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索 引 号 640100-114/2020-00075 发文字号 生成日期 2020-08-18
发布机构 银川市住房和城乡建设局 责任部门 银川市住建局 有 效 性 有效

银川市住房制度改革领导小组办公室2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  银川市住房制度改革领导小组办公室单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区关于城镇住房制度改革的方针政策,制定本市城镇住房制度改革的方案和各项配套政策,并组织实施。

(二)负责宣传解释本市房改的各项政策规定;培训各系统、各单位的房改工作人员。

(三)按照属地管理原则,审核党政群机关、企事业单位上报的房改方案,并指导、监督实施。

(四)负责经济适用住房的销售管理和购买经济适用住房的资格审查。

(五)负责本市房改范围房改资金使用的监管,确保房改资金的良性循环。

(六)负责测定公有住房年度售价和年度提租幅度,组织各系统和单位房改时出售公有住房的价格评估。

(七)负责行政事业单位职工住房货币化分配补贴发放和资金管理工作;审批市属企业职工住房货币化分配方案。

(八)参与制定和规范房改中公有住房出售后的服务措施。

(九)承担是住房公积金管理委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

银川市住房制度改革领导小组办公室为正处级参公事业单位,归口市住建局管理,编制18人,现在职14人。

根据上述职责,市住房制度改革领导小组办公室内设4个科室: 

1、综合科

负责综合文件起草,会议组织,对外接待工作;负责提出房改办各个时期的工作安排,并督促实施;负责各类文件的收发、处理、催办和立卷归档,掌管印信;负责《房改动态》的编辑和房改信息的统计上报工作;负责办属固定资产的管理工作。

2、房改管理科

负责指导和培训全市公有住房的出售工作及职工住房档案的建立和验收工作;负责测定公有住房年度售价和年度提租幅度,组织各系统和单位房改时出售公有住房的价格评估;负责全市公有住房出售的初审、复审和归档工作;负责房改和住房货币化补贴的政策解释和咨询工作,承担行政事业单位职工住房货币化补贴的指导和测算工作;指导有条件的企业建立职工住房档案,开展住房货币化补贴工作。

3、政策指导科

组织研究、起草房改及各项配套政策,负责政策宣传、解释和房改工作人员的培训工作;负责经济适用住房的销售管理和购买经济适用住房的资格审查;负责群众来信来访的处理和接待工作;承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作。

4、资金科

执行财务管理政策,建立健全财务管理制度;负责编制财务收支计划和财务决算会计报告;负责房改各项资金使用的监管和固定资产、低值易耗品的清点和盘查工作;收集财会信息,提供财会资料,为领导决策提供准确依据。


第二部分       公开表格详见附件


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2676530.35元,支出总计2676530.35元。与上年相比,收入增加20577.20元、增长7.7%,主要原因是2019年人员增加,支出增加20577.20元增长7.7%人员增加、财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2637847.59元,其中:财政拨款收入2637847.59元,占99.99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入298.16元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2661915.36元,其中:基本支出2661915.36元,占99.99%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2637847.59元,支出总计2661915.36元。与上年相比,财政拨款收入增加45003.81元,增长1.74%,主要原因是人员增加,财政支出增加120255.49元,增长4.73%,主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2661915.36元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加120255.49元,增长4.73%,主要原因是人员增加,财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2661915.36元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出207423.47元,占7.87 %;卫生健康支出170466.80元占 6.40 %农林水(类)支出0元,占0%;城乡社区支出2124941.03元,占 79.83%住房保障(类)支出159084.06元,占 5.9%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2415800元,支出决算为2661915.36元,完成年初预算的110.19%,决算数大于预算数主要的原因人员增加,财政拨款减少。其中(按支出功能分类科目说明):1社会保障和就业支出年初预算267300元,支出决算数207423.47元,减少59876.53元缩小开支,节约支出。卫生健康支出年初预算数178700元支出决算数1701466.80元,减少8233.20元,主要原因2019年单位医疗减少,城乡社区支出年初数1851600元,支出决算数2124941.03元,增加273341.03元主要原因是增加2019年统发工资、机关养老补助,退休人员补助,民族团结奖和城市文明奖。住房保障支出年初数118200元支出决算数159084.06元,增加40884.06元主要原因增加公积金和住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2661915.36元,其中:人员经费2428892.47元,公用经费233022.89元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2420721.47元,较年初预算数增加4921.47元,增长0.20%,主要原因是人员增加。较上年2018年决算数增加189360.98元,增长8.49%。

2.商品和服务支出233022.89元,较年初预算数减少46295.49元,下降19.87%,主要原因是减少开支、节约支出。

3.对个人和家庭的补助8171元,较年初预算数减少14060元,下降172.07%,主要原因是减少开支。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数0元,无增减变化;较2018年决算数8750元较少8750元,下降100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,主要我单位无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0人,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)保持一致。

2019年度本部门机关运行经费年初预算为282300 元,支出决算为233022.89 元,完成年初预算的82.54 %;比上年减少406.49 元,下降0.17%。决算数小于预算数的主要原因缩减支出、节约开支。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0 元,支出决算总额0 元,完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算0 元,支出决算总额0 元,完成年初预算的 。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出元,政府性基金预算支出0元。我单位不涉及项目绩效评价。此项无。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.2019年度银川市住房制度改革领导小组办公室决算信息公开表

      2.2019年度银川市住房制度改革领导小组办公室绩效评价信息公开表

附件:

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