银川市本级2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市政府研究室（扶贫办）

2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

   （1）开展对全市改革和经济社会发展的重大问题的调查研究，向政府提交专题研究报告；根据市政府主要决策的需要，对全市经济建设和改革中的新情况、新问题以及政府工作中需要解决的问题，进行调查研究，提出供领导决策参考的方案和建议。

   （2）开展对中央、自治区的方针、政策的贯彻落实情况和市委、市政府重大决策和重要工作安排的实施情况的调查研究，及时向市政府反馈实施过程中遇到的问题和创造性的经验，并提出改进、完善意见。

   （3）组织、协调政府有关部门共同完成政府提出的重大研究课题；与大专院校、社会研究机构合作开展经济与社会发展和改革方面的研究。

   （4）参与银川市重大经济活动和重要经济项目的可行性研究论证工作，并参与银川市国民经济和社会发展长远规划的编制工作。

   （5）研究制定全市扶贫开发的中长期规划，编制扶贫开发项目年度计划，提出实现规划、计划的具体措施并组织落实。

   （6）组织扶贫项目的实施、检查、监测、验收和评价；监督和检查扶贫项目和资金的使用以及扶贫责任制的落实考核；制定全市扶贫项目和资金分配方案，负责扶贫项目和资金的申报工作。

   （7）组织、引导社会各界参与全市社会帮扶工作；指导、协调市级机关企事业单位开展对口帮扶工作及年度目标责任制的督查和考核；开展对外扶贫开发交流与合作。

   （8）加强扶贫理论和战略研究，提高工作的前瞻性、科学性和有效性。积极探索我市扶贫工作的新情况新问题，为市领导科学决策提供依据。

   （9）参与市政府重大文件的起草。

   （10）承办市委、市政府交办的其他工作。

   （二）机构设置

   市政府研究室（银川市发展研究中心）是银川市政府直接领导下的决策研究班子和参谋机构，也是市政府从事综合性调查研究工作的办事机构和发展研究机构，主要任务是为市政府领导科学决策服务。下设四个处室，综合处、政策研究处、扶贫开发处和移民工作处。    

（三）人员情况

   2017年银川市政府研究室有财政供养人员24人，其中：在职在编人员15人，退休人员8人，编内聘用人员1人。

  二、部门预算单位构成

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川政府研究室（扶贫办）部门预算包括：银川市本级预算、五下属事业单位预算。

银川政府研究室（扶贫办）2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                                  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                             单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                       单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                       单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                  单位：万元

银川市政府研究室（扶贫办）2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市政府研究室（扶贫办）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算6248.84万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6248.84万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出188.03万元、社会保障和就业支出27.43万元、医疗卫生与计划生育支出17.75万元、住房保障支出15.63万元、农林水支出6000万元。

二、关于银川市政府研究室（扶贫办）2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市政府研究室（扶贫办）2018年一般公共预算拨款基本支出248.84万元，比2017年执行数据减少46.67万元，下降18%。其中：

人员经费238.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市政府研究室（扶贫办）2018年一般公共预算拨款项目支出6000万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加5758.3万元，增长230%。主要用于各县（市）区扶贫项目资金。

三、关于银川市政府研究室（扶贫办）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  银川市政府研究室（扶贫办）2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费    万元。

   2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.39万元，其中：因公出国（境）费减少3.31万元，主要原因我单位2017年支付2016年12月郝希奋出国费3.31万元；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位2017年无车辆购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，我单位无保留车辆，未发生车辆运行维护费；公务接待费增加（减少）0.33万元，主要原因本着厉行节约原则，压缩公务接待费用。

四、关于银川市政府研究室（扶贫办）2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市政府研究室（扶贫办）2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市政府研究室（扶贫办）2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于银川市政府研究室（扶贫办）2018年收支预算情况的总体说明

银川市政府研究室（扶贫办）2018年收入总预算6248.84万元，支出总预算6248.84万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占 0%；财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出 248.84万元，占3.9%；项目支出6000万元，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出5771.2万元，占96%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市政府研究室（扶贫办）本级机关运行经费财政拨款预算10.26万元，比2017年预算减少4.07万元，下降39%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市政府研究室（扶贫办）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市政府研究室（扶贫办）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市政府研究室（扶贫办）重点项目绩效评价：无  

（五）其他需说明的事项

本着厉行节约原则，压缩公务接待费用。  

****2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

  （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。