本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开部门>银川市住房和城乡建设局>信息公开目录>预决算公开>部门预算

索 引 号 640100-114/2020-00013 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市住房和城乡建设局 责任部门 银川市住建局 有 效 性 有效

银川市房屋产权交易管理中心2020年部门预算公开

目  录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市房屋产权交易管理中心2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。

银川市房屋产权交易管理中心是隶属银川市住房和城乡建设局的财政全额拨款的正科级事业单位,主要职能有:

1.负责银川市全市范围内新建商品房买卖合同的备案、全市二手房交易合同的备案、全市房屋产权登记信息查询等工作;

2.受上级主管部门委托,对银川三区房屋租赁市场管理工作进指导、监督,规范市场行为;

3.受上级主管部门委托,对银川三区房地产经纪机构及房地产评估机构依法进行管理,规范市场行为;

4.受相关单位及部门委托,开展房地产开发企业新建商品房面积测绘、审核服务,并对测绘成果进行认定和管理。

 二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,银川市房屋产权交易管理中心部门预算包括:银川市房屋产权交易管理中心本级预算、无所属事业单位预算。无纳入银川市房屋产权交易管理中心2020年部门预算编制的二级预算单位。

银川市房屋产权交易管理中心2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 357.80

一、本年支出

 357.80

357.80 

0.00 

(一)一般公共预算财政拨款收入

357.80 

(一)一般公共服务支出

0.00 

0.00 

0.00 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0.00 

(二)外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(三)国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(四)公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(五)教育支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(六)科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(八)社会保障和就业支出

39.68

39.68 

0.00 

 

 

(九)卫生健康支出

9.53 

9.53 

0.00 

 

 

(十)节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(十一)城乡社区支出

287.24 

287.24 

0.00 

 

 

(十二)农林水支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(十三)交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(十五)商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(十六)金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(十八)住房保障支出

21.35 

21.35 

0.00 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

0.00 

0.00 

0.00 



(二十一)其他支出

0.00 

0.00 

0.00 







二、上年结转结余

0.00 

 二、年末结转结余

0.00 

0.00 

0.00 

(一)一般公共预算财政拨款

0.00 

(一)一般公共预算财政拨款

0.00 

0.00 

0.00 

(二)政府性基金预算财政拨款

0.00 

(二)政府性基金预算财政拨款

0.00 

0.00 

0.00 

收入总计

357.80 

支出总计

357.80

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

  一般公共预算财政拨款支出表                 

 单位:万元 

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

0.00 

11.08 

11.08 

0.00 

11.08

100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.44

0.00

0.00

0.00

-11.44

-100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.20 

19.07 

19.07 

0.00 

-0.13

-0.68%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00 

9.53 

9.53 

0.00 

9.53

100%

2101102

事业单位医疗

8.89 

9.53 

9.53 

0.00 

0.64

7.20%

2120109

住宅建设与房地产市场监管

313.14

287.24

237.24

50.00

-26.10

-8.30%

2210201

住房公积金

15.50 

15.49 

15.49 

0.00 

-0.01

-0.06%

2210203

购房补贴 

4.88 

5.86 

5.86 

0.00 

0.98

20.08%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

357.80

292.65

65.15

301

一、工资福利支出

281.57

281.57

0.00

30101

基本工资

77.18

77.18

0.00

30102

津贴补贴

69.71

69.71

0.00

30103

奖金

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.07

19.07

0.00

30109

职业年金缴费

9.53

9.53

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.53

9.53

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.03

2.03

0.00

30113

住房公积金

15.49

15.49

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

79.03

79.03

0.00

302

二、商品和服务支出

65.15

0.00

65.15

30201

办公费

4.50

0.00

4.50

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

4.00

0.00

4.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

1.50

0.00

1.50

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

1.43

0.00

1.43

30229

福利费

0.07

0.00

0.07

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

53.65

0.00

53.65

303

三、对个人和家庭的补助

11.08

11.08

0.00

30301

离休费

11.08

11.08

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

(本表为无数据空表)

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

(本表为无数据空表)

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



说明:本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

357.80

一、行政支出

0.00

  (1)一般公共预算财政拨款收入

357.80

    其中:财政拨款支出

0.00

  (2) 政府性基金预算财政拨款收入

0.00

    非同级财政拨款支出

0.00

二、事业预算收入

0.00

二、事业支出

0.00

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0.00

    其中:财政拨款支出

357.80

    纳入财政专户管理的非税收入

0.00

    非同级财政拨款支出

0.00

三、上级补助预算收入

0.00

三、经营支出

0.00

四、附属单位上缴预算收入

0.00

四、上缴上级支出

0.00

五、经营预算收入

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

六、债务预算收入

0.00

六、投资支出

0.00

七、非同级财政拨款预算收入

0.00

七、债务还本支出

0.00

八、投资预算收益

0.00

八、其他支出

0.00

九、其他预算收入

0.00







本年收入合计

357.80

本年支出合计

357.80





十、上年结转

0.00

九、年末结转结余

0.00

  (1)财政拨款结转

0.00

  (1)财政拨款结转

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款收入

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款收入

0.00

    政府性基金预算财政拨款收入

0.00

    政府性基金预算财政拨款收入

0.00

  (2)非财政拨款结转

0.00

  (2)财政拨款结余

0.00

    其中:本级横向财政拨款

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款收入

0.00

    非本级财政拨款

0.00

    政府性基金预算财政拨款收入

0.00

十一、上年结余

0.00

  (3)非财政拨款结转

0.00

  (1)财政拨款结余

0.00

    其中:本级横向财政拨款

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款收入

0.00

    非本级财政拨款

0.00

    政府性基金预算财政拨款收入

0.00

  (4)非财政拨款结余

0.00

  (2)非财政拨款结余

0.00

    其中:本级横向财政拨款

0.00

    其中:本级横向财政拨款

0.00

    非本级财政拨款

0.00

    非本级财政拨款

0.00

  (5)专用结余

0.00

  (3)专用结余

0.00

  (6)经营结余

0.00

  (4)经营结余

0.00







收入总计

357.80

支出总计

357.80




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

357.80

357.80

357.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.08

0.00

11.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.07 

0.00

19.07 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.53 

0.00

9.53 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.53 

0.00

9.53 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

287.24

0.00

287.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

15.49 

0.00

15.49 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴 

5.86 

0.00

5.86 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合   计

357.80

0.00

357.80 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

银川市房屋产权交易管理中心

2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市房屋产权交易管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市房屋产权交易管理中心2020年财政拨款收入预算357.80万元,其中:本年收入357.80万元,包括一般公共预算拨款357.80万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算357.80万元,包括(按政府收支分类功能科目逐项说明):一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出39.68万元、卫生健康支出9.53万元、城乡社区支出287.24万元、住房保障支出21.35万元。

二、关于银川市房屋产权交易管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市房屋产权交易管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出357.80万元,其中:本年收入安排支出357.80万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)减少56.06万元,下降13.55%。

人员经费292.65万元,主要包括(按部门支出经济分类科目分项说明):基本工资77.18万元、津贴补贴69.71万元(含购房补贴5.86万元)、奖金0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.07万元、职业年金缴费9.53万元、职工基本医疗保险缴费9.53万元、其他社会保障缴费2.03万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、住房公积金15.49万元、其他工资福利支出79.03万元、离休费11.08万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费65.15万元,主要包括(按部门支出经济分类科目分项说明):办公费4.50万元、印刷费0.00万元、咨询费4.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.43万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出53.65万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

(二)项目支出情况说明

银川市房屋产权交易管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出50.00万元,其中:本年收入安排支出50.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明):城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2020年预算50.00万元,比2019年执行数(决算数)减少34.60万元,下降40.90%,主要用于房地产交易法律顾问经费、房地产信息系统软硬件及光纤网络维护经费专项支出。

三、关于银川市房屋产权交易管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市房屋产权交易管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因本单位2019、2020年度均无因公出国相关支出;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因本单位2019、2020年度均无公务用车购置相关支出;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因本单位2019、2020年度均无公务用车购置本单位2019、2020年度均无公务用车购置相关支出;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因本单位2019、2020年度均无公务接待相关支出。

四、关于银川市房屋产权交易管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市房屋产权交易管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市房屋产权交易管理中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市房屋产权交易管理中心2020年收入总预算357.80万元,其中:本年收入357.80万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算357.80万元,其中:本年支出357.80万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入357.80万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入0.00万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0%;事业支出357.80万元,占100%;经营支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%;投资支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市房屋产权交易管理中心本级无所属行政单位和参公管理事业单位,无相应机关运行经费财政拨款预算,比2019年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位为非参公事业单位。


(二)政府采购情况

2020年,银川市房屋产权交易管理中心政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,银川市房屋产权交易管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋2,578.97平方米,价值458.05万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值187.39万元;其他资产价值  64.80万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2,578.97平方米,价值458.05万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值187.39万元;其他资产价值64.80万元。

所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

  1. 预算绩效情况

1.2020年预算绩效开展工作计划

2020年,我中心将按照绩效管理工作相关要求,加深认识,提高要求,对财政资金项目绩效目标执行情况及时监督评价,计划对房地产交易法律顾问经费、房地产信息系统软硬件及光纤网络维护经费两个项目开展绩效自评工作。

2.2020年公开绩效目标的项目概述

  1. 房地产交易法律顾问经费

本项目根据《银川市房屋产权交易管理中心2019年第18次工作会议纪要》、《法律顾问合同》(【2019】宁新律顾字第018号)、《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》(中办发【2016】30号)等文件确立,主要用于为本单位业务活动提供必需的法律咨询服务,2020年预算安排4.00万元,绩效目标设立如下:


项目名称

房产交易法律顾问经费

主管部门及代码

【100】银川市房屋产权交易管理中心

实施单位

【100001】银川市房屋产权交易管理中心本级

项目属性

一般项目

项目期

2020-2022年

项目资金
(万元)

年度资金总额:

4.00万元

  其中:财政拨款

4.00万元

  其他资金

0.00万元

年度总体目标

在依法治国形势下,为积极响应市委、政府全面推行法律顾问制度的要求,保证中心各项工作顺利开展,重大决策制定均合理正当,完善中心内部管理规范,提升工作人员法律意识,聘请宁夏新中元律师事务2名律师所为常年法律顾问,提供合规性审查、咨询等专业法律服务。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标
(必填硬性指标)

指标1:诉讼个数

≤6个

指标2:调解个数

≤60个

质量指标
(必填)

指标1:重大决策合法合规

100%

时效指标
(必填)

指标1:建议回函时限

≤5天

指标2:纠纷调解时限

≤10工作日

成本指标
(必填硬性指标)

指标1:年咨询服务费

4.00万元

效益指标

社会效益
指标
(必填)

指标1:减少房地产经纪纠纷

保护购房者合法权益

指标2:保护购房者合法权益

有效保障

可持续影响
指标
(必填)

指标1:依法行政能力

有所提升

满意度指标

服务对象
满意度指标
(必填)

指标1:调解对象满意度

100%


  1. 房地产信息系统软硬件及光纤网络维护经费

本项目主要用于光线专线网络租用、房地产信息系统服务器、数据库、应用系统、网络环境等软件、硬件的维护,2020年预算安排46.00万元,绩效目标设立如下:


项目名称

房地产信息系统软硬件及光纤网络维护经费

主管部门及代码

【100】银川市房屋产权交易管理中心

实施单位

【100001】银川市房屋产权交易管理中心本级

项目属性

一般项目

项目期

2020-2022年

项目资金
(万元)

年度资金总额:

46.00万元

  其中:财政拨款

46.00万元

  其他资金

0.00万元

年度总体目标

目标1:保障网络光纤,包括业务外网链路和2条数据专线正常运行,满足相工作使用要求。
目标2:维护日常房地产管理信息系统的软件信息、房地产测绘成果系统的软件信息、房地产网签系统的软件信息,严格按照国家房地产行业网上签约的要求,适应银川市房地产市场的需求,保障日常管理工作。
目标3:房地产信息系统硬件维护,保障服务器、存储等设备正常稳定运行,满足正常使用要求。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标
(必填硬性指标)

指标1:光纤租赁数量

2条

指标2:光纤接入带宽

10兆

指标3:硬件维护个数

1个

指标4:软件维护个数

2个

质量指标
(必填)

指标1:系统运行正常率

≥95%

指标2:系统故障修复率

系统故障修复率

时效指标
(必填)

指标1:系统故障修复响应时间

≤1小时

指标2:光纤故障修复响应时间

≤1小时

成本指标
(必填硬性指标)

指标1:10M互联网接入年度服务费

6.00万元

指标2:光纤电路年度服务费

9.60万元

指标2:软硬件维护费

38.50万元


社会效益
指标
(必填)

指标1:房地产业服务发展能力

有所提升

指标2:提升房地产交易安全性

确保交易安全可靠

可持续影响
指标
(必填)

指标1:网络畅通运行

有效保障

指标2:保障系统稳定运行

有效保障

满意度指标

服务对象
满意度指标
(必填)

指标1:使用人员满意度

≥95%


(五)其他需说明的事项

2020年预算调整离休人员工资支出功能分类科目,即从以前年度使用的2080599-调整至2080502-事业单位离退休,2080599-其他行政事业单位离退休支出科目本年不再使用。


银川市房屋产权交易管理中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、上年结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

五、本年支出:是指单位本年度全部支出。

六、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

八、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十四、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








附件:

扫一扫在手机打开当前页