目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市住房保障中心2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

我中心隶属于银川市住房和城乡建设局，是财政全额拨款的正科级事业单位。中心下设综合办公室、计划财务科、住房保障科、公房管理科、工程建设与管理科、稽查科6个科室和1个住房保障大厅。单位定编40人，在职37人，离休人员1人。主要职能如下：

（一）宣传、贯彻、执行国家有关住房保障及公房管理的方针政策，按行政主管部门要求拟定有关保障性住房及公房建设、使用和管理等方面的法规政策。
　 （二）按照住房保障工作年度计划制定具体工作方案并组织实施。负责对全市低收入住房困难家庭进行调查，建立低收入住房困难家庭档案；负责对住房保障对象进行受理、审核，提出保障意见，发放《住房保障证》，实施动态管理；负责廉租住房补贴资金的发放工作，并对使用情况进行监督检查。
　 （三）受行政主管部门委托，负责组织保障性住房的建设；负责监督普通商品房、经济适用住房项目中配建保障性住房的建设和接收；负责回购保障性住房及接受社会捐赠的保障性住房的具体工作；负责提出保障性住房的分配意见。
　 （四）受行政主管部门委托，负责管理直管公房、保障性住房、代管房等各类房屋。负责房屋的资产及日常运营管理、档案管理；负责收取房屋租金；负责房屋的维修和养护；开展有助于国有资产保值增值的其他管理、经营服务。
　  （五）负责直管公房、代管房和保障性住房在管理、使用等方面的监督检查及违法违规行为查处工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市住房保障中心部门预算只包括：银川市住房保障中心本级预算。

银川市住房保障中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市住房保障中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市住房保障中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市住房保障中心2020年财政拨款收入预算1560.07万元，其中：本年收入1560.07万元，包括一般公共预算拨款1560.07万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1560.07万元，包括：社会保障和就业支出69.12万元、卫生健康支出19.54万元、城乡社区支出709.19万元、住房保障支出762.22万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市住房保障中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出632.48万元，其中：本年收入安排支出632.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）534.15万元增加98.33万元，增长18%。

人员经费591.38万元，主要包括：基本工资157.56万元、津贴补贴139.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.07万元、职业年金缴费19.54万元、职工基本医疗缴费19.54万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金31.75万元、其他工资福利支出169.56万元、离休费10.29万元；

公用经费41.10万元，主要包括：办公费7.00万元、印刷费3.00万元、邮电费4.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.5万元、劳务费1.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.93万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出14.03万元。

（二）项目支出情况说明

银川市住房保障中心2020年一般公共预算拨款项目支出927.59万元，其中：

1、2120109—（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出）2018年报纸公告费12.27万元。该项目为2020年新增项目，2019年无执行数，用于清欠2018年《银川晚报》刊发的保障房事宜公告费。

2、2120109—（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出）2019年诉讼仲裁费40万元。该项目为2020年新增项目，2019年无执行数。用于清欠2019年保障房（含直管公房）违规处理所需的诉讼仲裁费。

3、2120109—（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出）2020年报纸公告费5万元。该项目为2020年新增项目，2019年无执行数。用于2020年《银川晚报》刊发保障房事宜的公告费。

4、2120109—（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出）2020年合同公证费80万元。该项目为2020年新增项目，2019年无执行数。用于对保障房租赁合同进行公证的费用。

5、2120109—（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出）2020年市民大厅工作人员工装定制费16.24万元。该项目为2020年新增项目，2019年无执行数。用于2020年大厅工作人员服装定制费用。

6、2120109—（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出）2020年诉讼仲裁费10万元，该项目为2020年新增项目，2019年无执行数。用于2020年保障房租赁违规行为的诉讼仲裁费用。

7、2120109—（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出） 银川市住房保障中心整体进驻市民大厅相关费用42.14万元。该项目为2020年新增项目，2019年无执行数。用于支付2019年进驻市民大厅发生的信息网络及软件购置更新、办公设备购置、办公设备购置、搬家费等。

8、2210101—（住房保障支出-保障性安居工程支出-廉租住房）2020年廉租住房补贴10万元。与2019年执行数184.08万元相比减少174.08万元，下降95%。主要按照《银川市城市住房保障管理办法》第三十四规定：廉租住房的物业服务费，由承租人按照该小区《物业服务合同》中约定的物业服务费标准交纳，市人民政府根据物业服务标准给予物业补贴，原则上补贴标准为应交物业服务费标准的一半。用于廉租保障户的物业费补贴。

9、2210106—（住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房）保障性住房空置采暖费80万元。该项目为2020年新增项目，2019年无执行数。主要用于支付保障房空置期内应由产权人承担的采暖费。

10、2210106—（住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房）保障性住房空置物业费50万元。该项目为2020年新增项目，2019年无执行数。主要用于支付保障房空置期内应由产权人承担的物业费。

11、2210199—（住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出）保障性住房（含直管公房）日常维修维护200万元。与2019年执行数130.94万元相比增加69.06万元，增长53%。主要用于保障性住房维修维护，以保持和提高保障性房屋的完好程度与使用功能，实现国有资产的增值保值，提高低收入群体的居住质量。

12、2210301—（住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出）保障性住房（含直管公房）委托管理费200万元。与2019年执行数200万元持平，主要用于支付委托代管企业收取房租的管理费用。

13、2210301—（住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出）西夏区文萃路危旧平房拆除及院落整治工程23.22万元，为2020年新增项目，2019年无执行数。主要用于西夏区文萃路危旧平房拆除及院落整治。

14、2210301—（住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出）直管公房及旧小区专项维修维护100万元。与2019年执行数276.67万元相比减少176.67万元，下降64%，主要用于直管公房日常维修及公房旧小区专项维修，保障房屋住用安全，保持和提高房屋的完好程度与使用功能。

15、2210301—（住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出） 直管公房物业补贴52万元。与2019年执行数233.96万元相比减少181.96万元，下降78%。主要用于因直管公房小区因物业费收缴标准低、收缴率低造成物业管理企业亏损严重，对其进行物业费予以补贴，巩固旧住宅区综合整治成果。

16、2210301—（住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房建设和维修改造支出）直管公房营业房税金3.72万元。与2019年执行数42.2万元相比减少38.48万元，降幅91%。主要用于直管公房营业房租金收入涉及应缴的增值税、城建税、房产税、城镇土地使用税、教育费附加、地方教育附加等。

17、2210399—（住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出）外来人员公寓及创业者公寓日常运行费用3万元。与2019年执行数14.42万元相比减少11.42万元，下降80%。主要用于外来人员公寓及创业者公寓日常运行费用。

三、关于银川市住房保障中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市住房保障中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算执行数1.76万元增加2.24万元，全部为公务用车运行费增加2.24万元，主要原因2019年车辆管理严格，维修费用减少。因公出国（境）费、公务用车购置、公务接待费2019年执行数全部为0、2020年预算数全部为0。

四、关于银川市住房保障中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市住房保障中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

银川市住房保障中心2020年收入总预算1560.07万元，其中：本年收入1560.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算1560.07万元，其中：本年支出1560.07万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1560.07万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1560.07万元，占100%；经营支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年银川市住房保障中心无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2020年银川市住房保障中心政府采购预算300万元，其中：政府采购工程预算300万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市住房保障中心占用使用国有资产总体情况为房屋574,812.10平方米，价值10143.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值15.10万元；办公家具价值1.96万元；其他资产价值  21.31万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋574,812.10平方米，价值10143.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值15.10万元；办公家具价值1.96万元；其他资产价值21.31万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1、2020年预算绩效开展工作计划

我中心2020年财政批复项目共17个，分别为2018年报纸公告费、2019年诉讼仲裁费、公告费、合同公证费、市民大厅工作人员工装定制费、诉讼仲裁工作经费、银川市住房保障中心整体进驻市民大厅相关费用、廉租房物业补贴、保障性住房空置采暖费、保障性住房空置物业费、保障性住房（含直管公房）日常维修维护、保障性住房（含直管公房）委托管理费、西夏区文萃路危旧平房拆除及院落整治工程、直管公房及旧小区专项维修维护、直管公房物业补贴、直管公房营业房税金、外来务工人员及创业者公寓日常运行费用。我中心将严格按照项目预算绩效指标，根据项目预算批复数据，做好本年项目经费使用总体计划，并确定项目实施方案，按照相关计划及方案开展工作；同时每月上报项目经费支出计划，万元以上项目经费支出必须经单位行政会议研究决定后方可支出；限额以上工程项目，需履行招投标手续，同时工程结算价格以第三方审定值为准。项目实施时，做好数据的记录分析工作，研判可能出现的突发事件，提前做好应急准备工作；同时，项目实施过程中定期与年初项目绩效目标进行对比，开展项目绩效目标自评工作。

详见附件1：项目预算绩效目标公开信息汇总表（银川市住房保障中心）

2、2020年公开绩效目标的项目概述

银川市住房保障中心重点项目绩效评价为直管公房及旧小区维修项目、利益保障性住房日常维修项目，该项目为政府采购工程项目，该项目社会效益较好，受惠对象为旧小区居住的城市中低收入者，有利于促进国有资产保值增值。

（1）直管公房专项维修工程范围包括：专项维修工程范围包括：屋面整体防水工程；拆除原破损钢窗、木窗，更换塑钢窗；室内上下水管道、电气线路设施进行改造；拆除更换破损下水立管及底管、恢复地面及厨房卫生间配套设施；更换路灯、更换部分路灯电缆、路面恢复铺砖；路面维修。

（2）保障性住房日常维修工程范围包括：屋面补漏、修补屋面泛水、屋脊等；门窗拆换五金、换纱窗、油漆修补等；修补楼地面面层、抹灰修补、维修上下水井、配制井圈井盖；上下水、电、暖等设备的故障排除及零部件的修换；下水管道的疏通、雨水井管道疏通、修补明沟、散水、雨落管及宅前路的维护等；整幢房屋的公用生活设备的局部更换、改善或改装，如上下水管道局部更换维修、清下水井、清化粪池、雨落管更换维修、垃圾道烟道维修更新、电气管线及公共设施设备的维修维护等。

全部项目预算绩效目标概况详见附件2：项目预算绩效目标公开表（银川市住房保障中心）。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明项目。

银川市住房保障中心2020年部门预算—名词解释

一、保障性住房：是指本市辖区内实施廉租住房、公共租赁住房、经济适用房、限价商品房统称保障性住房。

二、公共租赁住房：是指政府投资建设，或者政府提供政策支持，由企事业及其他组织投资建设，限定建筑套型面积和租金标准，面向市辖三区符合条件的城镇住房困难家庭、外来务工和创业人员，实行有期限出租的保障性住房。

三、 直管公房：是指由市住房和城乡建设部门对其房屋所有权进行登记的国有财产，其权属、租赁、使用、修缮管理等适用《银川市直管公房管理办法》的房屋。

四、支出功能分类科目编码、名称：按照《政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

五、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

六、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

七、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

八、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

九、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

十、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

十一、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

十二、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十五、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十六、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十九、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

二十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

二十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。