目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市房地产执法支队2019年部门预算—单位概况

一、主要职能

1.主要职能

（1）受银川市住房和城乡建设局委托，依法对违反房地产管理方面的法律、法规及规章的行为进行行政执法监察，维护房地产市场的运行秩序，确保银川市房地产事业的健康发展；

（2）承担市住房和城乡建设局交办的其它工作。

2. 承担的主要业务

（1）房地产开发与建设管理。包括开发经营管理、开发企业资质管理和房屋拆迁管理。

（2）住房保障管理。包括廉租房管理、经济适用房管理、直管公房管理和公共租赁房管理。

（3）房产交易管理。包括商品房销售、预售管理、房屋登记管理、房屋租赁管理。

（4）物业管理。包括物业管理、专项维修资金管理、物业管理企业资质管理、新建住宅配套设施交付使用管理、住宅室内装饰装修管理和无障碍设施建设管理。

（5）供热管理。对供热单位擅自终止，推迟或停止供暖等问题的监管及查处。

（6）房地产中介服务管理。包括房地产中介服务管理、

房地产估价机构管理、注册房地产估价师管理、房地产经纪管理等方面的行政执法监察。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，2019年部门预算包括：银川市房地产执法支队本级预算。

银川市房地产执法支队2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市房地产执法支队2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市房地产执法支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市房地产执法支队2019年财政拨款收入预算180.46万元，其中：本年收入180.46万元，包括一般公共预算拨款180.46万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算180.46万元，按政府收支分类功能科目逐项说明,包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出31.51万元、住房保障支出9.11万元、城乡社区支出139.84万元。

二、关于银川市房地产执法支队2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市房地产执法支队2019年一般公共预算财政拨款基本支出180.46万元，其中：本年收入安排支出180.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少33.13万元，下降18.35%。

人员经费 159.58万元，按部门支出经济分类科目分项说明,主要包括：基本工资41.01万元、津贴补贴29.07万元、奖金3.42万元、社会保障缴费32.40万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出42.05万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金9.11万元、提租补贴0万元、购房补贴2.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费20.88万元，按部门支出经济分类科目分项说明,主要包括：办公费4.45万元、印刷费0.50万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.84万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费9.9万元、其他商品和服务支出2.60万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市房地产执法支队2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0。我单位无项目支出。

三、关于银川市房地产执法支队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市房地产执法支队2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市房地产执法支队2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市房地产执法支队2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

银川市房地产执法支队2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0。

人员经费0万元，按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市房地产执法支队2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于银川市房地产执法支队2019年收支预算情况的总体说明

银川市房地产执法支队2019年收入总预算180.46万元，其中：本年收入180.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算180.46万元，其中：本年支出180.46万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入180.46万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出180.46万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市房地产执法支队本级共1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.39万元，比2018年预算减少2.5万元，下降29.80%。主要原因是：缩减公用经费，节约开支。机关运行经费主要用于单位电话费，办公费等维持单位正常运转的支出。

（二）政府采购情况

2019年，银川市房地产执法支队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市房地产执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋101.42平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22万元（公务用车改革，车辆已报废，手续正在办理中）。办公家具价值3.22万元；其他资产价值68.63万元。因在房产大厦合署办公，所以只有占用使用房屋面积，无实有产权。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22万元（公务用车改革，车辆已报废，手续正在办理中）；办公家具价值3.22万元；其他资产价值68.63万元。

所属单位房屋101.42平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22万元（公务用车改革，车辆已报废，手续正在办理中）；办公家具价值3.22万元；其他资产价值68.63万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划：因综合执法体制改革，支队被整体划转至三区，2019年无绩效工作计划。

2019年公开绩效目标的项目概述：因综合执法体制改革，支队被整体划转至三区，2019年无公开绩效目标的项目。

（五）其他需说明的事项：无

银川市房地产执法支队2019年部门预算—名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

3、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

4、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。