银川市人民政府研究室本级

2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市人民政府研究室2020年部门预算—单位概况

　一、主要职能

 负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；承担和参与银川市《政府工作报告》、市政府主要领导重要讲话、市政府重要文件等综合文稿的起草工作；协调、组织、完成市政府交办的综合调研调查研究工作，向市政府提交调研报告；参与全市重大经济活动和重要经济项目的可行性研究论证工作，参与国民经济和社会发展长远规划的编制工作；组织、协调有关部门共同完成政府重大研究课题，与社会研究机构、大专院校合作开展改革和经济社会发展等方面的研究；收集、整理、分析银川市建设和改革中的动态信息及外省市的动态信息资料，为政府决策提供信息参考；承担陇海兰新经济促进会联络协调工作。

　二、部门预算单位构成

 银川市人民政府研究室为一级预算单位，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位。      

银川市人民政府研究室，属于独立机构，单位内设机构5个，分别办公室、综合调研科、城市经济科、农业财贸科、社会发展科，为全额预算事业单位。

银川市人民政府研究室2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

 单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

      单位：万元

银川市人民政府研究室2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市人民政府研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市人民政府研究室2020年财政拨款收入预算247.03万元，其中：本年收入247.03万元，包括一般公共预算拨款247.03万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算247.03万元，包括：一般公共服务支出199.58万元、社会保障和就业支出21.01万元、卫生健康支出15.62万元、住房保障支出10.82万元。

二、关于银川市人民政府研究室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市人民政府研究室2020年一般公共预算财政拨款基本支出232.03万元，其中：本年收入安排支出232.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少2624.97万元，下降91.88%。

人员经费178.96万元，主要包括：基本工资56.89万元、津贴补贴34.67万元、奖金4.31万元、社会保障缴费14.89万元、职业年金缴费7万元、生活补助1.31万元、医疗保障缴费15.62万元、住房公积金10.82万元、其他工资福利支出33.45万元；

公用经费17.44万元，主要包括：办公费5万元、差旅费3万元、公务接待费1.2万元、工会经费1万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出3.21万元。

（二）项目支出情况说明

银川市人民政府研究室2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务2020年预算15万元，比2019年执行数（决算数）增加2.97万元，增长24.69%。主要用于调研工作经费和陇海兰新经济促进会经费。

三、关于银川市人民政府研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人民政府研究室2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加 1.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国情况；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我单位车改，无公务用车购置情况；公务用车运行费增加4万元，原因是财务人员失误，科目错误待更新；公务接待费增加1.2万元，主要原因是我单位因调研交流课题次数增多需申请公务接待费。

四、关于银川市人民政府研究室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市人民政府研究室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市人民政府研究室2020年收支预算情况的总体说明

银川市人民政府研究室2020年收入总预算247.03万元，其中：本年收入247.03万元，上年结转结余0万元；支出总预算247.03万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入247.03万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出247.03万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市人民政府研究室本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.44万元，比2019年预算增加万元，增长6.25%。主要原因是2019年未申请三公经费预算，2020年三公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，银川市人民政府研究室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市人民政府研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地    平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.86万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.86万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.86万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年，我单位将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理。加强沟通协调、形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，有效提升部门预算管理水平，节约公共支出成本。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

陇海兰新经济促进会经费概述：参加陇海兰新经济促进会年会，开展经济技术、科技成果交流；根据年会课题，撰写调研报告；每年9-10月召开陇海兰新经济促进会年会。每次会期时间2-3天（根据会议议题决定开会时间）。

调研工作经费概述：外出学习考察；外出调研课题；外出培训，会议资料等。

（五）其他需说明的事项

银川市人民政府研究室2019年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中没有填列数据。

银川市人民政府研究室2020年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。