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| 索 引 号： | 640100-114/2018-06328 | 发布日期： | 2018-02-14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市住房和城乡建设局 | 责任部门： | 银川市住建局 |
| 名 称： | 银川市住房和城乡建设局2018年部门预算公开 | ||
银川市住房和城乡建设局2018年部门预算公开
第一部分 单位概况
银川市住房和城乡建设局是隶属于银川市政府的全额拨款的处级行政单位。现有行政编制45名。领导职数：局长1名，党委副书记、纪委书记1名，副局长4名，民防局专职副局长1名；科级领导职数23名，其中主管18名（综合事务主管、组织人事主管、监察主管、政策法规主管、计划财务主管、住房保障主管、宜居主管、公房主管、城乡建设主管、公用事业主管、供热物业主管、房地产行业管理主管、房地产市场主管、建筑市场主管、质量安全主管、科技节能主管、人防工程主管、指挥通信主管），副主管5名。
机关后勤服务编制6名。
银川市住房和城乡建设局内设综合处（监察室）、宜居住房保障处、城乡建设处、公用事业处、行业监管处、人防工程及指挥通信处等6个机构。
一、主要职责：
（一）贯彻执行国家、自治区关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房地产市场管理、房屋产权产籍管理、住房制度改革、社会保障性住房管理、物业管理、供热管理、人民防空工作的方针、政策和法律、法规规章，研究拟定住房和城乡建设行业地方性法规、规章，并监督执行。
（二）贯彻执行国家、自治区的工程建设规范及强制性标准；制定银川市地方标准、行业标准和施工规程，并组织实施；依法对城市人民防空建设进行监督检查。
（三）贯彻、执行国家住宅建设规范、标准，研究制定住宅产业发展的经济政策、技术政策和住宅建设中长期发展规划，并监督实施。
（四）制定银川市社会保障性住房发展规划，建立和完善住房保障体系；监督、指导政府保障性住房建设、销售及老旧小区和危房改造工作；负责住房保障对象的确定及保障形式。
（五）制定银川市建设行业的产业政策、发展战略和中长期规划，指导建设行业的改革和发展，拟定相关的地方性法规、规章，并对建设行业行政执法进行监督。
（六）制定全市民防事业发展战略与中长期发展规划、年度计划；指导城市道路地下空间的开发、建设和利用。
（七）负责城市供水、污水处理、燃气（包括天然气、液化石油气和人工煤气等）、城市亮化等公用事业（市政设施）的建设和管理工作；负责城市道路、排水、铁路道口、防汛等市政基础设施的建设、维护和管理。
（八）负责城市市政基础设施建设年度计划、市政公用设施维护计划的编制；负责城市建设相关项目的资金筹措、使用及管理；负责城市建设相关行业的统计工作。
（九）负责组织城市建设市政工程建设设计方案、可行性研究报告、初步设计审查，参与其它工程建设设计方案、可行性报告、初步设计审查；参与风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
（十）会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划，参与审核城市总体规划和城市地下空间开发建设；承担人民防空工程建设、管理的责任，组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室工作；制定人防实施平战结合发展规划，指导开展平战转换和平战结合工作。
(十一)负责全市房地产市场管理；依法管理全市各类房屋的权属登记，审查确认房屋产权，颁发房屋所有权证；并对全市各类房屋的转让、抵押、租赁，房地产中介、担保等行为进行监督、管理；对全市新建商品房进行预（销）售管理，登记备案商品房预（销）售合同。
（十二）负责全市物业服务管理和供热服务管理工作；制定和完善住宅小区（包括零散小区）物业管理办法并组织实施；推进城镇供热体制改革，规范供用热能行为；
（十三）负责直管公房的管理和维护，稳步推进直管公房的出售；负责全市公有住房的出售及全市住房货币化补贴分配；负责管理全市房改、物业专项维修、供热保障统筹等有关资金，监管住房公积金；
（十四）建立商品住宅性能管理制度，推广应用住宅建设新材料、新技术、新设备，提高住宅产品的综合质量；负责新建住宅交付使用管理。
（十五）负责人民防空指挥场所和人民防空指挥自动化建设；在发生重特大突发事件时利用民防指挥场所为政府提供指挥平台；制定城市防空袭预案，监督检查各项保障方案的落实和人口疏散基地建设；制定人防指挥人员、专业队伍和群众防空组织的训练大纲和训练计划。
（十六）负责人民防空通信、警报网络建设；协调利用当地邮电、军队通信网以及其他部门专用通信网，保障人民防空通信警报工作。
（十七）负责住宅室内装饰装修管理的工作,审核室内装饰装修企业资质、培育和规范住宅室内装饰装修市场。
（十八）依法对建筑业企业、中介机构及从业人员进行诚信管理；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。组织实施工程招投标（包括勘察设计、监理、施工）、工程监理、工程检测、工程质量、安全生产及施工现场管理；指导监督业主、勘察设计、施工、检测、工程监理以及相关中介组织依法开展建筑活动。
（十九）负责银川市房地产开发经营管理工作，依法规范和管理房地产企业、物业管理企业、供热管理企业、中介机构的经营行为。
（二十）建立房地产市场信用信息系统，实施信息收集、分析、发布工作，建立房地产市场预警预报体系，为制定房地产发展政策提供可靠的依据；
（二十一）贯彻执行国家、自治区的有关定额标准；组织制定银川市建设工程定额；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（二十二）贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设抗震设计、施工规范及规定；组织实施既有建筑（标志性建筑和古建筑）的抗震加固工作。
（二十三）依法承担监督管理全市建筑市场、建材质量、燃气市场和市政基础设施的职责；组织开展全市建设工程质量、安全监督执法检查，并对各方责任主体的违法违规行为进行处罚。
（二十四）核定城市公共管网用户用水定额和计划；负责城市生活饮用水二次供水、特色行业用水及用水安全监管工作；公用行业特许经营监管；审查建设项目节水设施设计；推广应用节水设施器具；承担节水工程竣工验收职责。
（二十五）拟定行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织具体科技项目实施和成果推广；组织新技术、新产品、新材料引进推广和建设系统对外经济技术合作。
（二十六）组织开展墙体材料改革及建筑节能、散装水泥及商品混凝土推广应用；负责建筑工程劳保基金管理。
（二十七）负责民防经费计划、使用和管理；监督管理民防系统国有资产和人防经费使用情况；依法对破坏人防各类设施的不法行为进行查处。
（二十八）拟定人居建设规划和都市景观建设指导意见；加强与国际国内相关机构人居环境领域的合作与交流；巩固中国人居环境奖、亚洲都市景观奖创建成果；加大人居环境建设理念的宣传教育，提升城市品位；研究拟定经营城市的相关政策；指导、监督城市基础设施资产经营、管理。
（二十九）编制行业人才培养规划、计划，并组织实施；负责行业职业资格管理及专业技术人员专业技术职称评聘工作；负责行业职工培训教育（包括职业技能、岗前教育、继续教育等）；制定住房和建设行业政策法规、节水用水、安全生产、防空防灾等宣传教育计划和学习大纲，会同有关部门开展宣传教育和培训工作；指导住房和城乡建设行业学会、协会工作；组织行业学术研究与交流。
（三十）实施人防与民防结合指挥系统信息平台建设；落实市委、市政府应急管理办公室相关指令和任务，参与组织城市平时抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥；组织开展应急预案体系建设，编制各类应急预案。战时职责按国务院、中央军委的有关规定执行。
（三十一）监督指导县（市）区开展工程建设、物业供热管理及民防等各类业务工作。
（三十二）负责局所属企事业单位和本行业“两新”组织党组织的建设和管理工作。
（三十三）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。
（三十四）承办市委、市政府和市国防动员委员会交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市住房和城乡建设系统部门预算包括：银川市住房和城乡建设系统本级预算、所属12个事业单位预算。纳入银川市住房和城乡建设系统2018年部门预算编制的二级预算单位包括：（1）银川市住房保障中心（2）银川市房地产执法支队（3）银川市房屋产权交易管理中心（4）银川市供热物业管理办公室（5）银川市市政工程管理处（6）银川市建设工程招标投标管理中心（7）银川市建设工程质量监督站（8）银川市路灯管理处（9）银川市燃气管理办公室（10）银川市城市用水管理处（11）银川市民防指挥信息保障中心（12）银川市住房制度改革领导小组办公室。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
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| 部门公开表1 | |
财政拨款收支预算总表 | |||||
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| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 | 31516.10 | （一）一般公共服务支出 | 139.63 | 139.63 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 62.67 | 62.67 | 0.00 |
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| （十）节能环保支出 | 29500.00 | 29500.00 | 0.00 |
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| （十一）城乡社区支出 | 1121.96 | 1121.96 | 0.00 |
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| （十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十八）住房保障支出 | 47.52 | 47.52 | 0.00 |
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| （十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转 |
| （二十）其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 |
| 二、结转下年 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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收 入 总 计 | 31516.10 | 支 出 总 计 | 31516.10 | 31516.10 | 0.00 |
二、 财政拨款支出总表
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| 部门公开表2 | |
财政拨款支出预算总表 | ||||||||||
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| 单位：万元 | |
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 |
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科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 29500.00 | 29500.00 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 722.96 | 722.96 | 722.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.18 | 37.18 | 37.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 31516.10 | 31516.10 | 31516.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算支出表
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| 部门公开表3 | |
一般公共预算支出表 | |||||||
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| 单位：万元 | |
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 155.00 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | -17.00 | 89.03 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 395.00 | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 4.00 | 101.01 |
2299901 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 |
2110302 | 水体 | 20800.00 | 29500.00 | 0.00 | 29500.00 | 8700.00 | 141.83 |
2010301 | 行政运行 | 3.62 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | -1.99 | 45.03 |
2120101 | 行政运行 | 654.82 | 722.96 | 722.96 | 0.00 | 68.14 | 110.41 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 79.35 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | -24.25 | 69.44 |
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 41.52 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | -2.00 | 95.18 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 25.49 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 25.49 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 63.73 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 37.18 | 37.18 | 0.00 | 37.18 | 0.00 |
合计 | 22629.31 | 31516.10 | 977.47 | 30538.63 | 31516.10 | 139.27 | |
四、一般公共预算基本支出表
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| 部门公开表4 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
总计 | 977.47 | 859.91 | 117.56 | |
301 | 一、工资福利支出 | 804.14 | 804.14 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 183.68 | 183.68 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 153.63 | 153.63 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.66 | 14.66 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.73 | 63.73 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.18 | 37.18 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 39.52 | 39.52 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 256.90 | 256.90 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 117.56 | 0.00 | 117.56 |
30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30202 | 印刷费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30208 | 取暖费 | 51.99 | 0.00 | 51.99 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
30229 | 福利费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.07 | 0.00 | 16.07 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 55.77 | 55.77 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 54.69 | 54.69 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
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| 部门公开表5 | |||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |
2017年顶算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 固公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 固公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费
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2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
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| 部门公开表6 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||||||
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| 单位：万元 | ||
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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此表无数据 |
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七、部门收支预算总表
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| 部门公开表7 |
部门收支预算总表 | |||||
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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一、本年收入 | 31516.10 | 一、本年支出 | 31516.10 | 31516.10 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 31516.10 | （一）一般公共服务支出 | 139.63 | 139.63 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）事业收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（四）事业单位经营收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（五）其他收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 |
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| （九)医疗卫生与计划生育支出 | 62.67 | 62.67 | 0.00 |
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| (十）节能环保支出 | 29500.00 | 29500.00 | 0.00 |
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| （十一）城乡社区支出 | 1121.96 | 1121.96 | 0.00 |
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| （十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （十八）住房保障支出 | 47.52 | 47.52 | 0.00 |
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| （十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （二十）其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 |
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其中：一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、用事业基金弥补收入差额 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 31516.10 | 支出总计 | 31516.10 | 0.00 | 0.00 |
八、部门收入总表
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| 部门公开表8 | ||
部门收入总表 | |||||||||||||
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| 单位：万元 | ||
功能分类科目 | 合 计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
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科目编码 | 科目名称 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 142.05 | 4.05 | 138.00 | 138.00 |
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2120102 | 一般行政管理事务 | 404.13 | 5.13 | 399.00 | 399.00 |
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2299901 | 其他支出 | 681.18 | 181.18 | 500.00 | 500.00 |
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2110302 | 水体 | 32090.46 | 2590.46 | 29500.00 | 29500.00 |
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2010301 | 行政运行 | 12.43 | 10.80 | 1.63 | 1.63 |
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2120101 | 行政运行 | 837.40 | 114.44 | 722.96 | 722.96 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 55.10 | 0.00 | 55.10 | 55.10 |
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2210203 | 购房补贴 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 39.59 | 0.07 | 39.52 | 39.52 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.71 | 19.22 | 25.49 | 25.49 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 25.49 | 0.00 | 25.49 | 25.49 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.73 | 0.00 | 63.73 | 63.73 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 38.69 | 1.51 | 37.18 | 37.18 |
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| 合计 | 34442.96 | 2926.86 | 31516.10 | 31516.10 |
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九、部门支出总表
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| 部门公开表9 | ||
部门支出总表 | |||||||
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| 单位：万元 | |
功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 138.00 | 0.00 | 138.00 |
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2120102 | 一般行政管理事务 | 399.00 | 0.00 | 399.00 |
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2299901 | 其他支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
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2110302 | 水体 | 29500.00 | 0.00 | 29500.00 |
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2010301 | 行政运行 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
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2120101 | 行政运行 | 722.96 | 722.96 | 0.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 55.10 | 55.10 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 39.52 | 39.52 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.73 | 63.73 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 37.18 | 37.18 | 0.00 |
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合计 | 31516.10 | 977.47 | 30538.63 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、银川市住房和城乡建设局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算31516.10万元。收入预算包括：一般公共预算拨款31516.10万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出139.63万元、社会保障和就业支出144.32万元、医疗卫生与计划生育支出62.67万元、节能环保支出29500万元、城乡社区支出1121.96万元、住房保障支出47.52万元、其他支出500万元。
二、银川市住房和城乡建设局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
银川市住房和城乡建设局2018年一般公共预算拨款基本支出31516.10万元，比2017年执行数据22629.31万元增加8886.79万元，增长28 %。其中：
人员经费859.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费117.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
银川市住房和城乡建设局2018年一般公共预算拨款项目支出30538.63万元，其中：
1、2010301—行政运行2018年预算1.63万元，比2017年执行数3.62万元减少1.99万元，下降55%。主要用于职工伤残津贴补助；
2、2010302—一般行政管理事务2018年预算138万元，比2017年执行数155万元减少17万元，下降11%。主要用于民防通信指挥车、应急救援车维护运行经费、平战结合收入税金、警报器购置；
3、2110302—水体2018年预算29500万元，比2017年执行数20800万元增加8700万元，增长41%。主要用于银川市污水处理服务费、污泥无害化处理处置补助资金；
4、2120102—一般行政管理事务2018年预算399万元，比2017年执行数395万元增加4万元，增长1%。主要用于法律顾问服务费、银川市房地产大厦运行经费、银川市危旧房屋检测专项经费、街心公园管理维护费、非公党建经费；
5、2299901—其他支出2018年预算500万元，比2017年执行数500万元无增减。主要用于“亚洲都市景观奖”项目经费。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市住房和城乡建设局2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费预算数2万元，为公务用车运行费，2018年“三公”经费预算数8万元，为公务用车运行费， 2017年我局在编公务车辆2辆，没有超编制配车情况，因2辆车属于特种车辆（指挥通信车）有专门经费，故未发生公务用车运行费。2018年无因公出国计划及费用，与2017年预算无公出国计划及费用相比，无增减变化，与2017年预算执行数12.27万元减少12.27万元。2018年无公务接待费用，与2017年预算数无公务接待费用相比，无增减变化。
四、2018年政府性基金预算拨款情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（部门公开表６无数据）。
五、2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算34442.96万元，支出总预算31516.10万元。
收入预算包括：上年结转2926.86万元，占8%；财政拨款收入31516.10万元，占92%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出977.47万元，占3%；项目支出30538.36 万元，占97%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年安排机关运行经费为银川市房地产大厦运行经费300万元，比2017年预算136万元增加164万元，增长55%。主要用于本单位水、电、暖、物业服务等日常开支。
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
政府采购安排情况：按照自治区人防办下达任务指标，需购置警报器50万元，分别采购多媒体警报器、电声警报器等设备，预计采购6个设备。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，银川市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋228427.43平方米，价值60859.26万元；土地0平方米，价值0万元；通用设备384个，价值2256.17万元，其中车辆2辆，价值330.14万元；专用设备299个，价值1391.22万元；图书档案2个，价值0.23万元；家具、用具装具1992个，价值387.58万元；无形资产2个，价值77.55万元。
（四）其他需说明的事项
公开金额与报表金额不符，是由于人民防空（2030603）支出属于涉密信息，不允许在预算中公开。
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《201８年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
2、一般公共预算拨款：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
3、上年结转：是指本单位结转的上一年度财政拨款收入。
4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
5、本年支出：是指单位本年度全部支出。
6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心