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索 引 号:640100-120/2020-00013 发布日期:2020-02-05
发布机构: 银川市卫生健康委员会 责任部门: 市卫健委
名 称:银川市本级银川市疾病预防控制中心2020年部门预算

银川市本级银川市疾病预防控制中心2020年部门预算


目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市疾病预防控制中心2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

   银川市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制工作的指导中心和技术仲裁机构,主要承担全市传染病疫情防控、鼠疫监测、慢性病和寄生虫病、地方病防治、公共场所卫生检验监测、食品安全风险检测、职业卫生管理、基本公共卫生服务技术指导、重大活动卫生安全保障、突发公共卫生事件应急处置等7大职能疾病预防控制工作任务。在完成市本级的各项防控工作任务同时,还对全市两县三区一市的疾病预防控制工作进行检查、指导、督导、培训、考核及协助进行疫情和突发公共卫生事件的处置。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市疾病预防控制中心部门预算包括:银川市疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市疾病预防控制中心2020年部门预算编制的二级预算单位












银川市疾病预防控制中心2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1456.77 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1456.77 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

124.65 

124.65 

 

 

 

(九)卫生健康支出

1240.06 

1240.06 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

92.06 

92.06 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1456.77 

支出总计1456.77

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.72

83.10

83.10

0.00

-0.62

-0.74%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.28

41.55

41.55

0.00

38.27

1166.77%

2100401

疾病预防控制机构

1048.69

1177.64

992.64

185

128.95

12.29%

2100409

重大公共卫生服务

237.01

20

0.00

20

-217.01

-91.56%

2101102

事业单位医疗

38.26

41.55

41.55

0.00

3.29

8.59%

2101103

公务员医疗补助

0.87

0.87

0.87

0.00

0

0.00%

2210201

住房公积金

62.03

67.52

67.52

0.00

5.49

8.85%

2210203

购房补贴

24.54

24.54

24.54

0.00

0

0.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1251.77

1149.94

101.83

301

一、工资福利支出

1149.94

1149.94

0.00

30101

基本工资

332.31

332.31

0.00

30102

津贴补贴

306.83

306.83

0.00

30103

奖金

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.10

83.10

0.00

30109

职业年金缴费

41.55

41.55

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

41.55

41.55

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.87

0.87

0.00

30112

其他社会保障缴费

6.23

6.23

0.00

30113

住房公积金

67.52

67.52

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

269.98

269.98

0.00

302

二、商品和服务支出

101.83

0.00

101.83

30201

办公费

2

0.00

2

30202

印刷费

4

0.00

4

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.5

0.00

0.5

30205

水费

5

0.00

5

30206

电费

8

0.00

8

30207

邮电费

0.5

0.00

0.5

30208

取暖费

27.72

0.00

27.72

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

2

0.00

2

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

5

0.00

5

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

2

0.00

2

30217

公务接待费

2

0.00

2

30218

专用材料费

5

0.00

5

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

1

0.00

1

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

6.23

0.00

6.23

30229

福利费

0.24

0.00

0.24

30231

公务用车运行维护费

24

0.00

24

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

6.55

0.00

6.55

303

三、对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

21.00

0.00

20.00

0.00

20.00

1.00

15.96

0.00

15.71

0.00

15.71

0.25

26.00

0.00

24.00

0.00

24.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1456.77

一、行政支出


   1)一般公共预算财政拨款收入

1456.77

            其中:财政拨款支出


   2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1456.77

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

1456.77

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1456.77

本年支出合计

1456.77





十、上年结转


九、年末结转结余


   1)财政拨款结转


   1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


   2)非财政拨款结转


   2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


   3)非财政拨款结转


   1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


   4)非财政拨款结余


   2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


   5)专用结余


   3)专用结余


   6)经营结余


   4)经营结余








收入总计

1456.77

支出总计

1456.77

                                                            



七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1456.77

1456.77

1456.77






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

83.10


83.10







2080506

41.55


41.55







2100401

1177.64


1177.64







2100409

20


20







2101102

41.55


41.55







2101103

0.87


0.87







2210201

67.52


67.52







2210203

24.54


24.54

























































银川市疾病预防控制中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市疾病预防控制中心2020年财政拨款收入预算1456.77万元,其中:本年收入1456.77万元,包括一般公共预算拨款1456.77万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1456.77万元,包括:社会保障和就业支出124.65万元、卫生健康支出1240.06万元、住房保障支出92.06万元。

二、关于银川市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1251.77万元,其中:本年收入安排支出1251.77万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)增加81.70万元,增长6.94%

人员经费1149.94万元,主要包括:基本工资332.31万元、津贴补贴306.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.10万元、职业年金缴费41.55万元、职工基本医疗保险缴费41.55万元、公务员医疗补助缴费0.87万元、其他社会保障缴费6.23万元、住房公积金67.52万元、其他工资福利支出269.98万元

公用经费101.83万元,主要包括:办公费2万元、印刷费4万元、手续费0.5万元、水费5万元、电费8万元、邮电费0.5万元、取暖费27.72万元、差旅费2万元、维修(护)费5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、专用材料费5万元、劳务费1万元、工会经费6.23万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出6.55万元

(二)项目支出情况说明

银川市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出205万元,其中:本年收入安排支出205万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2020年预算185万元,2019年执行数(决算数)增加91.87万元,增长98.64%。主要用于单位日常活动所需宣传、培训、检测试剂等业务经费及物业服务费;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2020年预算20万元,2019年执行数(决算数)减少217.01万元,减少91.56%。主要用于月牙湖鼠疫防治监测点所需水电费及鼠疫防治工作中培训等支出。

三、关于银川市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为26万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费24万元,公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因单位一般无因公出国支出;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因车改方案已批复不再购置公车;公务用车运行费增加4万元,主要原因单位特种车辆年限长,维修成本增加;公务接待费增加1万元,主要原因京银医疗合作接待北京专家增多

四、关于银川市疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市疾病预防控制中心2020年收入总预算1456.77万元,其中:本年收入1456.77万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1456.77万元,其中:本年支出1456.77万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1456.77万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出1456.77万元,占1456.77%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市疾病预防控制中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2019年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是:本单位为全额事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,银川市疾病预防控制中心政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋8,836.00平方米,价值2235.32万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆11辆,价值125.90万元;办公家具价值48.10万元;其他资产价值1025.29万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋8,836.00平方米,价值2235.32万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆11辆,价值125.90万元;办公家具价值48.10万元;其他资产价值1025.29万元。

所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0.00辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

(四)预算绩效情况

12020年预算绩效开展工作计划

中心2020年共有项目支出预算3项,包括鼠疫防治项目、疾病预防控制业务经费及试剂耗材费用物业管理项目,共205.00万元。中心将根据中心预算绩效评价管理办法,按项目内容制定符合项目内容的评价指标,并由中心绩效评价小组随项目进展情况对项目绩效情况进行评价,保障项目经费使用规范,达成相关成效。

22020年公开绩效目标的项目概述

2020年公开绩效目标的项目为鼠疫防治项目20万元、疾病预防控制业务经费及试剂耗材费用150万元、物业管理项目35万元,共205.00万元

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市疾病预防控制中心2020年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附:银川市项目预算绩效目标公开情况表

    

                    银川市疾病预防控制中心                                                   202021





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