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索 引 号: | 640100-100/2018-06488 | 发布日期: | 2018-02-14 |
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发布机构: | 银川市人民政府办公室 | 责任部门: | 银川市人民政府驻上海联络处 |
名 称: | 银川市人民政府驻上海联络处2018年部门预算公开 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市人民政府驻上海联络处
2018年部门预算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)加强同上海及邻近地区各部门以及企事业单位的联系,开展横向经济技术协作,积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验,吸引客商到银川市投资兴办实业,为发展我市与上海市及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作,做好牵线搭桥、协调服务工作。
(二)团结联系各界人士,宣传介绍银川,提高银川市在上海市及邻近地区的知名度。
(三)广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息,及时提供给市领导和有关部门,为市委、市政府及有关部门决策提供服务。
(四)负责我市在上海市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作,协助我市企事业单位处理和解决在上海及邻近地区的有关事务。
(五)负责做好市直属部门和县(市、区)以上负责人在上海开展政务活动的接待服务工作。
(六)积极维护所在地民族团结,协调处理上访秩序,帮助我市求助人员解决困难。
(七)严格按照国有资产管理的有关规定,做好国有资产的使用和管理工作,确保国有资产保值增值,防止国有资产流失。
(八)承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。
二、部门预算单位构成
银川市政府驻上海联络处为银川市人民政府所属副处级事业单位。为事业独立核算单位,2017年末机构数1个与上年一致。2017年末单位内设机构3个,办公室、经联科、信息科。
人员情况,包括当年变动情况及原因。
2017年末共有财政供养人数3人,比上年净增加(或减少)0人,其中在职人员3人,比上年净增加(或减少)0人.人员工资在银川市人民政府办公厅核算。
第二部分 预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 42 | 一、本年支出 | 42 | 42 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 42 | (一)一般公共服务支出 | 42 | 42 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 | 45.62 | 二、年末结转结余 | 45.62 | 45.62 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 45.62 | 45.62 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 87.62 | 支出总计87.62 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
| 合计 | 42 | 42 | 42 | 42 |
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2010399 | 其他办公厅(室)及相关机构事务 | 42 | 42 | 42 | 42 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2010399 | 其他办公厅(室)及相关机构事务 | 82.82 | 42 |
| 42 | -40.82 | -97.19% |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 42 |
| 42 | |
301 | 一、工资福利支出 | 42 |
| 42 |
30101 | 基本工资 |
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30102 | 津贴补贴 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 42 |
| 42 |
30201 | 办公费 | 8.09 |
| 8.09 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 0.5 |
| 0.5 |
30206 | 电费 | 1 |
| 1 |
30207 | 邮电费 | 0.71 |
| 0.71 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 | 1 |
| 1 |
30211 | 差旅费 | 4 |
| 4 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 4.5 |
| 4.5 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 6.7 |
| 6.7 |
30239 | 其他交通费用 | 0.5 |
| 0.5 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 17.59 |
| 17.59 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6.80 | 0 | 6.80 | 0 | 4 | 2.80 | 3.89 | 0 | 3.89 | 0 | 2.39 | 1.50 | 11.2 | 0 | 6.8 | 0 | 6.7 | 4.5 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 42 | 一、本年支出 | 42 | 42 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共服务支出 | 42 | 42 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
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(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 | 45.62 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 | 45.62 | 45.62 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 45.62 | 45.62 |
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 87.62 | 支出总计87.62 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
| 合 计 | 87.62 | 45.62 | 42 | 42 |
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2010399 | 其他办公厅(室)及相关机构事务 | 87.62 | 45.62 | 42 | 42 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 42 |
| 42 |
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2010399 | 其他办公厅(室)及相关机构事务 | 42 |
| 42 |
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第三部分——部门预算情况说明
一、关于银川市人民政府驻上海联络处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市人民政府驻上海联络处2018年财政拨款收支总预算42万元。收入预算包括:一般公共预算拨款42万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出42 万元。
二、关于银川市人民政府驻上海联络处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市人民政府驻上海联络处2018年一般公共预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据减少9.29万元,下降100%。驻上海联络处人员经费在市政府办公厅核算,财政只拨付工作经费和驻外机构补贴,其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市人民政府驻上海联络处2018年一般公共预算拨款项目支出42万元,其中:2010399其他办公厅(室)及相关机构事务2018年预算拨款42万元比2017年执行数据减少42.82万元,下降49.28 %。主要用于:
日常工作业务经费30万元
驻外机构同城待遇补贴12万元
三、关于银川市人民政府驻上海联络处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市人民政府驻上海联络处2018年“三公”经费财政拨款预算数为 11.20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费 6.7万元,公务用车购置0万元;公务接待费 4.50 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4.4万元, 公务用车购置 2017年和2018年均未产生公车购置费用,为0万元;公务用车运行费6.7万元比上年增加2.7万元,增加40.29%,主要是车辆老化,2018年响应市委市政府加大招商引资力度;2018年公务接待费预算数4.5万元比2017年增加1.7万元,增加37.77%,主要原因是2018年招商引资任务加重。
四、关于银川市人民政府驻上海联络处2018年政府性基金预算拨款情况说明
银川市人民政府驻上海联络处2018年没有政府性基金预算拨款,政府性基金预算拨款表里没有数据填列。
五、关于银川市人民政府驻上海联络处2018年收支预算情况的总体说明
银川市人民政府驻上海联络处2018年收入总预算42万元,支出总预算42万元。
收入预算包括:上年结转45.62万元,占52.06%;财政拨款收入42万元,占 47.93 %。
支出预算包括:基本支出 0万元,占0%;项目支出42 万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市人民政府驻上海联络处机关运行经费财政拨款预算0 万元,与2017年预算一致。
(二)政府采购情况
2017年银川市人民政府驻上海联络处没有政府采购项目,2018年,未做预算安排,需要采购项目是根据工作需要更新日常日常办公设备和为新调人员、考录人员工作办公设备,均为货物类,属分散采购类别。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市人民政府驻上海联络处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值27.82万元;办公家具价值1.25万元;其他资产价值4.25万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值27.82万元;办公家具价值1.25 万元;其他资产价值4.25万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值27.82万元;办公家具价值1.25万元;其他资产价值4.25万元。
(四)预算绩效情况
2018年银川市政府驻上海联络处部门预算中项目类别均为公共管理类项目,暂无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
银川市政府驻上海联络处暂无其他需要说明的事项。
第四部分——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: