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| 索 引 号： | 640100-114/2019-00026 | 发布日期： | 2019-02-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市住房和城乡建设局 | 责任部门： | 银川市住建局 |
| 名 称： | 银川市供热物业管理办公室2019年部门预算公开 | ||
银川市供热物业管理办公室2019年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市供热物业管理办公室2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市供热物业管理办公室成立于2000年8月，是隶属于银川市住房和城乡建设局的科级事业单位，主要职能有：
（1）宣传、贯彻有关物业管理政策、法律、法规，承担全市物业管理的指导、监督和行业管理的具体工作。业务管理范围涉及全市403多家物业管理企业，80多家供热单位，120多家开发企业。
（2）承担全市的物业管理、供热、新建住宅配套设施交付使用、物业专项维修资金的行业管理工作。
二、部门预算单位构成
银川市供热物业管理办公室是隶属于银川市住房和城乡建设局的科级事业单位，编制32名，实有编制人员28名。内设五科两室：物业管理科、供热管理科、专项资金管理科、财务管理科、督查室、办公室、既节能科。纳入预算车辆数2辆，其中：小汽车1辆，工具车1辆。
银川市供热物业管理办公室2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小 计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 27957.93 | 一、本年支出 | 27957.93 | 27957.93 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 27957.93 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 51.66 | 51.66 | 0.00 | ||
（九）卫生健康支出 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | ||
（十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十一）城乡社区支出 | 27860.92 | 27860.92 | 0.00 | ||
（十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十四）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十八）住房保障支出 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | ||
（十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十一）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 27957.93 | 支出总计 | 27957.93 | 27957.93 | 0.00 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增加额 | 增% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.75 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | -9.85 | -21.07 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 100 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.25 | -1.72 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事业支出 | 363.25 | 330.92 | 330.92 | 0.00 | --32.33 | -8.90 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.92 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 2.06 | 9.40 | |
2210203 | 购房补贴 | 5.61 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 1.00 | 17.83 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4458.77 | 27530.00 | 0.00 | 27530.00 | 23071.23 | 517.43 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 427.93 | 395.34 | 32.59 | |
301 | 一、工资福利支出 | 395.34 | 395.34 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.09 | 107.09 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 99.38 | 99.38 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.90 | 36.90 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96.26 | 96.26 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 32.59 | 0.00 | 32.59 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.05 |
30203 | 咨询费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30207 | 邮电费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
30229 | 福利费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.28 | 0.00 | 6.28 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增加额 | 增加% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 27957.93 | 一、行政支出 | 0.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 27957.93 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 27957.93 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 27957.93 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27957.93 | 本年支出合计 | 27957.93 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 27957.93 | 支出总计 | 27957.93 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
27957.93 | 27957.93 | 27957.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 36.90 | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 330.92 | 0.00 | 330.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 23.98 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 27530.00 | 0.00 | 27530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 27957.93 | 0.00 | 27957.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川市供热物业管理办公室2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市供热物业管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市供热物业管理办公室2019年财政拨款收入预算27957.93万元，其中：本年收入27957.93万元，包括一般公共预算拨款27957.93万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算27957.93万元，包括：社会保障和就业支出51.66万元、住房保障支出30.59万元、卫生健康支出14.76万元、城乡社区支出27860.92万元。
二、关于银川市供热物业管理办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市供热物业管理办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出427.93万元，其中：本年收入安排支出427.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数减少22.62万元，下降5.02%。
人员经费395.34万元，主要包括：基本工资107.09万元、津贴补贴99.38万元、基本养老保险缴费36.90万元、职业年金缴费14.76万元、事业单位医疗14.76万元、其它社会保障缴费2.21万元、其他工资福利支出96.26万元、住房公积金23.98万元。
公用经费32.59万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、咨询费0.80万元、手续费0.10万元、电费0.80万元、邮电费1.80万元、差旅费5.00万元、维护费1.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.21万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他商品和服务支出6.28万元。
项目支出情况说明
银川市供热物业管理办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出27530万元，其中：本年收入安排支出27530万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算27530万元，比2018年执行数（决算数）增加23071.23万元，增长517.43%。主要用于
（1）2018年“蓝天工程”拆除并网燃煤锅炉项目
（2）2017-2018年度燃气补贴资金
三、关于银川市供热物业管理办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市供热物业管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加3万元，主要原因在于2019年业务检查工作量增加；公务接待费减少0.5万元，主要原因近年来本单位没有公务接待活动。
四、关于银川市供热物业管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
银川市供热物业管理办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市供热物业管理办公室2019年收支预算情况的总体说明
银川市供热物业管理办公室2019年收入总预算27957.93万元，其中：本年收入27957.93万元，上年结转结余0万元；支出总预算27957.93万元，其中：本年支出27957.93万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入27957.93万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出27957.93万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，银川市供热物业管理办公室为非参公管理事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，银川市供热物业管理办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，因为银川市供热物业管理办公室在房产大厦合署办公，只有使用面积，所以占用使用国有资产总体情况为房屋551平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值35万元；办公家具价值14.02万元；其他资产价值999.63万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋551平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值35万元；办公家具价值14.02万元；其他资产价值999.63万元。
（四）预算绩效情况
2019年预算绩效开展工作计划
对2019年的两项业务进行预算绩效评价，即（1）2018年“蓝天工程”拆除并网燃煤锅炉项目，（2）2017-2018年度燃气补贴资金
2019年公开绩效目标的项目概述
（1）2018年“蓝天工程”拆除并网燃煤锅炉项目
拆除燃煤锅炉，实施“东热西送”并网供热工程，改善我市空气环境质量，打赢大气污染防治攻坚战，根据自治区和市委、市政府安排，今年要对建成区“东热西送”（一期）集中供热管网覆盖区域内的燃煤锅炉全部进行并网拆除，拆除补贴资金24000万元。
（2）2017-2018年度燃气补贴资金
自2012年以来，国家多次对集中供热天然气价格予以上调，由于供热价格的持续上调，造成我市燃气企业供热成本倒挂。为保障我市燃气供热企业正常运行，依照市物价部门的供热定价成本监审报告，供气价格超过1.4元/立方米，就会使天然气供热企业出现亏损的情况。为解决供热企业亏损倒挂的现状，确保居民供热，按照自治区政府、市政府、企业各负担1/3的原则，政府发放2014-2015年度燃气亏损额1/3的补贴资金,涉及燃气供热企业27家，供热面积1700万平方米,金额3500万元。
（五）其他需说明的事项
无
银川市供热物业管理办公室2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心