关于对银川市紧急救援中心2020年部门预算公开公告-银川市人民政府门户网站

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索引号：	640100-120/2020-00015	发布日期：	2020-02-05
发布机构：	银川市卫生健康委员会	责任部门：	市卫健委
名　称：	关于对银川市紧急救援中心2020年部门预算公开公告

关于对银川市紧急救援中心2020年部门预算公开公告

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市紧急救援中心2020年部门预算

第一部分单位概况

银川市紧急救援中心成立于2006年4月;隶属银川市卫生健康委员会；属于独立核算的一级预算单位；办公地址：滨河新区汉关路与景园街路口。

银川市紧急救援中心是中国医院协会急救中心（站）管理分会常委单位，宁夏医学会急诊分会副主委单位，是全区首家独立运行的院前医疗急救专业机构。银川市紧急救援中心通过加强信息化建设，形成了“集中受理、统一调度、分区救治、就近派车”的网络格局，成为银川地区院前医疗急救网络体系运转的核心,一个以银川市紧急救援中心为主要应急救援力量、120指挥调度平台为枢纽、14家急救站为依托、各级医疗机构为基础的应急医疗救援网络体系已经形成，并日趋完善。

　一、主要职能

1、承担银川地区120指挥调度职能和各医疗机构急救资源的调度工作，负责全区联网120的警情研判和调度质控监督，为指挥突发事件应急医疗救援提供科学决策依据。

2、承担银川地区日常院前医疗急救及突发公共事件的应急医疗救援工作，开展院前急、危、重病患者的现场抢救、转运及途中的救治、监护工作。

3、负责全区突发事件应急医疗救援的指导、监控和专业支援；承担自治区卫生计生委交付的全区突发公共事件的应急医疗救援和跨省、市及国际长途患者的转运服务长途监护转治工作。

4、承担自治区、银川市各类重大社会活动的应急医疗保障任务。

5、平战结合，组织开展突发事件应急医疗救援拉动训练。

6、承担院前急救医学培训及科研工作。负责全区院前急救人员岗位技能培训；开展救护员培训和群众急救科普工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市紧急救援中心预算包括：银川市本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市2020年部门预算编制的一级预算单位。

1、根据《自治区机构编制委员会关于印发银川市事业单位机构编制清理整顿方案的通知（宁编发［2006］22号）》，经2006年4月19日编委会会议研究决定，银川市紧急救援中心内设5个科室：办公室、院前急救科、车管科、通讯指挥科、设备维护科。

2、核定事业编制35人，实有职工29人；

3、事业编制控制人员数1人；

4、长期聘用临时技术人员数4人；

5、政府购买急救服务聘用专业技术人员25人。

中心事业编制为35人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数29人，与上年相比减少了2人，本年度1月辞职1人，7月退休1人。

第二部分 2020年部门预算表

银川市紧急救援中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入			支出
项目	预算数	项目（按功能分类）		预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）		小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1018.91	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		33.87	33.87
		（九）卫生健康支出		957.53	957.53
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		27.51	27.51
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1018.91	支出总计 1018.91

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080502	事业单位离退休		0.01	0.01			0.01	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	33.86	33.86		-7.50		-18.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	16.93	16.93		14.00		477.82
2100405	应急救治机构	941.55	911.78	511.78	400	-29.77		-3.16
2101102	事业单位医疗	16.54	16.93	16.93		0.39		2.36
2210201	住房公积金	26.89	27.51	27.51		0.62		2.31
2210203	购房补贴	11.72	11.89	11.89		0.17		1.45
2109901	其他卫生健康支出	1.64				-1.64		-100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.63				-415.63		-100
	合计	1458.26	1018.91	618.91	400	-439.35		-30.12

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目			基本支出预算
科目编码	科目名称	合计		人员支出		日常公用支出
总计			618.91		478.62		140.29
301	一、工资福利支出	478.61		478.61
30101	基本工资	134.63		134.63
30102	津贴补贴	127.69		127.69
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86		33.86
30109	职业年金缴费	16.93		16.93
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93		16.93
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	4.04		4.04
30113	住房公积金	27.51		27.51
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	117.02		117.02
302	二、商品和服务支出	140.29				140.29
30201	办公费	2.5				2.5
30202	印刷费	1				1
30203	咨询费
30204	手续费	0.5				0.5
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2				2
30208	取暖费	51.75				51.75
30209	物业管理费
30211	差旅费	5				5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1				1
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.5				0.5
30217	公务接待费	0.5				0.5
30218	专用材料费	2.5				2.5
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1				1
30227	委托业务费	1				1
30228	工会经费	2.54				2.54
30229	福利费	0.10				0.1
30231	公务用车运行维护费	60				60
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	8.40				8.40
303	三、对个人和家庭的补助	0.01		0.01
30301	离休费
30302	退休费	0.01		0.01
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数							2019年执行数（决算数）											2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费			合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
80.5	0	80	0	80		0.5			26.6		0		26.42	0	26.42		0.177			60.5		0		60	0	60		0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
	本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出		0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1018.91	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1018.91	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1018.91
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1018.91
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1018.91	本年支出合计	1018.91

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1018.91	支出总计	1018.91

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1018.91

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080502

0.01

2080505

33.86

2080506

16.93

2100405

911.78

2101102

16.93

2210201

27.51

2210203

11.89

1018.91

银川市项目预算绩效目标公开表

（2020年度）

项目名称

120指挥调度系统维护项目

主管部门及代码

银川市卫生健康委员会170001

实施单位

银川市紧急救援中心

项目属性

延续性项目

项目期

2020年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

15.50万元

其中：财政拨款

15.50万元

其他资金

年度总体目标

目标1：确保银川120系统软硬件及数据传输正常运转；
目标2：确保120指挥调度系统与各急救站救护车数据传输及通讯畅通实用，现车辆的动态调度信息畅通。
目标3：完善急救网络体系建设，加强急救站急救车实是视频监控，提高出车效率，实现全区急救联网、信息共享，为日常管理提供平台。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标
（必填硬性指标）

每年接听120报警电话14万个

接警率100%

每年院前急救出车量4.4万起

出车率100%

每年救治患者量4.1万人次

每位患者得到及时救治

质量指标
（必填）

平均出车反应时间

2分钟出车所占比率≤70%

MPDS进入率

达到国际紧急调派研究院绩优认证标准

MPDS遵从度

达到国际紧急调派研究院绩优认证标准

平均摘机时间

小于等于4秒

时效指标
（必填）

平均到达现场时间

≤11分钟

及时、准确反馈突发事件信息

首辆救护车到达现场分类检伤后10分钟反馈

突发事件的短信、文本报送

按级别、时间要求报送

成本指标
（必填硬性指标）

120指挥调度系统邮电费

120指挥调度中心邮电费6万元

指挥调度系统及分站视频监控系统维护、维修、更换配件

指挥调度系统及分站视频监控系统维护、维修、更换配件6万元

短信平台通讯费等

1220系统维修费及无线电台发射塔租用费3.5万元

效益指标

经济效益
指标
（选填）

指标1：

指标2：

......

社会效益
指标
（必填）

保障“120”生命热线永不断线

120电话接通率100%

保障本服务区域内大型突发事件的紧急医疗处置和信息上报

突发事件处置100%，信息上报及时、准确

生态效益
指标
（选填）

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标
（必填）

保障每位患者享受到均等的院前医疗急救服务

院前急救出车率100%

保障每位患者在急救人员到达前得到电话指导

电话指导率≥90%

满意度指标

服务对象
满意度指标
（必填）

电话回访满意

≥95%

银川市项目预算绩效目标公开表

（2020年度）

项目名称

院前急救项目

主管部门及代码

银川市卫生健康委员会170001

实施单位

银川市紧急救援中心

项目属性

延续性项目

项目期

2020年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

9.50万元

其中：财政拨款

9.50万元

其他资金

年度总体目标

目标1：院前急救药品、消耗材、设备等；
目标2：医疗设备周期性计量检定；
目标3：医疗急救设备维护维修、附件更新及软件升级。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标
（必填硬性指标）

除颤监护仪检测

20台

心电监护仪检测；

20台

氧气瓶检测维修

40个

采购设备电池

10块

医疗设备配件

10套

药品购置费

34种根据需要购置

消耗材购置费

35种根据需要购置

氧气充装费

3种氧气瓶，满足日常出诊需求

急救器械、设备购置

5种器械、4个喉镜

质量指标
（必填）

设备检测完成率

100%

设备检测完成率

95%

设备完好率

95%达标

物资准备充足

100%达标

急救药品保证无过期

100%在有效期内

群众对服务满意率

95%达标

时效指标
（必填）

设备检测时间

2020年

配件采购时间

2020年

维修保养时间

2020年

氧气充装费支付

2020年底

消耗材、药品购置

按需要2020年底

器械设备购置

2020年上半年

成本指标
（必填硬性指标）

设备保养维护、附件更新及软件升级

2.5万元

药品、消耗材购置

7万元

效益指标

经济效益
指标
（选填）

社会效益指标
（必填）

保障人民群众身体健康，确保急危重患者得到及时有效的救治

救治率60%以上

生态效益
指标
（选填）

可持续影响指标
（必填）

为患者提供高效的服务质量

95%

满意度指标

服务对象满意度指标
（必填）

急救人员满意度

95%

患者满意度

95%

银川市项目预算绩效目标公开表

（2020年度）

项目名称

滨河新建办公楼基本运行项目

主管部门及代码

银川市卫生健康委员会170001

实施单位

银川市紧急救援中心

项目属性

延续性项目

项目期

2020年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

180万元

其中：财政拨款

180万元

其他资金

年度总体目标

用于滨河新建办公楼基本运行支出，包括水、电、天然气、物业管理费、互联网专线运行等开支，确保滨河新建项目正常运行

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标
（必填硬性指标）

1.建筑面积

建筑面积14998.4㎡、停机坪、训练场地、救护车停车场4000㎡、绿化面积7091.3㎡、院落硬化广场道路5829.15㎡

2.用水量

每月用水量为28985.52立方米

3.用电量

每月用电量513742.62千瓦时

4.天然气（取暖费）

每年燃气耗量70631.97m3

5.物业管理服务费

70万元（每年）

6.互联网专线运行费

10万元（每年）

质量指标
（必填）

1.物业管理服务

保洁、保安、设备运行维护满足需求

2.供暖温度达到银川市规定标准

≥17℃

3.供电照明符合要求

合格

4.供水满足需求

满足

5.通信畅通、无线网络全覆盖

合格

时效指标
（必填）

1.物业管理服务时间

2020年4月-2021年2月（合同时间）

2.供水

全年365天

3.供电

全年365天

4.供暖

6个月（医疗机构提前半个月供暖、推迟半个月停暖）

5.通信及无线网络覆盖

全年365天

成本指标
（必填硬性指标）

2、供暖成本

天然气供暖每月每平米5.38元，全年预计45万元

3、水费

水费每立方米3.45元，全年预计10万元

4、电费

电费每千瓦时0.7786元，全年预计40万元

5.通信及无线网络覆盖

按月计算全年预计10万元

5.通信及无线网络覆盖

按月计算全年预计10万元

效益指标

经济效益
指标
（选填）

社会效益
指标
（必填）

发挥银川120院前医疗急救公益职能

行政办公、开展院前医疗急救工作正常

生态效益
指标
（选填）

节能减耗达标率

100%

碳排放量达标率

100%

可持续影响
指标
（必填）

院前急救工作运行

运行良好

……

满意度指标

服务对象
满意度指标
（必填）

职工满意度

≥95%

银川市项目预算绩效目标公开表

（2020年度）

项目名称

公共急救服务及滨河急救站运行经费项目

主管部门及代码

银川市卫生健康委员会170001

实施单位

银川市紧急救援中心

项目属性

延续性项目

项目期

2020年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

195万元

其中：财政拨款

195万元

其他资金

年度总体目标

目标1.解决中心专业技术人员不足，提高院前急救工作质量，保障院前急救工作顺利开展。
目标2.对中心职工每月开展效能考核，改善急救人员工资待遇，提高工作积极性及工作效率和质量。
目标3.促进银川地区院前急救工作稳定、快速发展，满足百姓基本急救需求，各项急救民生指标得到极大的提高。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标
（必填硬性指标）

聘用人员基本运行经费

30人×12个月

体现多劳多得，提高职工待遇

59人×12个月

质量指标
（必填）

绩效效能考核

59人×12个月

时效指标
（必填）

月度

1-12月

成本指标
（必填硬性指标）

政府购买急救服务

195万元

效益指标

经济效益
指标（选填）

社会效益
指标
（必填）

1.急救呼叫满足率

100%

2.突发事件应急处置

及时、准确、高效

3.指令性医疗保障完成率

100%

生态效益
指标（选填）

可持续影响
指标
（必填）

1.院前人员队伍稳定性

招聘人员符合岗位需求

2.满足人民群众急救需求，提高患者生命质量

院前急救效率和质量明显提高

满意度指标

服务对象
满意度指标
（必填）

人员队伍稳定，满足岗位需求

维持聘用人员

患者满意度

≥95%

银川市紧急救援中心2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川紧急救援中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市紧急救援中心2020年财政拨款收入预算 1018.91万元，其中：本年收入1018.91万元，包括一般公共预算拨款1018.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1018.91万元，一般公共服务支出928.71万元、社会保障和就业支出50.80万元、住房保障支出39.40万元。

二、关于银川紧急救援中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市紧急救援中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出618.91万元，其中：本年收入安排支出618.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数498.82万元，增长120.09万元，增长24.08%。

人员经费478.62万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费140.29万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市紧急救援中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出400万元，其中：本年收入安排支出400万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

医疗卫生与计划生育支出（类），公共卫生（款），应急救治机构（项）2020年预算400万元，比2019年执行数959.45万元，减少额559.45万元，下降58.31%。主要下降了滨河新建大楼项目配套设备及办公家具、50人规模应急医疗储备、急救技能培训、救护车运行、突发公共事件应急能力提升、滨河绩效工资、医疗感染等预算安排，本年度预算资金安排保证了120系统日常维护及120生命线畅通，确保院前急救工作正常开展及保障了聘用急救人员工资正常发放。

1、医疗卫生与计划生育支出（类），公共卫生（款），应急救治机构（项）120指挥调度系统维护项目15.5万元。

主要用于120指挥调度系统日常维护，保障120无线对讲系统、车载对讲系统、信息传输、数据传输正常运行，确保120日常急救工作正常开展，突发公共事件的信息报送及时有效。

2、医疗卫生与计划生育支出（类），公共卫生（款），应急救治机构（项）院前急救项目9.5万元。

保障日常院前急救急救消耗材、药品购置、氧气充装、医疗设备维护和保养、仪器周期性计量检定等费用工作正常运行，为群众提供及时、有效、可靠的院前急救服务，满足人民群众对急救的需求。

3、医疗卫生与计划生育支出（类），公共卫生（款），应急救治机构（项）滨河新建办公楼基本运行项目180万元

用于开展政府采购公开招标物业管理服务，总占地面积19995.45㎡，包括指挥调度培训综合楼、备勤楼、紧急转运洗消楼、地下车库及设备用房等，总建筑面积14998.40㎡，停机坪、训练场地、救护车停车场4000㎡、绿化面积7091.3㎡、院落硬化广场道路5829.15㎡。根据水费、电费、天然气、物业管理费、互联网专线运行费用实际支出测算。按月支付1-12日常水、电、天然气、物业管理、互联网专线运行费等费用等开支。

4、医疗卫生与计划生育支出（类），公共卫生（款），应急救治机构（项）公共急救服务及滨河急救站运行项目195万元。

根据《急救中心建设标准》和《指挥调度中心建设标准》，按照实际岗位设置，中心需要急救人员72人，目前中心现有职工59人，其中正式在编职工29人，聘用人员30人。“按照银卫计党工委（2015）77号文件精神，采取政府购买急救服务方式，每人每年经费6万元计算”；“市政府同意设立滨河急救站，配置所需人员及岗位设置，按照每人每年8万元/核定的标准进行测算”；“增加待遇应向急救一线倾斜，学习市民大厅经验，不能分体制内、编制内，而应多劳多得”采取奖励性绩效工资的办法解决待遇低的问题，等政府批示精神。中心现有聘用人员30人，按照政府购买服务标准每年每人6.5万计算，所需人员经费195万元。

三、关于银川紧急救援中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市紧急救援中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为60.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费60万元，公务接待费 0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数增长33.9万元，其中：因公出国（境）费与去年持平，与2019年执行数无增减变化；公务用车购置费0万元，与2019年执行数无增减变化；公务用车运行费与2019年执行数增长33.58万元，主要原因是依据《银川市紧急救援中心公务用车制度改革实施方案》，经银川市财政局及银川市卫健委审批核定，中心原有15辆救护车为特种车辆，实有保有车辆数15辆，依据银川市财政局2019年预算安排定额标准，每车/每年4万元，15辆车全年预算安排60万元；公务接待费与上年2019年执行数增长0.32万元,增长182.49%，主要原因是中心搬迁入滨河新区新的办公场所，中心办公楼内有“银川120急救科技体验馆”该馆为西北地区首家以急救技术为主的体验馆，同时被列为“宁夏科普教育基地”，全国各地院前急救同仁及外省政府机关来参观学习的较多，造成增长。

四、关于银川紧急救援中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市紧急救援中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川紧急救援中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市紧急救援中心2020年收入总预算1018.91万元，其中：本年收入1018.91万元，上年结转结余0万元；支出总预算1018.91万元，其中：本年支出1018.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1018.91万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0 万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出0 万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市紧急救援中心本级为全额拨款卫生事业单位，无机关运行经费，比2019年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020年，银川市紧急救援中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，银川市紧急救援中心占用使用国有资产总体情况为房屋15050平方米，价值7806.18 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值475.86 万元；办公家具价值21.39万元；其他资产价值1146.70万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15050平方米，价值7806.18万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值475.86万元；办公家具价值21.39万元；其他资产价值1146.70万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

预算绩效管理工作是加强财政支出管理，提高财政资金使用效率的有效途径，为了推进预算绩效管理工作的开展，我中心逐步建立健全绩效管理制度建设，提高预算资金使用的管理意识，提升自评质量，我中心已将预算绩效管理工作纳入中心规范化管理，加强各科室之间的互相配合协作，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金的使用效率，依据财政局对预算绩效工作开展情况，及时上报财政局各项预算绩效的相关资料，对预算中安排的专项资金，必须专款专用，严格规范资金管理，科学安排支出，提高预算执行效率。

2020年公开绩效目标的项目概述

我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，抓好绩效目标的编制，及时报送绩效目标；探索绩效目标跟踪监控，加强过程监控；深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上，形成自评报告；强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2020年纳入银川市本级项目预算安排4项，项目资金总额400万元。

2020年银川市紧急救援中心预算公开项目共四项如下：

1、120指挥调度系统维护项目15.5万元。

2、院前急救项目9.5万元。

3、滨河新建办公楼基本运行项目180万元

4、公共急救服务及滨河急救站运行项目195万元。（包括：公共急救服务项目经费、滨河急救运行经费两部分）

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川紧急救援中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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