公开内容快速切换
当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市住房和城乡建设局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号： | 640100-114/2021-00014 | 发布日期： | 2021-03-25 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市住房和城乡建设局 | 责任部门： | 银川市住建局 |
| 名 称： | 银川市房屋产权交易管理中心（本级） 2021年部门预算公开 | ||
银川市房屋产权交易管理中心（本级） 2021年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市房屋产权交易管理中心2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市房屋产权交易管理中心是隶属于银川市住房和城乡建设局的财政全额拨款的正科级事业单位，所承担的主要职能有：
（1）落实银川市房地产市场交易政策，对新建商品房、存量房交易行为进行管理，规范商品房预售、房产交易秩序，查处违法行为；
（2）对银川三区新建商品房买卖合同、存量房买卖合同进行网签备案，受理组织公、检、法、纪委、律师及个人提出的房屋备案信息查询及开具无房证明；
（3）对银川三区新建商品房项目预售资金进行监管和拨付；
（4）对涉及司法案件未进行初始登记的楼盘及其房屋进行预查封、解封；
（5）对银川市房地产市场和房屋交易管理信息系统数据进行维护、监测、统计、分析、上报；
（6）配合市住建局对全市房地产经纪机构及市场依法进行管理，规范房屋中介行为；
（7）依法对房屋面积测绘成果进行审核和管理；
（8）完成市住建局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市房屋产权交易管理中心部门预算包括：银川市房屋产权交易管理中心本级预算，无所属事业单位预算。无纳入银川市房屋产权交易管理中心2021年部门预算编制的二级预算单位。
银川市房屋产权交易管理中心2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小 计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 526.10 | 526.10 | 0.00 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 526.10 | （八）社会保障和就业支出 | 64.30 | 64.30 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
（十一）城乡社区支出 | 432.81 | 432.81 | 0.00 | ||
（十八）住房保障支出 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 526.10 | 支出总计 | 526.10 | 526.10 | 0.00 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 11.44 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 27.39 | 239.42% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.57 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | -1.59 | -8.56% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.57 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.92 | 12.15% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.81 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.53 | 6.02% | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 285.14 | 432.81 | 222.81 | 210.00 | 147.67 | 51.79% | |
2210201 | 住房公积金 | 15.44 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | -1.65 | -10.69% | |
2210203 | 购房补贴 | 4.90 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.96 | 19.59% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 316.10 | 305.75 | 10.35 | |
301 | 一、工资福利支出 | 266.92 | 266.92 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 68.71 | 68.71 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.48 | 28.48 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 76.88 | 76.88 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 43.51 | 43.51 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
3020 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
30229 | 福利费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 38.83 | 38.83 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 出国（境）费 | 公务用车购 置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 出国（境）费 | 公务用车购 置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 出国（境）费 | 公务用车购 置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
说明：本单位2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
说明：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 526.10 | 一、行政支出 | 0.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 526.10 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 526.10 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 526.10 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 526.10 | 本年支出合计 | 526.10 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 526.10 | 支出总计 | 526.10 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
526.10 | 526.10 | 526.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债还本支出 | 其他支出 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 0.00 | 432.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川市房屋产权交易管理中心2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市房屋产权交易管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市房屋产权交易管理中心2021年财政拨款收入预算526.10万元，其中：本年收入526.10万元，包括一般公共预算拨款526.10万元，无政府性基金预算拨款；无上年结转结余。财政拨款支出预算526.10万元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：社会保障和就业支出64.30万元、卫生健康支出9.34万元、城乡社区支出432.81万元、住房保障支出19.65万元。
二、关于银川市房屋产权交易管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市房屋产权交易管理中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出316.10万元，其中：本年收入安排支出316.10万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加13.44万元，增长4.44%。
人员经费305.75万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资68.71万元、津贴补贴28.48万元、奖金76.88万元、绩效工资43.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.98万元、职业年金缴费8.49万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金13.79万元；离休费11.09万元、其他对个人和家庭的补助支出27.74万元。
公用经费10.35万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费3.00万元、邮电费1.40万元、差旅费0.50万元、工会经费1.27万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出4.11万元。
（二）项目支出情况说明
银川市房屋产权交易管理中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出210.00万元，其中：本年收入安排支出210.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2021年预算210.00万元，比2020年执行数（决算数）增加160.00万元，增长320.00%。主要用于2021年度网签监管业务经费、网签备案及资金监管购买服务、房地产信息系统运维费用、房产交易法律顾问经费。
三、关于银川市房屋产权交易管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市房屋产权交易管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年相比无变化，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费均为0.00万元，主要原因为本单位2020、2021年度均无因公出国相关支出。
四、关于银川市房屋产权交易管理中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
银川市房屋产权交易管理中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市房屋产权交易管理中心2021年收支预算情况的总体说明
银川市房屋产权交易管理中心2021年收入总预算 526.10万元，其中：本年收入526.10万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算526.10万元，其中：本年支出526.10万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入526.10万元，占100%；无事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、其他预算收入。
本年支出包括：事业支出526.10万元，占100%；无行政支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支、其他支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，银川市房屋产权交易管理中心无所属行政单位和参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算0.00万元，相比2020年预算无变化。主要原因是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费相关收支。
（二）政府采购情况
2021年，银川市房屋产权交易管理中心政府采购预算 213.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算200.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，银川市房屋产权交易管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋2,578.97平方米，价值458.05万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值187.48万元；其他资产价值65.64万元。国有资产分布情况为：以上资产均为本级部门占有使用，本单位无所属其他单位。
（四）预算绩效情况
1.2021年预算绩效开展工作计划
2021年，银川市房屋产权交易管理中心将按照绩效管理工作相关要求，加深认识，提高标准，严格要求，对财政资金项目绩效目标执行情况及时监督评价，计划对2021年度网签监管业务经费项目、网签备案及资金监管购买服务项目、房地产信息系统运维费用项目、房产交易法律顾问经费项目共4个项目开展绩效监督及评价工作。
2.2021年公开绩效目标的项目概述
（1）2021年度网签监管业务经费项目
本项目主要用于保障银川市房屋产权交易管理中心开展网签监管业务后办公区正常办公，按照人员编制及单位职能配置办公设备。2021年预算安排10.00万元，绩效目标设立如下：
项目名称 | 2021年度网签监管业务经费 | |||
主管部门及代码 | 银川市房屋产权交易管理中心 | |||
项目属性 | 运转类（办公家具设备购置） | |||
项目资金（万元） | 年度资金总额（2021）：10.00万元 | |||
其中，财政拨款：10.00万元 | ||||
其他资金：0.00万元 | ||||
总体目标 | 执行相关政策实现政企分离后，原占有使用企业资产一并移交划转，为保障我单位办公区正常办公，尽责履职，需按照人员编制及单位职能配置办公设备：台式电脑10台（每台5000元），笔记本2台（每台7000元），A4打印机3台，其中2台黑白（每台1200元），1台彩色（每台2000元），A3打印机2台（每台7600），1台碎纸机（每台1000元）。 | |||
序号 | 一级指标名称 | 二级指标名称 | 三级指标名称 | 绩效值 |
1 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 办公台式机购买数量 | 10台 |
2 | 数量指标（必填硬性指标） | A4打印机购买数量 | 3台 | |
3 | 数量指标（必填硬性指标） | A3打印机购买数量 | 2台 | |
4 | 数量指标（必填硬性指标） | 碎纸机购买数量 | 1台 | |
5 | 数量指标（必填硬性指标） | 办公笔记本电脑购买数量 | 2台 | |
6 | 质量指标（必填） | 新购办公设备验收合格率 | 100% | |
7 | 时效指标（必填） | 新购办公设备交付及时率 | 100% | |
8 | 成本指标（必填硬性指标） | 办公电脑采购价格 | 6万元 | |
9 | 成本指标（必填硬性指标） | A4打印机采购价格 | 0.44万元 | |
10 | 成本指标（必填硬性指标） | A3打印机采购价格 | 0.76万元每台 | |
11 | 成本指标（必填硬性指标） | 碎纸机采购价格 | 1000元每台 | |
12 | 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 房屋登记备案服务水平 | 有所提升 |
13 | 可持续影响指标（必填） | 办公设备服务年限 | 6年及以上 | |
14 | 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 使用人员满意度 | ≥95% |
网签备案及资金监管购买服务项目
本项目主要用于保障新建商品房及存量房网签备案业务、资金监管等业务正常开展，机构尽责履职，保障购房人合法权益，需向银川市房地产交易拍卖中心（有限公司）购买劳务派遣服务18人，申请配套资金。2021年预算安排150.00万元，绩效目标设立如下：
项目名称 | 网签备案及资金监管购买服务 | |||
主管部门及代码 | 银川市房屋产权交易管理中心 | |||
项目属性 | 运转类（其他） | |||
项目资金（万元） | 年度资金总额（2021）：150.00万元 | |||
其中，财政拨款：150.00万元 | ||||
其他资金：0.00万元 | ||||
总体目标 | 执行相关政策实现政企分离后，为保障我中心新建商品房及存量房网签备案业务、资金监管等业务正常开展，机构尽责履职，保障购房人合法权益，需向银川市房地产交易拍卖中心（有限公司）购买劳务派遣服务18人，申请配套资金。 | |||
序号 | 一级指标名称 | 二级指标名称 | 三级指标名称 | 绩效值 |
1 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 劳务派遣人数 | 18人 |
2 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 业务服务岗位 | ≥16个 |
3 | 1、产出指标 | 质量指标（必填） | 岗位服务质量 | 好 |
4 | 1、产出指标 | 时效指标（必填） | 劳动报酬发放及时率 | ≥98% |
5 | 1、产出指标 | 时效指标（必填） | 业务受理及时率 | ≥99% |
6 | 1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 劳务派遣服务费 | 165.55万元每年 |
7 | 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 相关业务办理效率 | 有所提升 |
8 | 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保护购房者合法权益 | 有效保障 |
9 | 2、效益指标 | 可持续影响指标（必填） | 促进工作，提高效率 | 有所提升 |
10 | 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象满意度 | ≥95% |
（3）房地产信息系统运维费用项目
本项目主要用于保障房地产管理信息系统、房地产网签系统、中心服务器、存储正常稳定运行，确保本单位网络光纤，包括业务外网链路和2条数据专线正常运行，2021年预算安排46.00万元，绩效目标设立如下：
项目名称 | 房地产信息系统运维费用 | |||
主管部门及代码 | 银川市房屋产权交易管理中心 | |||
项目属性 | 运转类（信息化运维） | |||
项目资金（万元） | 年度资金总额（2021）：46.00万元 | |||
其中，财政拨款：46.00万元 | ||||
其他资金：0.00万元 | ||||
总体目标 | 保障房地产管理信息系统、房地产网签系统、中心服务器、存储正常稳定运行；确保网络光纤，包括业务外网链路和2条数据专线正常运行： | |||
1 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 软件维护系统个数 | 3个 |
2 | 数量指标（必填硬性指标） | 网络安全、保密设备、正版软件检测维护次数 | 2次 | |
3 | 数量指标（必填硬性指标） | 硬件件维护个数 | 1个 | |
4 | 数量指标（必填硬性指标） | 光纤租赁数量 | 2个 | |
5 | 质量指标（必填） | 系统运行正常率 | ≥96% | |
6 | 质量指标（必填） | 系统故障修复率 | 100% | |
7 | 质量指标（必填） | 硬件故障修复率 | 100% | |
8 | 质量指标（必填） | 光纤运行正常率 | ≥94% | |
9 | 质量指标（必填） | 光纤故障修复率 | 100% | |
10 | 时效指标（必填） | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | |
11 | 时效指标（必填） | 硬件故障问题现场响应时间 | ≤4小时 | |
12 | 时效指标（必填） | 软件运维在线响应时间 | ≤2小时 | |
13 | 成本指标（必填硬性指标） | 工作日软件维护升级成本 | ≤27万元 | |
14 | 成本指标（必填硬性指标） | 硬件维护费用 | ≤11.5万元 | |
15 | 成本指标（必填硬性指标） | 光纤租用费用 | ≤12.6万元 | |
16 | 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 有效服务房地产业发展能力 | 有所提升 |
17 | 社会效益指标（必填） | 提升房地产交易安全性 | 确保交易安全可靠 | |
18 | 可持续影响指标（必填） | 系统正常使用年限 | ≥3年 | |
19 | 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 使用人员满意度 | ≥95% |
（4）房产交易法律顾问经费项目
本项目根据《关于上报2021年度部门预算的报告》（银房产管发﹝2020﹞42号）、《法律顾问聘请合同》（【2021】德恒银律顾字第011号）、《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发﹝2016﹞30号）等文件确立，主要用于聘请宁夏新中元律师事务所2名律师为法律顾问，为本单位提供合规性审查、咨询等专业法律服务。2021年预算安排4.00万元，绩效目标设立如下：
项目名称 | 房产交易法律顾问经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市房屋产权交易管理中心 | ||||
项目属性 | 运转类（其他） | ||||
项目资金（万元） | 年度资金总额（2021）：4.00万元 | ||||
其中，财政拨款：4.00万元 | |||||
其他资金：0.00万元 | |||||
总体目标 | 在依法治国形势下，为积极响应市委、市政府全面推行法律顾问制度的要求，保证中心各项工作顺利开展，重大决策制定均合理正当，完善中心内部管理规范，提升工作人员法律意识，聘请宁夏新中元律师事务所2名律师为常年法律顾问，提供合规性审查、咨询等专业法律服务。 | ||||
序号 | 一级指标名称 | 二级指标名称 | 三级指标名称 | 绩效值 | |
1 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 诉讼个数 | ≤6个 | |
2 | 数量指标（必填硬性指标） | 调解个数 | ≤60个 | ||
3 | 质量指标（必填） | 重大决策合法合规 | 100% | ||
4 | 时效指标（必填） | 建议回函时限 | ≤5天 | ||
5 | 时效指标（必填） | 纠纷调解时限 | ≤10工作日 | ||
6 | 成本指标（必填硬性指标） | 年咨询服务费 | 4万元 | ||
7 | 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 减少房地产经纪纠纷 | 有效减少 | |
8 | 社会效益指标（必填） | 保护购房者合法权益 | 有效保障 | ||
9 | 可持续影响指标（必填） | 依法行政能力 | 有所提升 | ||
10 | 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 调解对象满意度 | 100% | |
（五）其他需说明的事项：无。
银川市房屋产权交易管理中心
2021年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、上年结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
五、本年支出：是指单位本年度全部支出。
六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
八、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
九、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心