检中心等。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市口腔医院预算为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，只包含本单位预算。

银川市口腔医院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

银川市口腔医院2020年部门预算

部门预算情况说明

一、关于银川市口腔医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市口腔医院2020年财政拨款收入预算2308.18万元，其中：本年收入2308.18万元，包括一般公共预算拨款2308.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2308.18万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2308.18万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于银川市口腔医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市口腔医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出2.18万元，其中：本年收入安排支出2.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0.43万元，增加24.58%。

人员经费2.18万元，主要包括：社会保障缴费-公务员医疗补助2.18万元。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市口腔医院2020年一般公共预算财政拨款项目支出2306万元。

其中：

1、2100208在职人员薪酬总额及社会保障缴费2266万元，主要用于在职人员薪酬总额及社会保障缴费补助，比上年决算数增加0.35万元，增长0.02%，增长原因主要是人员增加及调资所致；

2、2100208院长年薪制税后年薪35万元，主要用于支付院长税后年薪，与上年持平；

3、2100208取消药品加成财政补助资金5万元，主要用于取消药品加成政策性补亏，与上年持平；

三、关于银川市口腔医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市口腔医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

因我院为差额拨款单位，财政对三公经费不予安排预算。

四、关于银川市口腔医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

银川市口腔医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市口腔医院2020年收支预算情况的总体说明

银川市口腔医院2020年收入总预算2308.18万元，其中：本年收入2308.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算2308.18万元，其中：本年支出2308.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2308.18万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出2308.18万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市口腔医院本级1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2020年，银川市口腔医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市口腔医院占用使用国有资产总体情况为房屋30,937.11平方米，价值14,146.03万元；土地14,283.22平方米，价值1,840万元；车辆6辆，价值188.18万元；办公家具价值155.06万元；其他资产价值11,526.13万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋30,937.11平方米，价值14146.03万元；土地14,283.22平方米，价值1,840万元；车辆6辆，价值   188.18万元；办公家具价值155.06万元；其他资产价值11,526.13万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2020年计划继续对“在职人员薪酬总额及社会保障缴费”“取消药品加成”项目资金开展项目预算绩效评价工作。

2020年公开绩效目标的项目概述

“在职人员薪酬总额及社会保障缴费”项目概述：坚持体现公益性、调动积极性、保障可持续发展，维护公平、公正、、强化岗位、淡化身份、竞争上岗的原则，建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制，实现政策层面同工同酬待遇。

“取消药品加成补助”项目概述：自2015年4月1日起，根据《银川市人民政府办公厅关于印发<银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案（试行）>的通知》（银政办发【2015】128号）和《关于全面取消公立医院药品加成的通知》（宁卫计发[2016]226号）文件精神，为推进公立医院综合改革，我院全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医。对执行取消药品（不含中药饮片）加成政策，根据城市公立医院上一年度药品收入为基数，按照国家规定药品加成率15%给予补偿，其中60%通过调整医疗服务价格进行弥补，30%通过市财政定项补偿进行弥补，10%通过医院内部管理消化。

“院长年薪”项目概述：在区市两级党委、政府的正确领导下，在区市两级卫生计生党工委、卫健委、医管局的大力支持和指导下，认真落实各项重点工作任务，持续加强党的基层党组织建设、持续加强医院精细化管理；持续加强“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶专项斗争、文明城市创改等重点工作的推进，加强医院主题教育学习，制定有效的措施和制度，总揽五年规划，以重点项目为抓手，推动医院实现高质量发展。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市口腔医院2020年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

13、“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

14、政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。