目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市计划生育指导服务中心2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   主要职能负责全市计划生育技术服务指导,避孕药具管理,专业技术人员培训,计划生育政策宣传。

　二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入银川市计划生育指导服务中心2020年度部门预算编报范围的单位共1个，属于一级预算单位。

目前核定编制23人，年初实有在职人员18人，年末实有在职人员为16人,退休2人。专业技术人员14人其中卫生技术人员14人。机构情况，包括业务科,护理部,避孕药具科,宣传教育科,办公室,财务室。

银川市计划生育指导服务中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

我单位为全额拨款事业单位，无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

银川市计划生育指导服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市计划生育指导服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市计划生育指导服务中心2020年财政拨款收入预算361.03万元，其中：本年收入361.03万元，包括一般公共预算拨款361.03万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算361.03万元，包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.5万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.75万元、2100716计划生育机构10.65万元、2100717计划生育服务285.77万元、2101102事业单位医疗10.75万元、2210201住房公积金16.61万元、2210203购房补贴5万元。如，社会保障和就业支出32.25万元、卫生健康支出307.17万元、住房保障支出21.61万元。

二、关于银川市计划生育指导服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市计划生育指导服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出361.03万元，其中：本年收入安排支出361.03万元，上年结转资金安排支出  万元。比2019年执行数362.1减少1.07万元，下降0.3%。

人员经费296.36万元，主要包括：基本工资87.1万元、津贴补贴64.12万元、奖金6.6万元、社会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费21.5万元、职业年金10.75万元、职工基本医疗保险10.75万元）、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出71.22万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金16.61万元、提租补贴、购房补贴5万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费64.67万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费3.3万元、邮电费0.1万元、取暖费16.53万元、物业管理费16.84万元、差旅费1.9万元、因公出国（境）费、维修（护）费6.46万元、租赁费、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费、专用材料费0.2万元、劳务费2.0万元、委托业务费、工会经费1.53万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出6.55万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市计划生育指导服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出23万元，其中：本年收入安排支出23万元，上年结转结余资金安排支出    万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2100717计划生育服务23万元维修维护费6.26万元、物业管理费16.74万元。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。比2019年执行数24.92万元减少1.92万元，下降7.7%。主要用于物业管理费与维修维护费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市计划生育指导服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市计划生育指导服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0   万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）    0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费0万元增加（减少）0万元，主要原因为我单位未购置公务用车；公务用车运行费8万元增加（减少）0万元，主要原因我单位公务用车为两辆无变化，预算无变化；公务接待费0万元增加（减少）0万元，主要原因为我单位无公务接待情况。

四、关于银川市计划生育指导服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市计划生育指导服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市计划生育指导服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市计划生育指导服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于银川市计划生育指导服务中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市计划生育指导服务中心2020年收入总预算361.03万元，其中：本年收入361.03万元，上年结转结余     万元；支出总预算361.03万元，其中：本年支出361.03万元，年末结转结余     万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入361.03万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占   %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出   361.03万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市计划生育指导服务中心本级及所属……等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，银川市计划生育指导服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市计划生育指导服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.31万元；办公家具价值29.99万元；其他资产价值126.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.31万元；办公家具价值 29.99万元；其他资产价值 126.89万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划。确保本年度各项工作顺利开展，充分发挥银川市计划生育指导服务中心宣传教育、技术服务、信息咨询、药具管理、人员培训、优生指导、生殖保健、随访跟踪“八位一体”的公共服务职能作用，满足群众在避孕节育、优生优育和生殖健康等方面的需求。

2020年公开绩效目标的项目概述。银川市计划生育指导服务中心大楼总面积为4500㎡，每平米每月3.1元，全年物业服务总费用为16.7400万元。项目内容包括：

1、环境保洁：保持楼内公共区域卫生干净；每日清洁规定的办公室卫生；三楼手术室区域、四楼人口文化展厅、;五楼大小会议室、电教室,以上室内房间的地面、门窗保持干净；清洁楼外大院及各种室外设施，保持干净；一年一次对大楼内房间和公共区域玻璃全面一次清洁（玻璃清洁费用单独结算）。

2、公共秩序维护：对所管辖区内公共秩序的维护具体标准如下:执勤安保人员上岗时佩戴统一标志,穿戴统一制服,仪容仪表规范整齐,做好门岗执勤、安全巡防、车辆秩序、来访登记引导、文件收发和维护公共部位的秩序工作。

3、维修、养护工作：完成房屋的日常维修、养护(不含大中修)。维修和更换设备所发生的材料费由甲方承担,各种材料费支出以甲方签证的维火修单为准,按季度结算；区域内设备设施的维修养护和运行管理,包括供水、供电、门窗、消防及其他安全设备。包括设备定期正常运行维护,每周1次对区域内消防、锅炉和污水处理设备进行巡视检查,发现问题及时上报甲方,对甲方委托的专业维保或施工单位的维修进行跟进落实和反馈。
   4、市政公用设施设备和附属建筑物、建筑物的维修养护和管理。包括道路、化粪池、公用绿地、花木的养护和管理,自行车棚、停车场的停放秩序的管理。

5、绿化管理：及时对楼内外绿化植物进行浇水、施肥、修剪,及时清除杂草,定期喷洒药剂,保证花草树木无病虫害现象,草坪植被和树木枯死需及时补种。

（五）其他需说明的事项

无。

银川市计划生育指导服务中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。