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索 引 号 640100-114/2019-00162 发文字号 生成日期 2019-08-30
发布机构 银川市住房和城乡建设局 责任部门 银川市住建局 有 效 性 有效

银川市房地产执法支队2018年部门决算公开

第一部分   单位概况

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

1.主要职能

(1)受银川市住房和城乡建设局委托,依法对违反房地产管理方面的法律、法规及规章的行为进行行政执法监察,维护房地产市场的运行秩序,确保银川市房地产事业的健康发展;

(2)承担市住房和城乡建设局交办的其它工作。

2. 承担的主要业务

(1)房地产开发与建设管理。包括开发经营管理、开发企业资质管理和房屋拆迁管理。

(2)住房保障管理。包括廉租房管理、经济适用房管理、直管公房管理和公共租赁房管理。

(3)房产交易管理。包括商品房销售、预售管理、房屋登记管理、房屋租赁管理。

(4)物业管理。包括物业管理、专项维修资金管理、物业管理企业资质管理、新建住宅配套设施交付使用管理、住宅室内装饰装修管理和无障碍设施建设管理。

(5)供热管理。对供热单位擅自终止,推迟或停止供暖等问题的监管及查处。

(6)房地产中介服务管理。包括房地产中介服务管理、

房地产估价机构管理、注册房地产估价师管理、房地产经纪管理等方面的行政执法监察。 

(二)机构情况及增减变动原因。

2018年末单位机构1个。内设综合办公室、法制科、兴庆区执法大队,金凤区执法大队4个机构。

(三)人员情况及增减变动原因。

单位定编15人。 2018年末共有财政供养人数12人,比上年减少2人,原因是2018年退休2人。

(四)决算编报构成:

部门决算报表、填报说明、有关名词解释。


第二部分  2018年部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3998651.05元,支出总计3998651.05元。与2017年收入3953492.24元相比增加45158.81元,增长1.13%,主要原因是2018年增加工资收入;支出3953492.24元,增加45158.81元,增长1.13%,主要原因是2018年增加工资收入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2135855.72元,其中:财政拨款收入2135103.21元,占99.96%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入752.51元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3666049.96元,其中:基本支出2085449.96元,占56.89%;项目支出1580600.00元,占43.11%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3998651.05元,支出总计3998651.05元。与2017年相比,财政拨款收入3953492.24元,增加45158.81元,增长1.13%,主要原因是2018年增加工资收入;财政拨款支出3953492.24元,增加45158.81元,增长1.13%,主要原因是2018年增加工资收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3666049.96元,占本年支出合计的91.68%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出2060322.10元增加1605727.86元,增长43.80%,主要原因是2018年支付南塘巷改造房屋拆迁补偿款1580600.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3666049.96元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出432081.59元,占11.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出108732.92元,占2.97%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出2999063.27元,占81.81%;农林水(类)支出0元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出118172.18元,占3.22%;其他(类)支出8000.00元,占0.21%;债务付息(类)支出0元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1935100.00元,支出决算为3666049.96元,完成年初预算的189.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年增加工资收入;二是2018年支付上年结转南塘巷改造房屋拆迁补偿款1580600.00元;其中(按支出功能分类说明):1、一般公共服务支出年初预算为0元,支出决算数为0元,增加0元,增长0%,2、社会保障和就业支出社会保障和就业支出年初预算为223900.00元,支出决算数为432081.59元,增加208181.59元,增长92.97%,主要原因是增加2018年统发工资、机关事业单位养老金等;3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为114800.00元,支出决算数为108732.92元,减少6067.08元,下降5.28%,主要原因是2018年单位医疗减少;4、节能环保支出年初预算为0元,支出决算数为0元;5、城乡社区支出年初预算为1476300.00元,支出决算数为2999063.27元,增加1522763.27元,增长103.14%,主要原因是用上年结余支付南塘巷改造房屋拆迁补偿款1580600.00元;6、农林水支出年初预算为0元,支出决算数为0元,增加0元,增长0%;7、住房保障支出年初预算为120100.00元,支出决算数为118172.18元,减少1927.82元,减少1.60%,主要原因是有退休人员减少住房公积金缴纳;8、其他支出年初预算为0元,支出决算数为8000.00元,增加8000.00元,增长800%,主要原因是2017年科级及以下公务员连续三年获优秀等次记三等功并给予奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2085449.96元,其中:人员经费1941466.57元,公用经费143983.39元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1931966.57元,较2018年度年初预算数1714500.00 元增加217466.57元,增长12.68%,主要原因是2018年增加工资。较2017年决算数1672102.69元增加259863.88元,增长13.45%。

2.商品和服务支出143983.39元,较2018年度年初预算数220600.00元减少76616.61元,减少34.73%,主要原因是2018年下半年执法体制改革,支队全员下放三区,支出减少。较2017年决算数161014.49元减少17031.10元,减少11.83%。

3.对个人和家庭的补助9500.00元,较2018年度年初预算数0元增加9500.00元,增长100%,主要原因是2018年对2017年科级及以下公务员连续三年获优秀等次记三等功的人员给予奖励;较2017年决算数219684.92元减少210184.92元,降低2212.47%。

4.其他资本性支出1580600.00元,较2018年度年初预算数0元增加1580600.00元,增长100%;原因是支付南塘巷改造房屋拆迁补偿款,较2017年决算数7520.00元增加1573080.00元,增长99.52%,。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数均为0元。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元比2017年0元增加0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,增长0%;公务接待费支出决算0元,增长0%。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,比2017年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数均为0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,比2017年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数均为0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆(已车改,报废手续正在办理中,车辆不发生任何费用 )

(3)公务接待费支出0元。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,比2017年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数均为0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2017年决算数本年收入0元增加0元,增长0%,主要原因是:我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本部门机关运行经费支出决算数为143983.39元,完成年初预算的65.26%,较年初预算数220600.00元减少76616.61元,减少34.73%,,主要原因是2018年下半年执法体制改革,支队全员下放三区,支出减少。比2017年决算数161014.49元减少17031.10元,下降11.83%。主要原因是:2018年下半年执法体制改革,支队全员下放三区,支出减少。

(二)政府采购情况说明

2018年,银川市房地产执法支队政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积101.42平方米(办公用房),共有公务车辆1辆(已车改,报废手续正在办理中),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(已车改,报废手续正在办理中),单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、  以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。我单位不涉及项目绩效评价。此项无。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

二十二、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

二十三、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

二十四、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

二十五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

二十七、债务还本支出:反映归还债务本金所发生的支出。

二十八、债务付息支出:反映用于归还债务利息所发生的支出。

附件:银川市住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表(表1—表8)

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