银川市政府研究室（扶贫办）关于2012年财务预算编制的函

银川市财政局：

现将我单位2012年财务经费预算报表及编制说明报送，请予审核。

附：1、银川市政府研究室（扶贫办）2012年预算编制编报说明

    2、银川市政府研究室（扶贫办）2012年预算报表

银川市政府研究室（扶贫办）

2012年预算编制编报说明

按照银川市财政局预算编制的指导思想和原则，参照历年预算指标，根据本单位实际支出情况和工作需要，现将我单位2012年经费预算编制进行如下说明。

一、人员编制基本情况

经市编办核定我单位事业编制15人，参照公务员管理。现在岗人员14人，其中：处级3人，科级9人，科员1人，工勤1人（编制核定内的临时工）。退休人员5人，其中：1人正处级待遇，2人副处级待遇，1人正科级待遇，1人副科级待遇。

二、预算经费情况

2012年我单位共安排预算资金为1588900元，其中：基本支出1088900元，项目支出500000元。

三、预算编制说明

（一）基本支出1088900元，其中：在职人员工资支出568310元；退休人员工资200390元；基本公用支出177350元；医疗保险75350元；住房公积金67500元。

（二）项目支出500000元，其中：政府调研经费100000元；扶贫开发办公经费100000元；生态移民办公经费150000元；陇海兰新经济促进会经费50000元。

1、政策调研经费100000元。

我室作为政府决策调研部门，每年都承担着大量调研任务、课题调研、政策研究及市领导临时交办事的研究任务。随着建设“两宜”城市步伐的加快和新一轮西部大开发战略的实施，调研工作受到了市领导的高度重视。2012年，我室将充分发挥参谋助手作用，进一步加大调研工作力度。为了使调研和政策研究工作按时保质保量完成，我室需经常派人员到城乡基层单位和各行各业深入开展调研工作，同时还要赴外地学习借鉴先进经验、考察调研，为市领导提供有价值的决策咨询服务。2012年主要开展以下调研工作，请财政预算安排调研经费10万元，以保证调研工作的顺利开展。

（1）对建设“呼包银”经济区，鄂尔多斯、宁东、榆林能源化工“金三角”，加快陕甘宁革命老区振兴和宁夏区沿黄城市带，打造“黄河金岸”等开展调研，提出对策建议。

（2）在谋划生态建设、节能减排，发展绿色经济、低碳经济和循环经济方面进行调研，提出对策建议形成报告。

（3）对全市保障和改善民生、农业和农村经济、商贸服务业、加强教育、医疗、社会保障以及扶贫开发等方面进行调查研究。

（4）我室作为研究部门，几年来围绕市委、市政府中心工作开展了大量调查研究工作，形成了近上百篇调研报告，需编印“2003年—2010年调研成果”汇编。

（5）完成市领导交办的其他重大调研工作任务。

2、扶贫开发办公经费150000元。

扶贫开发工作是一项长期而艰巨的工作，特别是目前自治区和银川市党委、政府把扶贫开发工作提到了更加紧迫而重要的地位。扶贫行政村由42个扩大到51个，同时2012年将全面实施劳务移民工程，使我室的扶贫开发任务和工作量将进一步加大。为确保全市扶贫开发工作顺利进行，需一定的办公经费予以保障，恳请财政预算安排工作经费15万元。其中：

（1）为贯彻落实好十七届四中、五中全会精神，以科学发展观为指导，全力做好整村推进、村级互助资金、产业扶贫、中长期技能培训、劳务移民安居保障和全市对口帮扶等重点扶贫工作，需派工作人员分别到福建、北京、甘肃兰州、临夏等省市考察学习，需经费30000元；

（2）开展扶贫工作调研，研究制定扶贫开发规划，需经费20000元；

（3）印制扶贫文件、简报文头、扶贫政策文件汇编、宣传册等需经费20000元；

（4）下乡扶贫调研补助、车辆燃油、维修需经费20000元。

（5）劳务移民安置办公管理经费40000元。

（6）农村低保和扶贫开发两项制度衔接工作经费、材料设备购置费20000元。

3、生态移民专项办公经费200000元。

根据自治区中南部地区生态移民规划，“十二五”期间银川市共承担7.8万人的生态移民安置任务，市委、市政府决定银川市的生态移民工作由我室承担，并将银川市生态移民领导小组办公室设在我室。2012年我室积极协调配合有关部门和县区做好一期生态移民安置工作，确保第一批6422户生态移民在年底前全部乔迁新居。由于生态移民工作量大，我室人手紧缺、缺少调研车辆、办公设备等，恳请财政拨付生态移民专项办公经费200000元。其中：

（1）我室人手紧缺需聘请四至六名工作人员协助开展工作，聘用人员工资经费90000元。

（2）下乡调研、考察，租用车辆费、燃油费、停车过路费20000元。

（3）赴北京、福建、南宁、云南等地考察费40000元。

（4）印制生态移民宣传册10000元。

（5）生态移民办公经费20000元。

（6）组织人大代表、县（市）区生态移民工作人员对银川市生态移民工作进行观摩、视察、学习等经费20000元。

3、陇海兰新经济促进会经费50000元。

银川市为陇海兰新经济促进会副理事会单位，银川市常务副市长为陇海兰新经济促进会理事会副理事长，市政府研究室主任为陇海兰新经济促进会秘书处副秘书长。市政府研究室作为陇海兰新经济促进会具体联络单位，每年需参加陇海兰新经济促进会主任办公会议和陇海兰新经济促进会年会，并承担着促进会相关会议和重大课题研究工作任务，恳请财政预算安排经费5万元。其中：

（1）代市政府上缴会费10000元，（2010年后年费增加了5000元）；

（2）陇海兰新经济促进会联络、协调办公经费10000元；

（3）开展调查研究，完成《积极融入路桥经济带，全力打造民族特色品牌》等课题需经费10000元；

（4）参加2012年陇海兰新经济促进会秘书处主任办公会2人、参加2012年陇海兰新经济促进会第十三次年会3人，共需经费20000元。

银川市政府研究室（扶贫办）

2012年10月20日