目  录

第一部分   单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于城镇住房制度改革的方针政策，制定本市城镇住房制度改革的方案和各项配套政策，并组织实施。

（二）负责宣传解释本市房改的各项政策规定；培训各系统、各单位的房改工作人员。

（三）按照属地管理原则，审核党政群机关、企事业单位上报的房改方案，并指导、监督实施。

（四）负责经济适用住房的销售管理和购买经济适用住房的资格审查。

（五）负责本市房改范围房改资金使用的监管，确保房改资金的良性循环。

（六）负责测定公有住房年度售价和年度提租幅度，组织各系统和单位房改时出售公有住房的价格评估。

（七）负责行政事业单位职工住房货币化分配补贴发放和资金管理工作；审批市属企业职工住房货币化分配方案。

（八）参与制定和规范房改中公有住房出售后的服务措施。

（九）承担是住房公积金管理委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

银川市住房制度改革领导小组办公室为正处级参公事业单位，归口市住建局管理，编制18人，现在职14人。比上年减少1人，原因是2018年退休1人。

根据上述职责，市住房制度改革领导小组办公室内设4个科室：　

1、综合科

负责综合文件起草，会议组织，对外接待工作；负责提出房改办各个时期的工作安排，并督促实施；负责各类文件的收发、处理、催办和立卷归档，掌管印信；负责《房改动态》的编辑和房改信息的统计上报工作；负责办属固定资产的管理工作。

2、房改管理科

负责指导和培训全市公有住房的出售工作及职工住房档案的建立和验收工作；负责测定公有住房年度售价和年度提租幅度，组织各系统和单位房改时出售公有住房的价格评估；负责全市公有住房出售的初审、复审和归档工作；负责房改和住房货币化补贴的政策解释和咨询工作，承担行政事业单位职工住房货币化补贴的指导和测算工作；指导有条件的企业建立职工住房档案，开展住房货币化补贴工作。

3、政策指导科

组织研究、起草房改及各项配套政策，负责政策宣传、解释和房改工作人员的培训工作；负责经济适用住房的销售管理和购买经济适用住房的资格审查；负责群众来信来访的处理和接待工作；承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作。

4、资金科

执行财务管理政策，建立健全财务管理制度；负责编制财务收支计划和财务决算会计报告；负责房改各项资金使用的监管和固定资产、低值易耗品的清点和盘查工作；收集财会信息，提供财会资料，为领导决策提供准确依据。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2626691.78元，支出总计 2541659.87元。与上年相比，收入减少 17165.97 元、支出减少 118031.92元，收入下降 0.65%，支出下降4.44%。主要原因是人员减少，经费相对减少，缩减成本，节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2626691.78 元，其中：财政拨款收入 2626365.32元，占99.99%；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入 0元，占0 %；经营收入 0元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占 0 %；其他收入326.46 元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2541659.87元，其中：基本支出 2491659 .87 元，占 98.03%；项目支出 50000元，占1.97 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2626365.32 元，支出总计2541659.87 元。与上年相比，财政拨款收入减少 17492.43元、支出减少 118031.66元，收入下降 0.66%，支出下降4.44%。主要原因是退休1人，开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2541659.87 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118031.66 元，下降 4.44%，主要原因是财政按实有人数拨款，开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2541659.87元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，社会保障和就业（类）支出 249819.02元，占9.83 %；住房保障（类）支出 155207.14元，占 6.10%，医疗卫生与计划生育支出 168963.72元，占 6.65%；城乡社区支出1959669.99元，占77.10 %其他支出8000 元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2587500元，支出决算为2541659.87元，完成年初预算的98.23 %，其中：决算数小于预算数的主要原因是退休1人，工资福利、日常公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2491659.87 元，其中：人员经费2235999.49元，公用经费233429.38 元，对个人和家庭的补助支出22231.00元，支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 2235999.49元，较年初预算数减少 301501元，下降13.48 %。主要原因是人员减少，财政拨款减少。较2017年工资福利支出2064217.43元增加171782.06元，增长8.32%，主要原因是调整工资。

2.商品和服务支出 233429.38 元，较年初预算数减少 36816.54元，下降 13.62 %，主要原因是节约开支，减少支出。较2017年商品和服务支出270245.92元减少36816.54元，下降13.62%，主要原因是节约开支，减少支出。

3.对个人和家庭的补助 22231元，较年初预算数减少240590.77 元，下降 91.54%。主要原因是调整了对个人和家庭的补助支出记账科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明，我单位无三公经费支出。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的100 %。与上年相比，减少（增加） 0元，下降（增长） 0%，决算数等于年初预算数为0。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%，公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。决算数等于预算数均为0元。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款决算数0元比2017年0元增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置支出决算为0元，公务用车运行费支出决算为0元，增长0%，公务接待费支出决算0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置费为0，公务用车运行费支出占0 %；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的100 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长） 0%。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0人次。 

2.公务用车购置，公务用车运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。其中： 国内接待费支 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为270245.92 元，支出决算为233429.38 元，完成年初预算的86.37%；比上年减少36816.54 元，下降21.10 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，减少支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的100 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积 0平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2018年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。 

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出0元。我单位无一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出，此项无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。我单位无一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出，此项无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十四、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

二十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他支出。

二十七、债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

二十八、债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

银川市住房制度改革领导小组办公室2018年部门决算公开表