本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市住房和城乡建设局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-114/2019-00166 发文字号 生成日期 2019-08-30
发布机构 银川市住房和城乡建设局 责任部门 银川市住建局 有 效 性 有效

银川市住房制度改革领导小组办公室2018年部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区关于城镇住房制度改革的方针政策,制定本市城镇住房制度改革的方案和各项配套政策,并组织实施。

(二)负责宣传解释本市房改的各项政策规定;培训各系统、各单位的房改工作人员。

(三)按照属地管理原则,审核党政群机关、企事业单位上报的房改方案,并指导、监督实施。

(四)负责经济适用住房的销售管理和购买经济适用住房的资格审查。

(五)负责本市房改范围房改资金使用的监管,确保房改资金的良性循环。

(六)负责测定公有住房年度售价和年度提租幅度,组织各系统和单位房改时出售公有住房的价格评估。

(七)负责行政事业单位职工住房货币化分配补贴发放和资金管理工作;审批市属企业职工住房货币化分配方案。

(八)参与制定和规范房改中公有住房出售后的服务措施。

(九)承担是住房公积金管理委员会办公室的日常工作。

详细介绍本部门(单位)职责。

二、机构设置

银川市住房制度改革领导小组办公室为正处级参公事业单位,归口市住建局管理,编制18人,现在职14人。

根据上述职责,市住房制度改革领导小组办公室内设4个科室: 

1、综合科

负责综合文件起草,会议组织,对外接待工作;负责提出房改办各个时期的工作安排,并督促实施;负责各类文件的收发、处理、催办和立卷归档,掌管印信;负责《房改动态》的编辑和房改信息的统计上报工作;负责办属固定资产的管理工作。

2、房改管理科

负责指导和培训全市公有住房的出售工作及职工住房档案的建立和验收工作;负责测定公有住房年度售价和年度提租幅度,组织各系统和单位房改时出售公有住房的价格评估;负责全市公有住房出售的初审、复审和归档工作;负责房改和住房货币化补贴的政策解释和咨询工作,承担行政事业单位职工住房货币化补贴的指导和测算工作;指导有条件的企业建立职工住房档案,开展住房货币化补贴工作。

3、政策指导科

组织研究、起草房改及各项配套政策,负责政策宣传、解释和房改工作人员的培训工作;负责经济适用住房的销售管理和购买经济适用住房的资格审查;负责群众来信来访的处理和接待工作;承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作。

4、资金科

执行财务管理政策,建立健全财务管理制度;负责编制财务收支计划和财务决算会计报告;负责房改各项资金使用的监管和固定资产、低值易耗品的清点和盘查工作;收集财会信息,提供财会资料,为领导决策提供准确依据。


第二部分  2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2626691.78元,支出总计 2541659.87元。与上年相比,收入减少 17165.97 元、支出减少 118031.92    元,收入下降 0.65   %,支出下降   4.44%。主要原因是人员减少、财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  2626691.78 元,其中:财政拨款收入 2626365.32  元,占  99.9%;上级补助收入  0 元,占  0 %;事业收入 0  元,占  0 %;经营收入 0  元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入  326.46 元,占   0.012%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2541659.87  元,其中:基本支出 2491659 .87 元,占 98.03  %;项目支出 50000  元,占  1.9 %;上缴上级支出   0元,占  0 %;经营支出  0 元,占  0 %;对附属单位补助支出0   元,占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  2626365.32 元,支出总计  2541659.87 元。与上年相比,财政拨款收入减少 17492.43元、支出减少 118031.66   元,收入下降 0.66%,支出下降   4.44%。主要原因是财政拨款减少、开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  2541659.87 元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 118031.66 元,下降) 4.44%,主要原因是财政按实有人数拨款,以及开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2541659.87  元,主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:社会保障和就业(类)支出 249819  元,占  9.83 %;住房保障(类)支出 155207.14  元,占 6.10  %,医疗卫生与计划生育支出 168963.72元,占 6.65   %;城乡社区支出  1959669.99   元,占   77.10 %其他支出   8000 元,占  0.31  %……等等。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2587500  元,支出决算为  2541659.87  元,完成年初预算的  98.23 %,其中:决算数小于预算数的主要原因工资福利、日常公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2491659.87 元,其中:人员经费   2235999.49元,公用经费  233429.38 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 2235999.49  元,较年初预算数减少 301501  元,下降)  13.48 %,主要原因是

2.商品和服务支出 233429.38 元,较年初预算数减少 36816.54  元,下降 13.62    %,主要原因是……;

3.对个人和家庭的补助 22231    元,较年初预算数减少  240590.77 元,下降 91.54  %,主要原因是

4.其他资本性支出  0   元,较年初预算数增加(减少)  0 元,增长(下降)  0 %,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)  0 元,增长(下降) 0  %。

5.债务利息及费用支出  0 元,

6.对社会保障基金补助  0  元

7.对企业补助 0   元

8.对企业补助(基本建设) 0  元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明,我单位无三公经费支出。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为   元,支出决算为 0  元,完成年初预算的  0 %。与上年相比,减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因没有。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元,支出决算为 0  元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)0   %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 0  元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为  0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出  0 元,主要用于……。国(境)外接待费支出   元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元,本年收入 0  元,本年支出  0元,年末结转和结余0  元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为   元,支出决算为   元,完成年初预算的   %;比上年增加(减少)   元,增长(下降)   %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的   0。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额   0元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0  平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目  0 个,共涉及资金 0元,占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 

共组织对  0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0  元,政府性基金预算支出  0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。0项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为  0 分。项目全年预算数为 0  元,执行数为  0 元,完成预算的 0  %。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

扫一扫在手机打开当前页