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索 引 号 640100-114/2020-00015 发文字号 生成日期 2020-02-06
发布机构 银川市住房和城乡建设局 责任部门 银川市住建局 有 效 性 有效

银川市住房制度改革领导小组办公室2020年部门预算公开

目   录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


银川市住房制度改革领导小组办公室2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

1)贯彻执行国家、自治区关于城镇住房制度改革的方针政策,制定本市城镇住房制度改革的方案和各项配套政策,并组织实施。

2)负责宣传解释本市房改的各项政策规定;培训各系统、各单位的房改工作人员。

3)按照属地化管理原则,审核党政群机关、企事业单位上报的房改方案,并指导、监督实施。

4)负责经济适用住房的销售管理和购买经济适用住房的资格审查。

5)负责本市房改范围房改资金使用的监管,确保房改资金的良性循环。

6)负责测定公有住房年度销售价和年度提租幅度,组织各系统和单位房改时出售公有住房的价格评估。

7)负责行政事业单位职工住房货币化分配补贴发放和资金管理工作;审批市属企业职工住房货币化分配方案。

8)参与制定和规范房改中公有住房出售后的服务措施。

9)承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,2020年部门预算包括:银川市房改办本级预算。

银川市住房制度改革领导小组办公室2020年部门预算——预算表


  1. 财政拨款收支预算总表

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

261.65 

(一)一般公共服务支出

261.65 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

261.65 

支出总计261.65

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。




二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

 机关事业单位养老保险

17.69 

 

15.60 

 

-2.09

-11.81%

2080506

机关事业单位职业年金

7.64


7.80


+0.16

2.09%

 2101103

公务员医疗补助 

10 

 

11.12 

 

+1.12

11.2%

 2120109

 住宅建设与房地产市场监督

212.49 

 

211.36 

 

-1.13

-0.53%

2210201

住房公积金

12.20


12.07


  -0.13

-1.06%

 2210203

 购房补贴

3.70 

 

3.7 

 

 

0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

261.65



301

一、工资福利支出

243.11



30101

基本工资

61.56



30102

津贴补贴

48.27



30103

奖金

61.65



30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.60



30109

职业年金缴费

7.8



30110

职工基本医疗保险缴费

7.8



30111

公务员医疗补助缴费

11.12



30112

其他社会保障缴费

1.16



30113

住房公积金

15.77



30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

12.38



302

二、商品和服务支出

17.72



30201

办公费

1.31



30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.05



30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.6



30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.10



30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1.5



30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.11



30229

福利费

0.04



30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

0.3



30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

12.71



303

三、对个人和家庭的补助

0.82



30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.82



30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                             单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

261.65

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

261.65

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入




本年收入合计

261.65

本年支出合计






十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余




收入总计

261.65

支出总计


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

261.65

261.65

261.65














































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出

15.60


15.60







2080506机关事业单位职业年金缴纳支出

7.80


7.80







2101103公务员医疗补助

11.12


11.12







2120109住宅建设与房地产市场监督

211.36


211.36







2210201住房公积金

12.07


12.07







2210203住房补贴

3.7


3.7







合计

261.65


261.65







银川市住房制度改革领导小组办公室2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市住房制度改革领导小组办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市住房制度改革领导小组办公室2020年财政拨款收入预算261.65万元,其中:本年收入261.65万元,包括一般公共预算拨款261.65万元,政府性基金预算拨款0    万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算261.65万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出245.88万元、住房保障支出15.77万元。

二、关于银川市住房制度改革领导小组办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市住房制度改革领导小组办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出261.65万元,其中:本年收入安排支出261.65万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数决算数减少4.54万元,下降1.7 %

人员经费243.93万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资61.56万元、津贴补贴48.27万元、奖金61.65万元、社会保障缴费43.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出12.38万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金12.07万元、提租补贴0万元、购房补贴3.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.82万元;

公用经费17.72万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.31万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.10万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.11万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出12.71万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市住房制度改革领导小组办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0   万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市住房制度改革领导小组办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市住房制度改革领导小组办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,

四、关于银川市住房制度改革领导小组办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市住房制度改革领导小组办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

项目支出情况说明

银川市住房制度改革领导小组办公室2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于银川市住房制度改革领导小组办公室2020年收支预算情况的总体说明

银川市住房制度改革领导小组办公室2020年收入总预算261.65万元,其中:本年收入261.65万元,上年结转结余0万元;支出总预算261.65万元,其中:本年支出261.65万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入261.65万元,占  100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入   万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出261.65万元,占100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出  0万元,占 0 %;债务还本支出  0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市住房制度改革领导小组办公室本级共1个参公管理事业单位的运行经费财政拨款预算17.72万元,比2019年预算减少10.51万元,下降37.22 %。主要原因是:减少公用经费、节约开支。

(二)政府采购情况

2020年,银川市住房制度改革领导小组办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市住房制度改革领导小组办公室本级部门使用国有资产总体情况为房屋14平方米,价值5万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,

;办公家具价值2.38 万元;其他资产价值51.6万元。

(四)预算绩效情况:无

(五)其他需说明的事项:无



银川市住房制度改革领导小组办公室2020年部门预算——名词解释


1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

3、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

4、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

5、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

6、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。










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