目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市卫生监督所2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   银川市卫生监督所是市卫生计生委下属副处级全额事业单位,系市卫生计生委授权履行行政执法职能的执行机构,根据银机编发[2011]83号文件精神，目前内设五个科室：办公室、法制稽查科、公共场所与生活饮用水卫生监督科、医政与传染病监督科、职业与放射卫生监督科,具体承担《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作管理条例》、医疗机构药品供应保障等卫生法律法规的执法监督职责。

1. 部门预算单位构成

银川市卫生监督所部门预算为本级预算，属于事业单位预算。目前内设五个科室：办公室、法制稽查科、公共场所与生活饮用水卫生监督科、医政与传染病监督科、职业与放射卫生监督科,具体承担《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作管理条例》、医疗机构药品供应保障等卫生法律法规的执法监督职责。

银川市卫生监督所2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

银川市卫生监督所2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市卫生监督所2020年财政拨款收入预算478.89万元，其中：本年收入478.89万元，包括一般公共预算拨款478.89   万元，政府性基金预算拨款   0 万元；上年结转结余    万元。财政拨款支出预算 478.89 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出   404.47万元、社会保障和就业支出44.85万元、住房保障支出29.57万元。

二、关于银川市卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款基本支出478.89万元，其中：本年收入安排支出478.89万元，上年结转资金安排支出     0万元。比2019年执行数446.82万元增加32.07万元，增长7.18 %。

人员经费420.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，基本工资112.02万元、津贴补贴93.4万元、奖金8.49万元、社会保障缴费46.68万元、其他工资福利支出112.44万元、医疗费16.75万元、住房公积金22.57万元、购房补贴7万元、其他对个人和家庭的补助支出1.15万元；

公用经费43.39万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，办公费2万元、手续费0.1万元、水费0.82万元、电费1万元、邮电费2万元、取暖费9.92万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费0.33万元、专用材料费2万元、劳务费5万元、工会经费2.08万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出3.06万元。

（二）项目支出情况说明

银川市卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）公共卫生（项）2100402款卫生监督机构经费2020年预算15万元，比2019年执行数减少43.48万元，下降65.5%。主要用于：

1、宣传培训费 2.6万元，主要用于打击非法行医专项活动，制作宣传资料费用2.6万元。

2、制作执法人员专业服装22套经费6.4万元

制作执法服装费用64086元（22套×2913元=64086元）

3、京银卫生计生综合监督合作项目经费：6万

   外派人员赴北京市实地短期学习。计划安排2人，为期1个月，预计费用3万。赴北京市考察学习卫生计生执法信息化建设工作。预计费用2万元。邀请北京市相关专家来银培训指导、案例研究工作。预计费用1万元。

三、关于银川市卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.33万元，其中：因公出国（境）费   0 万元，公务用车购置   0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费    0.33万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加 7.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）   0万元，公务用车购置费增加（减少）   0万元，公务用车运行费增加7.4万元，主要原因是公务用车改革后保留3辆公务用车，每辆车财政部门预算费用为4万元；公务接待费增加0.03万元，基本持平。

四、关于银川市卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

银川市卫生监督所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

银川市卫生监督所2020年收入总预算 478.89 万元，其中：本年收入 478.89万元，上年结转结余   0 万元；支出总预算 478.89 万元，其中：本年支出478.89   万元，年末结转结余 0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入478.89 万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0万元，占0  %；债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出   0 万元，占0 %；事业支出   478.89万元，占100%；经营支出   0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0  %；对附属单位补助支出0  万元，占 0%；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出0  万元，占0  %。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年银川市卫生监督所无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020年，银川市卫生监督所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算   0 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算     0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋2874平方米，价值208.44万元；土地    0平方米，价值0  万元；车辆4辆，价值108.46万元；办公家具价值 17.4万元；其他资产价值 129.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2874平方米，价值 208.44 万元；土地    0平方米，价值0  万元；车辆 4 辆，价值108.46 万元；办公家具价值 17.4万元；其他资产价值129.11 万元。

（四）预算绩效情况

1. 2020年预算绩效开展工作计划：

1、宣传培训费 2.6万元，主要用于打击非法行医专项活动，制作宣传资料费用2.6万元。

2、制作执法人员专业服装22套经费6.4万元

制作执法服装费用64086元（22套×2913元=64086元）

3、京银卫生计生综合监督合作项目经费：6万

   外派人员赴北京市实地短期学习。计划安排2人，为期1个月，预计费用3万。赴北京市考察学习卫生计生执法信息化建设工作。预计费用2万元。邀请北京市相关专家来银培训指导、案例研究工作。预计费用1万元。

2020年公开绩效目标的项目概述：加强培训制作宣传打击非法行医及卫生监督宣传资料2.6万元，制作执法人员服装22套6.4万元，京银卫生计生综合监督合作项目经费6万元。

（五）其他需说明的事项

银川市卫生监督所无其他需要说明的事项。

银川市卫生监督所2020年部门预算——名词解释

银川市卫生监督所无需解释的专业名词。