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索 引 号: | 640100-100/2018-06131 | 发布日期: | 2018-02-13 |
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发布机构: | 银川市人民政府办公室 | 责任部门: | 银川市人民政府驻深圳办事处 |
名 称: | 银川市人民政府驻深圳办事处2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市人民政府驻深圳办事处2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)加强同深圳及邻近地区各部门以及企事业单位的联系,开展横向经济技术协作,积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验,吸引客商到银川市投资兴办实业,为发展我市与深圳及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作,做好牵线搭桥、协调服务工作。
(二)团结联系各界人士,宣传介绍银川,提高银川市在深圳及邻近地区的知名度。
(三)广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息,及时提供给市领导和有关部门,为市委、市政府及有关部门决策提供服务。
(四)负责我市在深圳市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作,协助我市企事业单位处理和解决在深圳及邻近地区的有关事务。
(五)负责做好市直属部门和县(市、区)以上负责人在深圳开展政务活动的接待服务工作。
(六)积极维护所在地民族团结,协调处理上访秩序,帮助我市求助人员解决困难。
(七)严格按照国有资产管理的有关规定,做好国有资产的使用和管理工作,确保国有资产保值增值,防止国有资产流失。
(八)承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,银川市人民政府驻深圳办事处部门预算包括:银川市人民政府驻深圳办事处本级预算,无下属行政事业单位。
银川市人民政府驻深圳办事处2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 87.00 | 一、本年支出 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 87.00 | (一)一般公共服务支出 | 87.00 | 87.00 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 87.00 | 支出总计 | 87.00 | 87.00 |
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注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 74.93 | 87.00 |
| 87.00 | 12.07 | 16.11% | |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 |
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30101 | 基本工资 |
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30102 | 津贴补贴 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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| 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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本单位2018年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
50 | 0 | 32 | 25 | 7 | 18 | 10.5 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 4.72 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 87.00 | 一、本年支出 | 87.00 | 87.00 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 87.00 | (一)一般公共服务支出 | 87.00 | 87.00 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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(三)事业收入 |
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(四)事业单位经营收入 |
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(五)其他收入 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 87.00 | 支出总计 | 87.00 | 87.00 |
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注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 87.00 | 0 | 87.00 | 87.00 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 87.00 | 0 | 87.00 | 0 | 0 | 0 |
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银川市人民政府驻深圳办事处2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市人民政府驻深圳办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市人民政府驻深圳办事处2018年财政拨款收支总预算87万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 87万元。支出预算包括:2010399款其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出87 万元。
二、关于银川市人民政府驻深圳办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市人民政府驻深圳办事处2018年一般公共预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(二)项目支出情况说明。
银川市人民政府驻深圳办事处2018年一般公共预算拨款项目支出 87万元,其中:
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2018年预算87万元,比2017年执行数据增加12.07万元,增长16.11%。主要原因2017年增加人员相应的同城待遇增加等。
三、关于银川市人民政府驻深圳办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市人民政府驻深圳办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为 18万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 7万元,公务接待费11万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少) 32 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元;公务用车购置费减少25 万元,主要原因2017年预算安排支出25万元,2018年没有安排支出;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因公务车数量与2016年持平,业务工作量也基本与2017年持平;公务接待费减少7万元,主要原因是没有接到人大、市委、市政府、政协等在深圳开展大型活动的通知。
四、关于银川市人民政府驻深圳办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市人民政府驻深圳办事处本单位2017年、2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(二)项目支出情况说明
银川市人民政府驻深圳办事处本单位2017年、2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于银川市人民政府驻深圳办事处2018年收支预算情况的总体说明
银川市人民政府驻深圳办事处2018年收入总预算 87万元,支出总预算87万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占 0%;财政拨款收入87万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
支出预算包括:基本支出 0 万元,占 0 %;项目支出
87万元,占 100 %;事业单位经营支出 0 万元,占 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
银川市人民政府驻深圳办事处本级是事业单位,没有机关运行费。
(二)政府采购情况
2018年,银川市人民政府驻深圳办事处政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市人民政府驻深圳办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 3 辆,价值 62.70 万元;办公家具价值 20.15 万元;其他资产价值 27.13 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 3 辆,价值 62.70 万元;办公家具价值 20.15 万元;其他资产价值 27.13 万元。
(四)预算绩效情况
2018年银川市人民政府驻深圳办事处没有重点项目,因此无绩效评价。
(五)其他需说明的事项
1、预算公开《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。
2、本单位人员在银川市人民政府办公厅管理,因此没有工资福利支出。
银川市人民政府驻深圳办事处2018年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: