目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、银川市住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、银川市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

四、2019年政府性基金预算拨款情况说明

五、2019年收支预算情况的总体说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

银川市住房和城乡建设局是隶属于银川市政府的全额拨款的处级行政单位。现有行政编制45名。领导职数：局长1名，党委副书记、纪委书记1名，副局长4名，民防局专职副局长1名；科级领导职数23名，其中主管18名（综合事务主管、组织人事主管、监察主管、政策法规主管、计划财务主管、住房保障主管、宜居主管、公房主管、城乡建设主管、公用事业主管、供热物业主管、房地产行业管理主管、房地产市场主管、建筑市场主管、质量安全主管、科技节能主管、人防工程主管、指挥通信主管），副主管5名。

机关后勤服务编制6名。

银川市住房和城乡建设局内设综合处（监察室）、宜居住房保障处、城乡建设处、公用事业处、行业监管处、人防工程及指挥通信处等6个机构。

一、主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房地产市场管理、房屋产权产籍管理、住房制度改革、社会保障性住房管理、物业管理、供热管理、人民防空工作的方针、政策和法律、法规规章，研究拟定住房和城乡建设行业地方性法规、规章，并监督执行。

（二）贯彻执行国家、自治区的工程建设规范及强制性标准；制定银川市地方标准、行业标准和施工规程，并组织实施；依法对城市人民防空建设进行监督检查。

（三）贯彻、执行国家住宅建设规范、标准，研究制定住宅产业发展的经济政策、技术政策和住宅建设中长期发展规划，并监督实施。

（四）制定银川市社会保障性住房发展规划，建立和完善住房保障体系；监督、指导政府保障性住房建设、销售及老旧小区和危房改造工作；负责住房保障对象的确定及保障形式。

（五）制定银川市建设行业的产业政策、发展战略和中长期规划，指导建设行业的改革和发展，拟定相关的地方性法规、规章，并对建设行业行政执法进行监督。

（六）制定全市民防事业发展战略与中长期发展规划、年度计划；指导城市道路地下空间的开发、建设和利用。

（七）负责城市供水、污水处理、燃气（包括天然气、液化石油气和人工煤气等）、城市亮化等公用事业（市政设施）的建设和管理工作；负责城市道路、排水、铁路道口、防汛等市政基础设施的建设、维护和管理。

（八）负责城市市政基础设施建设年度计划、市政公用设施维护计划的编制；负责城市建设相关项目的资金筹措、使用及管理；负责城市建设相关行业的统计工作。

（九）负责组织城市建设市政工程建设设计方案、可行性研究报告、初步设计审查，参与其它工程建设设计方案、可行性报告、初步设计审查；参与风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。

（十）会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划，参与审核城市总体规划和城市地下空间开发建设；承担人民防空工程建设、管理的责任，组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室工作；制定人防实施平战结合发展规划，指导开展平战转换和平战结合工作。

(十一)负责全市房地产市场管理；依法管理全市各类房屋的权属登记，审查确认房屋产权，颁发房屋所有权证；并对全市各类房屋的转让、抵押、租赁，房地产中介、担保等行为进行监督、管理；对全市新建商品房进行预（销）售管理，登记备案商品房预（销）售合同。

（十二）负责全市物业服务管理和供热服务管理工作；制定和完善住宅小区（包括零散小区）物业管理办法并组织实施；推进城镇供热体制改革，规范供用热能行为；

（十三）负责直管公房的管理和维护，稳步推进直管公房的出售；负责全市公有住房的出售及全市住房货币化补贴分配；负责管理全市房改、物业专项维修、供热保障统筹等有关资金，监管住房公积金；

（十四）建立商品住宅性能管理制度，推广应用住宅建设新材料、新技术、新设备，提高住宅产品的综合质量；负责新建住宅交付使用管理。

（十五）负责人民防空指挥场所和人民防空指挥自动化建设；在发生重特大突发事件时利用民防指挥场所为政府提供指挥平台；制定城市防空袭预案，监督检查各项保障方案的落实和人口疏散基地建设；制定人防指挥人员、专业队伍和群众防空组织的训练大纲和训练计划。

（十六）负责人民防空通信、警报网络建设；协调利用当地邮电、军队通信网以及其他部门专用通信网，保障人民防空通信警报工作。

（十七）负责住宅室内装饰装修管理的工作,审核室内装饰装修企业资质、培育和规范住宅室内装饰装修市场。

（十八）依法对建筑业企业、中介机构及从业人员进行诚信管理；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。组织实施工程招投标（包括勘察设计、监理、施工）、工程监理、工程检测、工程质量、安全生产及施工现场管理；指导监督业主、勘察设计、施工、检测、工程监理以及相关中介组织依法开展建筑活动。

（十九）负责银川市房地产开发经营管理工作，依法规范和管理房地产企业、物业管理企业、供热管理企业、中介机构的经营行为。

（二十）建立房地产市场信用信息系统，实施信息收集、分析、发布工作，建立房地产市场预警预报体系，为制定房地产发展政策提供可靠的依据；

（二十一）贯彻执行国家、自治区的有关定额标准；组织制定银川市建设工程定额；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（二十二）贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设抗震设计、施工规范及规定；组织实施既有建筑（标志性建筑和古建筑）的抗震加固工作。

（二十三）依法承担监督管理全市建筑市场、建材质量、燃气市场和市政基础设施的职责；组织开展全市建设工程质量、安全监督执法检查，并对各方责任主体的违法违规行为进行处罚。

（二十四）核定城市公共管网用户用水定额和计划；负责城市生活饮用水二次供水、特色行业用水及用水安全监管工作；公用行业特许经营监管；审查建设项目节水设施设计；推广应用节水设施器具；承担节水工程竣工验收职责。

（二十五）拟定行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织具体科技项目实施和成果推广；组织新技术、新产品、新材料引进推广和建设系统对外经济技术合作。

（二十六）组织开展墙体材料改革及建筑节能、散装水泥及商品混凝土推广应用；负责建筑工程劳保基金管理。

（二十七）负责民防经费计划、使用和管理；监督管理民防系统国有资产和人防经费使用情况；依法对破坏人防各类设施的不法行为进行查处。

（二十八）拟定人居建设规划和都市景观建设指导意见；加强与国际国内相关机构人居环境领域的合作与交流；巩固中国人居环境奖、亚洲都市景观奖创建成果；加大人居环境建设理念的宣传教育，提升城市品位；研究拟定经营城市的相关政策；指导、监督城市基础设施资产经营、管理。

（二十九）编制行业人才培养规划、计划，并组织实施；负责行业职业资格管理及专业技术人员专业技术职称评聘工作；负责行业职工培训教育（包括职业技能、岗前教育、继续教育等）；制定住房和建设行业政策法规、节水用水、安全生产、防空防灾等宣传教育计划和学习大纲，会同有关部门开展宣传教育和培训工作；指导住房和城乡建设行业学会、协会工作；组织行业学术研究与交流。

（三十）实施人防与民防结合指挥系统信息平台建设；落实市委、市政府应急管理办公室相关指令和任务，参与组织城市平时抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥；组织开展应急预案体系建设，编制各类应急预案。战时职责按国务院、中央军委的有关规定执行。

（三十一）监督指导县（市）区开展工程建设、物业供热管理及民防等各类业务工作。

（三十二）负责局所属企事业单位和本行业“两新”组织党组织的建设和管理工作。

（三十三）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（三十四）承办市委、市政府和市国防动员委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市住房和城乡建设系统部门预算包括：银川市住房和城乡建设系统本级预算、所属12个事业单位预算。纳入银川市住房和城乡建设系统2018年部门预算编制的二级预算单位包括：（1）银川市住房保障中心（2）银川市房地产执法支队（3）银川市房屋产权交易管理中心（4）银川市供热物业管理办公室（5）银川市市政工程管理处（6）银川市建设工程招标投标管理中心（7）银川市建设工程质量监督站（8）银川市路灯管理处（9）银川市燃气管理办公室（10）银川市城市用水管理处（11）银川市民防指挥信息保障中心（12）银川市住房制度改革领导小组办公室。

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、银川市住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算25062.35万元，其中本年收入25062.35万元，包括一般公共预算拨款25062.35万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余53310.04万元。财政拨款支出预算25062.35万元，包括社会保障和就业支出136.67万元、卫生健康支出62.46万元、节能环保支出21300万元、城乡社区支出3014.43万元、住房保障支出48.79万元、其他支出500万元。

二、银川市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说

（一）基本支出情况说明。

银川市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款基本支出929.34万元，比2017年执行数据31516.10万元减少30586.76万元，下降3291 %。其中：

人人员经费805.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费124.3万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款项目支出24133.01万元，其中：本年收入安排支出24133.01万元，上年结转结余资金安排支出0万元。，其中：

1、2110302—水体2019年预算21300万元，比2018年执行数29500万元减少8200万元，下降72.2%。主要用于银川市污水处理服务费、污泥无害化处理处置补助资金；

2、2120102—一般行政管理事务2019年预算369万元，比2018年执行数492.9万元减少123.9万元，下降74.86%。主要用于法律顾问服务费及律师代理费、信息系统运维费用、银川市房地产大厦运行经费；

3、2120199—其他城乡社区管理事务支出2019年预算1000万元，比2018年执行数0万元增加1000万元。主要用于装配式建筑补助奖励；

4、2120201—城乡社区规划与管理2019年预算200万元，比2018年执行数0万元增加200万元。主要用于银川市城镇燃气专项规划编制费用、银川市再生水利用专项规划编制费用；

5、2120399—其他城乡社区公共设施支出2019年预算194.01万元，比2018年执行数40550.27万元减少40356.26万元，下降48%。主要用于亲水体育馆、宁夏国际会堂周边道路维护、整治工程；

6、2120801—征地和拆迁补偿支出2019年预算50万元，比2018年执行数46.46万元增加3.54万元，增长107.62%。主要用于直管公房放弃使用权补偿；

7、2121402—代征手续费2019年预算520万元，比2018年执行数0万元增加520万元。主要用于代收城镇污水处理手续费；

8、2299901—其他支出2019年预算500万元，比2018年执行数500万元无增减。主要用于“亚洲都市景观奖”项目经费。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算数8万元，为公务用车运行费，2019年“三公”经费预算数2万元，为公务用车运行费， 2019年我局在编公务车辆2辆，没有超编制配车情况，因2辆车属于特种车辆（指挥通信车）有专门经费，故未发生公务用车运行费。2019年无因公出国计划及费用，与2018年预算无公出国计划及费用相比，无增减变化，与2018年执行数15.54万元减少15.54万元，主要原因是2018年增加“2018年城市日”、亚太城市峰会、第九届世界城市论坛和亚洲人居环境会出国费用。2019年无公务接待费用，与2018年预算数无公务接待费用相比，无增减变化，与2018年执行数0.25万元减少0.25万元，主要原因是2018年增加接待杭州人防办考察学习招待费用及住建部2017年度建筑节能绿色建筑和装配建筑实施情况专项检查工作餐费。

四、2019年政府性基金预算拨款情况说明

我局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算25062.35万元，其中：本年收入25062.35万元；支出总预算25062.35万元，其中：本年支出25062.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入25062.35万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出25062.35万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年安排机关运行经费为银川市房地产大厦运行经费350万元，比2017年预算300万元增加50万元，增长14%。主要用于本单位水、电、暖、物业服务等日常开支。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算700万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算700万元。

政府采购主要采购亚洲都市景观奖颁奖礼、银川市城镇燃气专项规划编制费用、银川市再生水利用专项规划编制费用。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋263234.77平方米，价值75864.17万元；土地0平方米，价值0万元；通用设备383个，价值2101.68万元，其中车辆2辆，价值330.14万元；专用设备315个，价值1504.72万元；图书档案2个，价值0.23万元；家具、用具装具1992个，价值387.58万元；无形资产7个，价值233万元。

（四）预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

2019年银川市住房和城乡建设局重点项目绩效评价为代收城镇污水处理手续费、直管公房放弃使用权补偿、装配式建筑补助奖励、信息系统运维费用、大厦运行费、亚洲都市景观奖颁奖礼、亲水体育馆、宁夏国际会堂周边道路维护、整治工程、银川市污泥处置补助费用、银川市城市污水处理服务费、银川市再生水利用专项规划编制费用、银川市城镇燃气专项规划编制费用、法律顾问服务费及律师代理费。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

（1）银川市城市污水处理服务费主要用于银川市八个污水处理厂的运行费用，我市污水处理行业全部实行市场化运作，政府购买服务采取特许经营模式进行建设经营管理（BOT、TOT）经营年限为30年。主要社会效益表现为改善银川市三区范围内生活污水以及少量工业达标的废水处理，使我市所有的污水处理排放标准由国家二级提高到国家一级A标准，基本消除了三区范围内黑臭水体的存在，从根源上整治了入黄排水沟渠的水质，大大改善了三区范围内的水生态环境，沟变清了、岸变绿了、天变蓝了，我市的环境变的更加宜居。

（2）亚洲都市景观奖作为亚洲区一项国际性奖项，得到了亚太区诸多国家、政府、城市、国际组织的大力支持和参与，我市于2014年获此殊荣，并参加了在日本福冈举行的颁奖礼。通过近一年的积极争取，我市获得了2016年—2010年“亚洲都市景观奖颁奖礼”举办权，对于提升银川宜居城市建设水平，提升国际知名度和国内影响力具有重要意义。

（五）其他需说明的事项

公开金额与报表金额不符，是由于其他公共安全支出（2049901）支出属于涉密信息，不允许在预算中公开。

第三部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、一般公共预算拨款：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、上年结转：是指本单位结转的上一年度财政拨款收入。

4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5、本年支出：是指单位本年度全部支出。

6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。